昭觉县万达爱心学校

昭觉县万达爱心学校2021年部门整体支出绩效评价自评报告根据昭财监绩要求，现将《昭觉县万达爱心学校整体支出绩效评价报告》报送如下：一、部门概况（一）机构组成我校是昭觉县教育体育和科学技术局所属二级预算单位，校内设有由学校直接领导的办公室、教导处、总务处、少工委、团委、政教处、寄宿办等科室。（二）机构职能根据昭觉县机构编制委员会办公室的事业法人证书的规定，主要职责：组织教育教学、科学教究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。本单位是开展小学、初中学历教育的县教体科局下属的二级预算单位。（三）人员概况昭觉县万达爱心学校编制数为95人，实有人数为93人，其中专业技术岗位92人，管理岗位1人。目前昭觉县万达爱心学校共有在编人员93名，专业技术岗位92，其中双肩挑人员1名，小学学生2175人，初中学生1149人，合计3324人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况根据财政局预算批复文件，2021年昭觉县万达爱心学校年初预算数1101.04万元、支出决算总额为2740.35万元。支出按功能科目分类，教育支出2450.48万元,社会保障和就业支出109.54万元，卫生健康支出80.27万元，住房保障支出100.06万元。支出按性质和经济分类：基本支出2058.37万元,包括工资福利支出、商品和服务支出;项目支出681.98万元,包括对个人和家庭补助的支出、其他资本性支出。（二）部门财政资金支出情况根据年终部门支出决算报表昭觉县万达爱心学校2021年总支出2740.35万元。其项目构成为：1.工资福利支出1639.84万元。其中：基本工资802.66万元，津贴补贴115.34万元，年终一次性奖励：31.79万元，绩效工资390.88万元，机关事业养老保险缴费103.31万元，职业年金0万元，职工基本医疗保险缴费80.27万元，住房公积金100.06万元，医疗费9.3万元，其他社会保障缴费6.23万元。2.对家庭和个人的补助673.07万元：其中非寄宿四类学生补助75.85万元，学生生活补助支出597.22万元。3.商品服务支出427.44万元：其中办公费95.46万元，印刷费0.74万元，咨询费：0.3万元，手续费：0万元，水费15.45万元，电费30.31万元，物业管理费0万元，邮电费0.91万元，差旅费6.23万元，维修维护费：82.77万元，租赁费：4.66万元，培训费11.15万元，专用材料：18.4万元，劳务费：123.37万元，工会费11.54万元，福利费23.47万元，其他交通运输费：0.68万元，其他商品服务支出2万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况1、根据《昭觉县财政局关于编制2021年部门预算的通知》要求,我校于2021年12月在《部门预算》软件中按时编制并上报全校2021年度的预算；2、同时填报和上报2021年度部门整体支出绩效目标申报表，为本校的财政预算绩效目标提供依据。3、我校预算编制数为：1011.04万元，调整预算数为：2715.35万元，年终决算数为：2740.35万元。调整增加是因为新建学校师生数增加的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。（二）执行管理情况1、部门预算执行情况。2021年我单位总支出为2740.35万元。每季度根据县财政局国库支付中心下达的资金进度在本年度内逐一实施，主要用于人员工资、和教职工医疗保险、机关事业单位基本养老保险、住房公积金，生均公用经费、营养午餐和寄宿制学生生活费等费用。2、节能降耗及“三公经费”预算执行情况。我校严格执行厉行节约有关规定，进行财务公示，严格地控制了“三公”经费支出，2021年公务接待费支出0万元，与上年持平。我校每个月将接待费用支出明细进行通报，实行动态管理。（三）综合管理情况。1、我校无政府性债务。2、我校无非税收入。3、资产管理。我校严格按照《昭觉县万达爱心学校固定资产管理制度》（学校制定的相关资产管理文件）进行全校的固定资产、流动资产的管理。4、内控制度管理。我校每年度按时填报《行政事业单位内部控制报告填报软件》，2021年度的于2021年7月填报完毕，制定的各项文件均扫描上传，并为我校的日常管理提供依据。5、按照县财政局要求，我校按时对预算批复和决算批复数据在政府门户网站进行公开。2021年度预算于2021年7月28日在政府门户网站公开。（四）整体绩效昭觉县万达爱心学校单位领导重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，采取座谈等方式听取股室情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料，并对资料进行分析，形成评价结论，根据《部门整体支出评价指标》评分，得分96分，主要绩效自评如下：完成指标情况50分，数量指标得15分，质量指标得10分，时效指标得10分，成本指标得11分，最后自评得分46分。效益指标情况40分，经济效益指标得10分，社会效益指标得10分，生态效益指标得10分，可持续影响指标得10分，最后自评得分40分。满意度指标10分，自评得分10分。四、评价结论及建议（一）评价结论我校在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2021年部门预算执行过程中，仍然存在由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。（二）改进建议为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加强队伍建设。要抓好绩效评价队伍建设和加强绩效评价管理人员