安全生产风险分级管控与隐患排查治理两体系建设实施计划方案

风险分级管控和隐患排查管理双重预防体系建设实施方案2022年月日发2022年月日实施1规性引用说明为认真贯彻《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查管理体系的通知》(安委办提升防事故能力计划的通知》(安监总管四【2022】31号)、省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查管理双重预防机制的通知》(鲁政办字[2022]36号)、省政府安委会办公室制定了《加快推进安全生产风险管控与隐患排查管理两个体系建设工作方案》(鲁安办发[2022]10号)以及《省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》(鲁安发[2022]16号)、关于印发《2022年全省安全生产风险分级管控和隐患排查管理双重预防体系建设推进工作方案》的通知)(鲁安办发(2022)29号)、2022)、《生产安全事故隐患排查管理体系通则》(DB37/T2883-2022)、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37/T2974—2022)、《工贸企业生产安全事故隐患排2总体要求、目标与原则2.3原则3组织机构领导小组下设双体系建设办公室，是企业安全生产风险分级管控4责任分工主要负责人是企业安全生产风险分级管控第一责任人 企业危(wei)险源识别、风险评价及风险管控过程的直接负责人，负责危(wei)险源辨识、风险评价和风险控制措施确定的监督管理，对企业围隐患排查管理工作实行全过各职能管理职部门负责职责围的危(wei)险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责围的风险管控。各生产车间(班组)是所辖工作围风险管控的主体责任部门，负责开展风险辨识、评估活动及管控措施的落实，接受有关职能部门的况，并提出考核意见。各生产车间(班组)是安全隐患排查管理的责任主体，负责建立健全事故隐患排查管理和建档监控等制度，逐级落实，责4.2办公室上(含较大)风险及其控制措施的汇总、协调、评估、监督；负责组织将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过业围隐患排查管理工作实行全过程监督管理。组织有关部门4.2.2成员在办公室主任领导下起草体系建设工作方案和体系文件，上传下达4.3岗位人员职责5实施步骤5.1文件准备与宣贯阶段(自2022年日至2022年月日)5.2组织实施阶段(自2022年月日至2022年月日)(1)危(wei)险源辨识从空间、流程方面考虑，其围如下：识与防指导手册(2022)版》中提及的较大危(wei)险因素。几十个作业步骤或者作业容),也不能太简单(如仅由一、两个作业步骤或者作业容构成)公司选择作业条件危(wei)险性分析法(MES)(参见附录C.1)对风险进行评价，根 班A级\1级\红色\极其危(wei)险：属于重大风险，公司(厂)级、部室(车间级)、 ——涉及危(wei)险化学品重大危(wei)险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危(wei)险的场所，作业人员在10人及以上的；(1)制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措(2)风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营(3)设备设施类危(wei)险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、(4)作业活动类危(wei)险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完 须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高控层级，普通分为公司(厂)级、部室(车间级)、班组和岗位级，也可结合本单位机构设公司应在每一轮危(wei)险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风(自2022年10月29日至2022年11月5日)(1)基本要求(2)普通事故隐患(3)重大事故隐患——涉及重大危(wei)险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危(wei)险的场所，作业人员在10人以上的；(1)基本要求(2)生产现场类隐患(3)基础管理类隐患 职业卫生基础管理——相关方安全管理； (1)基本要求(2)生产现场类隐患排查清单——排查方法。(3)基础管理类隐患排查清单 存在的原因进行分析，并制定可靠的管理措施。隐患整改通知制(3)普通隐患管理对于普通事故隐患，根据隐患管理的分级，由企业各级(公司、车间、部门、班组等)(4)重大隐患管理 ——负责管理的机构和人员；(5)隐患管理验收用电等8项),规各类危(wei)险作业安全行为和风险控制点，确保危(wei)险点分析检查发现的隐患落实到车间、班组，下发隐患整改通知单，并限期整7要求(1)建立风险分级管控和隐患排查管理体系，就是要一切从风险开始，动态地辩识和分析及评估公司所面临的一切安全风险，针对风险，制订并采取了有效的减小风险，变“事后管理”为“事前管理”,并加强作为应急的“事中管理”,同时做到管理过程的闭环，按照PDCA原则，以安全结果为导向，注重过程的控制，实施规化和精细化的管理。以风险管理为基础，实现班组管理的自主化和规化，充分发挥岗位风险管控建设(2)强调以系统化、流程化、规化的思想，树立持续改进的理念，从管理容、方法、流(3)安全风险管控机制以风险评估、危(wei)险点分析预控为主体，以克服人的不安理人员有效地到岗到位，通过提前预控，将安全措施落实到现场，从而达到预防事故的目的，8文件管理公司双体系建设办公室应完整保存体现风险分级管控过程风险分级管控清单、危(wei)险源统计表(参见附录B.4)等容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档在隐患排查管理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体9持续改进9.2更新二零一八年月日岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日序号设备名称类别型号备注A.3工作危害分析(JHA)评价记录享号步骤危(wei)险源或者潜在物、作业环境、管可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风摩分级管控层级应应程技术措施理措施护措施急处置措施应可能性严重性频次皮险值价级别管工程技术措施管理措施培训教育措施培入体防护措施应急处置措施A.4安全检查表分析(SCL)评价记录序号检查项目标准准现有控制措施管级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程急处置措管技术措培训理措施个体教育措应防护措风险分级管控清单及风险点、危(wei)险源统计表风险点士危险源或者潜在事士评价级别风险分级可能发生故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注名称序号工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作动12345风险点检查项目示佳评价级别风险分级不符准情况及后果管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域123456注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,容必须详细和具体。序号名称类型区域类型及后果管控层级责任责任人备注序号风险点名称备注红(1橙(2黄(3和S(一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1E1(人身伤害和职业相关病症):人体暴露于危(wei)险状态的频繁E2(财产损失和环境污染):程度危(wei)险状态浮现的6每天工作时间暴震常态321现更少的暴露注1:8小时不离工作岗位，算“连续暴露”;危(wei)险状态常存，算“常态”注2:8小时暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”;危(we“每天工作时间浮现”。事故的可能后果职业相关病症(元)环境影响严重职业病(3人以