23 创新管理程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

PD-QP-23202X/A0第第页受控编号：PD-QP-23有限公司质量管理文件创新管理程序编制：审核：批准：生效日期：202X年07月18日202X年07月18日发布202X年07月18日实施版本变更记录版本页次变更内容简单描述生效日期A06新版初次制订202X-07-18表单编号：QR-DCC-007A0目的为公司的创新活动提供准则，使公司的创新活动有序地进行。适用范围适用于公司对创新活动的管理。职责 3.1管理者代表负责创新活动的监管，负责组织评价组队创新活动的效果进行评价3.2创新活动课题组负责创新活动的实施3.3各部门负责人负责准备并提供本部门主管的各项工作的实施情况报告，制定并实施管理评审输出中与本部门有关的各项纠正、改进措施。过程流程图选择课题选择课题成立课题组确认效果设定目标提出各种方案并确定最佳方案制定对策表标准化与成果推广有无作业程序与控制要求程序工作内容输出文件责任部门/人5.1选择创新课题5.1.1在每季度的高管会议上，公司高层根据企业发展的需要、行业的变化趋势等提出创新课题5.1.2下列项目可以成为创新课题：顾客提高要求的期望生产工艺的优化产品技术革新针对新产品开发的基础研究生产效率的提高信息管理、销售模式其他可优化的项目，如过程能力指数继续提高等5.1.3对所有提出的课题，由管理者代表组织有关人员从预期效益、可实施性、经济性、风险四个方面进行评估。只有评分得分≧80分的课题才会正式立项。评估时要填写“课题选择评估表”管理者代表5.2成立课题组、建立目标5.2.1总经理指定课题组长，由课题组长负责组织成立课题组课题组长5.2.2课题组成员充分讨论，建立课题目标，目标要尽可能量化，课题目标应送总经理批准课题组成员5.3提出各种方案，并确定最佳方案5.3.1课题组全体成员用创新思维，借助“头脑风暴法”，互相启发，深入思考，把可能达到预定目标的各种途径（方案）技术上是否可行、经济上是否合理、能力上能否做到等，只要是可能达到预定目标、实现创新的途径（方案）均可提出来课题组5.3.2课题组全体成员对所有方案逐个进行综合分析论证，作出评价。分析论证可以从技术的可行性（含需投资多少）、预期效果（实现怒表的概率）、耗时多少、对其他工作的影响，以及对环境的影响六个方面进行课题组5.3.3在对各个方案进行综合分析、评价的基础上，通过各方案间的比较，选出最佳方案，即准备实施的方案。最佳方案应送总经理批准课题组5.4制定对策表5.4.1针对要实施的方案，课题组确定具体的措施课题组5.4.2填写“课题实施对策表”，内容包括：方案、措施（实施方案的具体做法和步骤）、负责人、完成时间课题实施对策表课题组5.5按对策表实施5.5.1实施过程中，未达到方案要求时，课题组组长要让课题组成员再讨论提出一些补充措施，并加以实施，直至达到方案要求课题组组长5.5.2实施过程中，未达到方案要求时，课题组组长要让课题组成员再讨论提出一些补充措施，并加以实施，直至达到方案要求课题组组长5.5.3在实施过程中，要认真做好实施情况记录，包括有关的实验数据，并可适当穿插一些学习活动，以有助于顺利实施课题组5.6确认效果5.6.1管理者代表组织验收评价组对创新活动的效果进行验收，验收的重点是经济指标、技术指标及在行业中的先进性管理者代表5.6.2验收的结论填写在“创新课题验收报告”中创新课题验收报告管理者代表5.7标准化与成果5.7.1将创新的成果标准化。标准化可以是设计图样，或工艺规程，或管理制度（办法）等技术文件或管理文件课题组5.7.2对创新成果进行推广，以便取得更大效益管理者代表过程绩效的监视绩效指标计算公式（计算方法）指标值监视频率监视单位/人6.1创新活动延长的时间不超过计划总时间的百分数创新活动延长的时间不超过计划总时间的百分数=延期的天数/计划的天数*100%≤5%课题验收通过后3天内统计分析管理者代表6.2创新活动价值实现率创新活动价值实现率=实际创造的经济价值/预计创造的经济价值*100%≥98%课题验收通过1年后统计计算财务部过程中的风险和机遇的控制（风险应对计划）风险应对措施其他事项执行时间负责人监视方法7.1严重超出预算1）课题组长每月对