质量环境职业安全一体化手册范例样本

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：封面修订次：01章节：1.0生效日期:2月18日分页次：1/1 管理体系手册ISO9001OHSMS/OHSAS18OO1根据原则编制文献编号：QOM—01文献版本:A版页码:共00页上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：QOM修订历史修订次：01章节：1.1生效日期:2月18日分页次：1/1标题手册版本章节编号修订索引制定批准质量/职业安全管理手册A1．0新版发布

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：QOM手册目录修订次：01章节：1.2生效日期:2月18日分页次：1/2编号目录对照表ISO9001OHSMS(OHSAS)18001质量体系条款号条款号职业健康安全体系1．0QOM手册封面1．1QOM修订历史1．2QOM手册目录2．0公司简介2．1公司方针质量方针5.33.2职业健康安全方针2．1公司目的质量目的5.4.13.3.3目的3．0体系范畴总则过程办法范畴总则应用0.10.211.11.21范畴3．1术语规定术语和定义33定义4管理体系质量管理体系总规定总则质量手册文献控制记录控制44.14.2.14.2.24.2.34.2.43.13.3.23.4.43.4.54.5.3总规定法律和其他规定职业健康安全体系文献文献控制记录5管理职责管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划质量目的质量管理体系策划职责权限与沟通职责和权限管理代表内部沟通管理评审总则评审输入评审输出55.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.33.4.13.3.33.3.43.3.23.23.3.13.4.33.6组织构造和职责目的职业健康安全管理方案法律和其他规定职业健康安全方针危害辩识/危险评价控制筹划协商与交流管理评审6.0资源管理资源管理资源提供人力资源能力意识和培训66.16.26.2.23.4.13.4.2组织构造和职责培训、意识和能力

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：QOM手册目录修订次：01章节：1.2生效日期:2月18日分页次：2/2编号目录对照表ISO9001OHSMS(OHSAS)18001质量体系条款号条款号职业健康安全体系基本设施工作职业安全6.36.47服务实现与运营控制服务实现服务实现策划与顾客关于过程与产品关于规定拟定与产品关于规定评审顾客沟通设计和开发采购采购过程采购信息采购产品验证生产和服务提供生产服务提供控制生产过程确认标记和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置控制77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.63.5.13.4.6绩效监测和测量运营控制8测量分析和改进测量分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程监视和测量产品监视和测量不合格品控制数据分析改进持续改进纠正办法防止办法88.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.33.5.13.5.43.5.23.4.7绩效监测和测量审核事故、事件、不符合、纠正和防止办法应急预案和响应9附件

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：公司简介修订次：01章节：2.0生效日期:2月18日分页次：1/1上海会成物流有限公司成立於1999年，位于中华人民共和国上海浦东周浦繁华工业区，毗邻外环线，交通十分便捷，工商注册资本500万元，实有资本1000多万元，是中华人民共和国上海知名物流公司之一。重要经营范畴：货品运送、仓储物流服务等。公司电话：86—21—6812801858110173公司传真：86—21—68126449邮编：36

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：方针修订次：01章节：2.1生效日期:2月18日分页次：1/1上海会成物流有限公司管理体系方针:尊重员工生命,响应紧急防止。满足客户需求，追求永续经营。公司尊重员工、客户及有关方职业健康安全。建立紧急安全预警机制，充分控制危害、危险发生。本着客户需求提供服务，保证货品安全、无严重货损。本着客户需求提供准时运送、仓储物流服务。提供优良运送服务队伍和符合紧急办法规定仓储库位。持续提高员工素质、诚信营业，追求公司长远发展。持续提高管理水平与客户共创双赢局面。

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：目的修订次：01章节：2.2生效日期:2月18日分页次：1/1上海会成物流有限公司在有关职能和层次上管理体系目的:1．客户运送产品准时交货率达到99%——物流运作部。2．有责交通事故率控制在1‰件——物流运作部。3．人员培训覆盖率达到100%——财务结算部4．紧急预警每年演习一次——财务结算部5．顾客意见处满意理率100%——市场营销部6．抽样调研客户满意达99%——总经理

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：体系合用范畴修订次：01章节：3.0生效日期:2月18日分页次：1/1我司QOM手册是根据ISO9001、OHSMS(OHSAS)18001原则和法律法规规定结合公司实际状况制定。QOM-01为我司管理体系之大纲性文献，系统地建立文献化程序和对程序引用，规定了公司管理体系规定，并采用PDCA办法和过程管理模式概述了公司质量和职业安全管理规定和实行办法,以《运作流程图》及有关程序文献详细描述了实现产品过程管理及互相作用，是我司系统运作之规章,各部门必要严格执行。QOM手册管理体系方针、管理体系目的同公司宗旨相适应，是公司对满足所有顾客承诺，是对法律、法规和其他规定承诺。体系合用于：a公司、各部门质量和职业安全管理，以达到客户满意并满足有关法律、法规规定。b公司运送、仓储物流服务作业。c合用于第三方体系认证。d可作为与第二方之间合同条件。容许删除条款：由于我司服务特殊性，不对客户委托产品进行设计开发、危险品物流服务亦遵守国家法规规定，故在不影响服务能力状况下对ISO9001之7.3设计开发进行删减。ISO9001、OHSMS(OHSAS)18001其他条款均合用我司运作。QOM-01按照《文献资料和法规管理程序》发行，并在恰当时进行适应性、符合性进行评审和修订，以保证QOM手册可以满足公司发展需要。QOM-01之最后解释权归我司总经理。

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：术语修订次：01章节：3.1生效日期:2月18日分页次：1/1为以便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：公司：“上海会成物流有限公司”简称。客户：公司提供产品接受者。供方：向公司提供运送车辆、仓储物流服务及监测服务分包单位。合格：满足规定。不合格：不满足规定。过程：输入与输出之间资源增值转换。产品：运送和仓储物流服务。管理体系：ISO9001与OHSMS(OHSAS)18001兼容、整合管理体系。记录：管理体系之有关记录、安全记录。管理体系方针：指我司依照管理体系规定制定质量和安全方针结合体。管理体系目的：指我司依照管理体系规定制定质量和安全目的结合体。有关方：关注公司职业安全、质量状况或影响个人或团队。事故：导致死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失意外事件。危害：也许导致人员伤害、职业病、财产损失、作业职业安全破坏根源或状态。危险：特定危险事件发生也许性与后果结合。安全：免遭不可接受危险伤害。

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理体系规定修订次：01章节：4生效日期:2月18日分页次：1/34质量和职业安全兼容管理体系组织在质量和职业安全面实行控制管理体系，涉及：为制定、实行、评审和保持质量方针、职业安全方针所需组织机构、规划活动、职责、程序、过程和资源。我司按照ISO9001：和OHSMS(OHSAS)18001原则规定建立整合型管理体系。4.1总规定我司从自身实际状况出发,按照ISO9000/OHSMS(OHSAS)18001规定建立机构化兼容管理体系,并编制了系统化配套质量和职业安全管理体系文献(涉及QOM手册、程序文献和作业文献)，明确了这些文献范畴以及对文献和记录控制；明确了公司内部岗位设立以及各部门职责和权限，拟定了整合管理体系所需要过程、活动及其应用，辨认管理体系所需要之货品运送、仓储物流产品过程及货品运送、仓储物流外包过程；拟定了过程顺序和互相作用、接口关系以及过程有效控制所需办法和准则。这些过程涉及与管理活动、资源提供、服务实现和测量分析改进等关于过程，通过执行QOM手册、二级程序文献和三级作业指引书在过程运营中持续改进，从而使兼容管理体系达到策划成果，并更增强其有效性。过程顺序与接口参见附件《运作流程图》；程序引用参见《程序文献清单》；4.2文献普通规定:4.2.1概要公司兼容管理体系文献涉及:形成文献管理体系方针和管理体系目的；大纲性QOM手册；ISO9001及OHSMS(OHSAS)18001原则中所需要形成文献程序和有关作业指引书；文献范畴与简略依公司组织情形、产品特性、行业类型及员工能力而制定，以保证所各上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理体系规定修订次：01章节：4.0生效日期:2月18日分页次：2/3有关过程有效筹划、运作和控制；有关过程有效筹划、运作和控制；管理体系原则所需要业务营销、物流运作、服务验收、职业安全监测等有关记录；建立、实行和维持兼容管理体系规定；管理体系文献可以是电子媒体、样品、图片或任何格式或样式。4.2.2质量手册管理者代表负责《QOM手册》编制；《QOM手册》由总经理批准发布，并依《文献资料和法规管理程序》发行。管理体系手册涉及但不限于：a原则删减参见章节：3.0体系合用范畴；b管理体系中各过程顺序和互相作用描述；参见《运作流程图》；c质量手册是公司关于质量管理之大纲性文献。D管理体系手册与文献管理详见程序《文献资料和法规管理程序》及《程序文献清单》。4.2.3文献控制：由财务结算部建立《文献资料和法规管理程序》，保证对兼容体系关于之文献进行有效控制：QOM手册、程序文献、有关作业指引书等发放前由有关部门内讨论其适当性，并在发放迈进行审批，必要时加以更新并再次获得批准；标记文献之发行最新版本状态，保证文献使用工作场合，得到相应文献有效版本；保证文献笔迹清晰、易于标记和查阅；保证质量法规、职业安全法规、行业原则、物流产品等外来文献进行存储标记管理，并控制其发放；上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理体系规定修订次：01章节：4.0生效日期:2月18日分页次：3/3具备参照价值作废文献，应恰当加以参照标记控制。4.2.4记录控制：管理者代表应主导各部门建立兼容管理体系所需管理评审、测量监控、不合格解决、数据分析、纠正防止办法等有关记录，并维护记录标记、收集、保管、解决档案；保存恰当质量与职业安全运营记录，从客观证据来证明符合规定及有效实行兼容管理体系；以以便生产追溯、分析管理。记录由财务结算部统一规划管理，详见《记录管理程序》。

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:2月18日分页次：1/105管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理为兼容管理体系发展和不断完善应作出郑重承诺,详细体当前：a)向公司人员灌输、宣导实现客户需求及相应法律、法规规定重要性；树立和增强全员质量和职业安全意识；b)拟定质量方针、职业安全方针，保证质量目的和职业安全目的实现；c)拟定组织架构；d)每年定期主持管理评审会议，全面检讨公司运营现状；e)配备必要生产能力、技术能力必要设施、设备、资金、技术等有关实现产品资源。5.2以客户关注为焦点5.2.1总经理应保证客户运送交货准时、付款方式、运送之安全防护、职业安全危害、运送之安全防护等需求与盼望能予以拟定，同步应理解、考虑到有关法律、法规规定，以实现达到客户满意目。5.2.2公司应制定、实行《职业安全因素鉴定程序》、《防止控制方案》，总经理在制定方针和目的时均应考虑职业安全因素，并按照《文献资料和法规管理程序》和《管理评审程序》及时更新。5.2.3依照公司产品市场定位及客户普遍需求与盼望，规定公司提供产品基本规定如下：a)公司有关业务b)持续改进产品和服务质量、职业安全原则更好满足客户需要和盼望d)按期、按质交付产品5.2.4客户详细需求应在定单/合批准向前明确并保证结识一致，当既有体系局限性以满足要上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:2月18日分页次：2/10求，应进行服务实现过程策划。5.2.5公司通过市场调研及客户意见反馈等信息来源，对客户需求及盼望进行分析、评估，在管理评审中予以补充规定或修订。5.3方针与目的：5.3.1公司质量方针、职业安全方针5.3.1.1质量方针：与公司经营理念、宗旨相适应；适合公司行业性质和规模；涉及满足客户对产品及质量特性规定；为公司质量目的提供框架，便于质量目的分解；质量方针形成文献，全员宣贯，保证充分沟通与理解；在管理评审时，对其进行持续适当与实行方面评审；体现顾客规定，也是对客户承诺。5.3.1.2职业安全方针：对法律法规和公司应遵循其她规定承诺；对不断改进和职业安全面承诺；应体现公司经营经营理念、宗旨、职业安全特点、职业安全危险性质和规模;为建立、实行、评审职业安全目的提供框架；体现公司活动、产品和服务性质、规模和职业安全影响，合用于我司生产和服务中职业安全管理和控制；职业安全方针应形成文献，全员宣贯，保证充分沟通与理解；上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:2月18日分页次：3/105.3.1.3管理体系方针传达和实行5.3.1.3.1途径：公司通过培训宣导、信息交流、板报、小册子等方式传达全体员工和有关方。5.3.1.3.2实行：公司通过制定管理体系目的以及管理方案实行，在过程控制和运营控制中得到贯彻实行。5.3.1.4方针评审当浮现如下状况时，应对方针进行评审：管理评审时；公司活动、产品或服务发生变化；法律法规及原则发生变化；有关方提出新规定。5.3.1.5管理体系方针修订与改进：公司应营造一种勉励改进氛围和职业安全；通过数据分析、内部审核等做出恰当改进办法；实行纠正和防止办法等实现改进；在管理评审中评价方针适当性和有效性，需要修订时，由总经理修订发布。)管理体系目的应是可量度，并与质量方针保持一致性和评审框架。通过管理评审对管理体现方针与管理体系目的适合性进行评审，保证其适应公司发展。5.3.1.6公司管理体系方针参见本手册章节：2.1条。5.3.2质量目的、职业安全目的5.3.2.1公司总经理负责制定管理体系目的，并保证在有关职能和层次上建立管理体系目的，上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:2月18日分页次：4/10责成其进行分解直到为实现管理体系目的而进行有关活动受到充分控制。5.3.2.2管理体系目的内容可涉及产品详细特性及满足产品规定所需资源、过程和活动，并反映其对持续改进承诺。5.3.2.3管理体系目的应与方针保持一致，经分解后，在作业层次上管理体系目的应是可检查、可测量或鉴定。5.3.2.4目的还应考虑重要职业安全危害/危险因素、公司技术方案、财务成本、运营和经营规定及污染防止承诺。5.3.2.5公司管理体系目的与指标参见本手册章节：2.2条。5.4管理体系策划5.4.1为实现管理体系方针、管理体系目的，公司总经理应对管理体系过程，所需资源及管理体系持续改进进行策划。5.4.2管理体系总体策划体当前QOM手册及相应程序文献中。策划更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理拟定，以保证质量管理体系完整性得到保持。5.5质量管理职责、权限与沟通。总经理5.5.1公司组织机构图如下：总经理管理代表副总经理管理代表副总经理上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:2月18日分页次：5/105.5.2职责和权限5.5.2.1总经理全面负责公司寻常工作，保证公司销售、运作、质量、职业安全管理等各项工作正常运营。制定公司年度工作筹划和远景发展筹划。制定公司方针和目的，督促建立管理体系，督促保证其有效运营并不断完善。主持我司管理评审；协调各部门之间关系；拟定公司组织架构，对部门主管任命；对过程质量进行考核；负责实现客户满意调研，采用办法，增强客户满意；配备必要资源。5.5.2.2副总经理协助总经理实行质量方针、目的和指标，督促各部门执行；负责公司安全生产工作，监督物流运作，做好文明生产；主管公司物流服务质量工作；参加合同评审；对技术、质量、生产、职业安全进行数据分析，并督导改进。5.5.2.3公司应任命为管理者代表，无论其在其他方面职责如何,必要明确如下职责和权限：保证按原则之规定建立并实行维持管理体系；向最高管理层报告管理体系运营状况，涉及改进需求；上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:2月18日分页次：6/10在整个我司内提高员工对顾客规定结识；负责与公司管理体系运作关于外部联系。5.5.2.4市场营销部：负责客户需求之市场调研；负责客户规定辨认、业务跟进及评审；负责产品定单/合同之解决；负责与顾客之间协调；5.5.2.4物流运作部物流全程规划及质量控制。物流报表管理与稽核。物流成本资料收集与控制。物流环境规划。提高运送、仓储物流作业。物流运作过程质量、安全测量监控。5.5.2.5财务结算部负责公司人事、行政管理工作；开发培训员工能力及考核；负责文献、资料和记录之管理；负责公司员工食宿，工厂环卫和安全管理；负责信息资源归口和内部沟通组织实行；负责公司采购物资审批与实行；上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:2月18日分页次：7/10负责与公司有关法律法规辨认与引用。5.5.3信息沟通与内部交流总经理应保证管理体系在公司有关部门和层次进行有效沟通交流，并建立实行《信息沟通交流程序》：5.5.3.1公司QOM-01质量体系建立时进行策划；5.5.3.2文献实行前时进行培训交流；5.5.3.3实行内部审核、管理评审；5.5.3.4与客户、供应商等有关方信息交流和沟通；5.5.3.5职业安全因素联系和解决；5.5.3.6纠正防止办法等有关办法。5.5.3.7工作报告、工作会议、板报及各种记录传播；管理评审5.6.1制定《管理评审程序》。总经理每年至少召开一次管理评审会议对管理体系进行评审，以保证持续适当性、充分性和有效性。管理评审应对方针和目的实现限度进行评价并审议，与否需要对公司质量管理体系进行修订或改进。5.6.2评审输入管理评审输入应涉及当前管理体系运营状况和改进需要：a)管理体系内外部审核成果；b)客户投诉、市场趋势及有关方反馈意见；c)管理体系目的之过程符合性分析；d)管理体系方针适当性执行状况；上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:2月18日分页次：8/10e)防止和纠正办法发挥功能；上一次管理评审办法跟踪；管理体系文献适当性；有关方规定和建议h)也许影响管理体系变化。5.6.3评审输出管理评审输出应涉及与如下活动关于办法：a)管理体系改进方向；b)公司提供产品过程改进以适应法律、法规规定、客户和有关方需求；c)所需资源配备。5.6.4管理评审期间解决事项及决策均应形成文献。5.6.5管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和防止办法成效性跟踪，并予以记录。5.7危害辩识/危险评价控制筹划5.7.1对职业安全管理之活动、产品及服务之直接或间接影响职业安全各项危害/危险加以评估与登录。5.7.2管理者代会同有关部门成员，依《危害辨认管理程序》对公司内、周遭境地及进入作业场合职业安全为范畴，查证并评估其危害、危险影响限度，做为管制及改进之重点。并考量下列会导致及也许导致之影响：5.7.2.1正常之作业状况。5.7.2.2不正常之作业状况。5.7.2.3偶发事件、意外或潜在紧急状况。上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:2月18日分页次：9/105.7.2.4过去和当前办法及将来筹划性作为。5.7.3依《危害辨认管理程序》对重大职业安全因素做有效管制，并使用力求改进。5.7.4职业安全危害辩识、危险评价和危险控制筹划应初步评估应考虑影响规模、严重限度、发生频率、持续时间等方面，从而评估出普通职业安全因素和重要职业安全因素作为重要职业安全因素综合评估根据。5.7.5重要职业安全因素综合评估应考虑关于法规规定、变化职业安全影响难度、发生费用、对其她过程影响、有关方关注限度、公司形象、对人员生命危害/危险度等方面，从而拟定出应进行改进重要职业安全因素，作为制定管理体系目的、指标、管理方案根据。5.7.6随时收集分析并更新职业安全影响构成要素最新资讯。5.7.7进行监控活动，保证职业安全控制有效性和及时性。5.8法律法规及其他规定公司建立并保持《文献资料和法规管理程序》，用来拟定其活动、产品及服务中对法律法规合用性。法律法规及其他应遵守规定，涉及国家和地方政府关于质量、职业安全等方面法规和原则，并明确其获得渠道。财务结算部负责协调内部与质量、环保部门、安所有门联系，获取有关法律法规与其他规定最新文献，或通过刊物、互连网等途径获取最新信息，并会同有关部门确认其合用性。5.9管理方案5.9.1质量、职业安全管理方案是实现管理体系目的保证，是公司实现管理体系方针核心。应制定《管理方案》使各有关部门及各阶层人员清晰达到职业安全目的和指标所扮演角色。5.9.2管理方案中明订达到职业安全目的和指标办法及方案各阶段日程、负责人、技术增援觉得追查及纠正之根据。上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:2月18日分页次：10/105.9.3管理方案之内容涉及：5.8.3.1达到目的办法、日程。5.9.3.2对授权、组织、技术增援、资源整合之权责分工。5.9.3.3执行方案进度及修订规定。5.9.4管理者代表定期组织有关部门召开会议，对管理方案执行状况进行评审，及时修订管理方案（特别是当公司各项活动、产品及服务发生变化时），使公司各项活动符合管理体系有效运营规定，修订后管理方案经总经理批准后实行。

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：资源管理修订次：01章节：6.0生效日期:2月18日分页次：1/2资源管理6.1资源提供公司应及时地拟定并提供必要人力资源、设施、财务资源，以满足需要：a)管理体系过程实行与改进；b)法律、法规、客户满意及有关方规定。6.2人力资源人员配备公司应依照人员学历、培训、技能和资历，委派在管理体系中承担规定职责人员，保证能胜任其工作。6.2.2培训、意识和能力财务结算部应统筹筹划公司人力资源，应：a)辨认、判断从事影响质量、职业安全活动有关人员技能需求并形成岗位技能需求；b)提供培训、实习、实践机会，以满足所拟定工作需求；对所提供岗位技能、应急准备与响应、偏离规定运营程序潜在后果等培训、实习、实践项目有效性进行评价、考核；保证所有员工懂得她们活动关联性和重要性，以及如何通过自己努力来达到目的与指标，保持公司和个人对职业安全带来绩效，保持公司持续发展；保存关于学历、培训、实习、实践技能和资历适当记录；押运、内审等特殊岗位人员等资历规定详见《人力资源管理程序》。6.3设施公司设施重要涉及物流设备/设施，管理依《运送过程管理程序》执行。上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：资源管理修订次：01章节：6.0生效日期:2月18日分页次：2/2公司辅助工作设施，涉及办公室、计算机等应进行恰当保养维护。6.4工作环境公司应辨认和管理所需工作环境中人和物理因素，以实现产品符合性与利于发挥员工积极性和创造性。仓储服务环境应根据客户产品规定进行控制。

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：服务实现与运营控制修订次：01章节：7.0生效日期:2月18日分页次：1/5服务实现公司将过程管理原则用于所有运营和活动，并对其进行控制，产品实现和运营控制是一组有序过程及所包括子过程。这些过程中，一种过程输出将直接形成下一种过程或几种过程输入，由于这些和子过程互相影响是复杂、互相联系。在如下章节中分别做出描述。过程流程参见《过程流程图》。实现过程策划7.1.1总经理睬同有关部门对服务实现与职业安全运营控制所需求过程及子过程顺序和互有关系进行策划，并对生产和服务提供重要过程及对于重要职业安全影响关于运营和活动进行控制，保证管理体系方针、管理体系目的实现。策划应拟定如下内容：物流服务达到质量、职业安全目的和规定；针对详细产品项目、合同或产品拟定所需过程，应采用策划案和根据文献，过程所需资源配备；检查和确认各项活动成果，并制定接受准则、验收原则；证明过程及产品符合规定所需记录；编制作业指引书7.1.2过程及运营控制范畴生产活动涉及：物流运作过程、动力运营、设备维修、包装储存、运送、危害控制、危险防止等。管理内容涉及：运送安全、仓库消防办法、运送准时、监控、有关方等。7.1.3过程及运营控制内容规定文献中必要明确全过程控制及相应作业指引书；上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：服务实现与运营控制修订次：01章节：7.0生效日期:2月18日分页次：2/5明确岗位责任制原则和参数；对潜在影响制定防止办法；各部门进行寻常检查，并有监测记录。发现不符合向关于部门报告，制定纠正办法。7.1.4服务实现过程及互相间关系策划形成《运作流程图》。与客户关于过程7.2.1客户规定辨认市场部负责客户市场需求调研，明确客户对公司提供产品各项规定进行沟通。7.2.2产品规定评审汽车基地在向客户承诺提供产品前，应进行评审以保证：a)明确客户详细交货需求、产品质量需求、职业安全规定及价格需求；b)合同或订单中与此前表述不一致地方已经解决；e)公司有能力满足已明确规定；必要时，应进行策划并形成文献。涉及物流服务时间、交货地点等任何变更均应与客户或有关部门沟通，并执行变更规定。对客户口头、电话订单应加以确认后执行。详见《客户需求拟定与评审程序》。7.2.3客户沟通公司应保持与客户或有关方联系，以保证公司理解客户需求，客户理解公司提供产品及服务。与客户交流应涉及：a)物流服务质量、职业安全信息；b)听取和接受客户对公司工作意见,涉及客户客户投诉及有关方意见；详见《客户需求拟定与评审程序》和《服务不合格管理程序》和《信息沟通交流程序》。上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：服务实现与运营控制修订次：01章节：7.0生效日期:2月18日分页次：3/57.3设计和开发由于我司服务特殊性，不对客户委托产品进行设计开发、危险品物流服务亦遵守国家法规规定，故在不影响服务能力状况下对ISO9001之7.3设计开发进行删减。7.4采购7.4.1采购控制公司对分包供应商采购应进行控制，以保证采购产品符合规定。控制方式和限度应依照采购物资和服务对公司提供产品实际影响而定。应依照供方提供产品能力来评价并选取合格供方；选取和定期评估准则应予以拟定；评估成果及跟踪办法应予以记录.7.4.2采购信息采购订单应清晰阐明所订购方面资料，需要话可涉及：对下列所述方面进行承认或资格认定规定：－产品详细规定、－程序流程、－过程作业、－设备资格、－人员技能等b)质量管理体系及职业安全管理体系规定。采购合同（意向）在发放前，应对订单中所列规定充分性进行审批。7.4.3采购产品验证公司应拟定并实行对采购产品进行验证所必须活动。当公司或客户提出在供方资源处进行验证时，公司应在采购文献中规定预期验证安排和产品放行办法。采购控制详见《采购管理程序》。上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：服务实现与运营控制修订次：01章节：7.0生效日期:2月18日分页次：4/57.5物流服务运作7.5.1运作控制我司生产和服务提供控制是指对运送、仓储过程控制，职业安全运营控制是指对重要职业安全因素关于运营和活动进行控制。为保证满足合同规定，公司应建立并保持《运送过程管理程序》、《监视和测量管理程序》、《危害辨认管理程序》、《仓储过程管理程序》等。公司应对服务实现过程运作进行控制，保证产品质量、危险辨认、危害控制治理和处置，运作控制应通过：a)制定产品及有关生产活动过程流程图、作业指引书、管理方案；b)使用和维护适合服务设备设施；c)具备并实行恰当业务跟进、检查之测量和监视手段；d)必要运送、仓储、安全作业指引书；严格实行规定质量验收规定。详见《运送过程管理程序》等。7.5.2对于核心过程、特殊过程和重大职业安全因素应加以控制管理，涉及：危险品物流服务核心过程和特殊过程作业指引书，设备设施管理，充分标记和记录，押运人员资格规定、需要时再确认，记录管理与数据分析等。详见《运送过程管理程序》。7.5.3标记和可追溯性公司应规定并实行产品标记办法及标记内容，涉及检测先后状态标记。当有可追溯性规定期，公司应控制并记录产品唯一性标记。上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：服务实现与运营控制修订次：01章节：7.0生效日期:2月18日分页次：5/5详见《仓储过程管理程序》。7.5.4客户财产公司应妥善保管客户提供财产，对其进行标记、验证、防护和维护。如发现客户财产丢失、损坏或其他不合用时,应记录并报告客户。详见《仓储过程管理程序》。7.5.5产品防护为保证公司产品自承办客户合同/订单直至交付到合同规定交付地，对采购物资和公司产品《仓储过程管理程序》。7.6测量和监视设施控制公司对于检查测量仪器、检查装置应予以恰当校正、调节等管理：可以追溯到国家、国际、或原厂家相应原则；若不能追溯上述原则时，应制定内部校正、调节办法；持续进行校正、调节满足产品测量规定；对于校正、调节后应予以恰当合格、不合格标记，防止误用；当检查测量仪器、检查装置出显故障时，对于其检查测量产品应进行再次恰当检查测量；在使用、搬运、保存等时应注意办法，以防损坏。检查测量仪器、检查装置校正、调节等管理应加以记录，检查测量仪器、检查装置管理详见《检查测量装置管理程序》。

上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：测量、分析和改进修订次：01章节：8.0生效日期:2月18日分页次：1/4测量、分析和改进8.1策划为拟定管理体系符合性和持续改进，应制定筹划，实行测量和监视，涉及拟定与否需要和使用记录技术。测量和监视8.2.1应收集关于客户对公司产品、法规遵循、目的指标、职业安全体现及管理体系满意和或不满意信息，作为管理体系成效一种测量手段；应规定收集并分析这些信息办法。详见《监视和测量管理程序》。8.2.2内部审核8.2.2.1公司应每年进行一次内部审核，以证明管理体系：a)符合ISO9001、OHSMS(OHSAS)18001、法律法规、有关方规定。得到有效实行并保持。8.2.2.2制定审核筹划时，应考虑到被审核运送和仓储物流服务活动和区域状态和重要性，以及此前审核成果，个别部门或过程可相应增长审核频次；应明确审核范畴、频次和办法；审核应注意审核员独立性。8.2.2.3审核程序应涉及实行审核职责和规定，保证审核独立性，记录审核成果，并向被审核方管理者报告。8.2.2.4被审核方管理者应对在审核中发现不符合项及时采用纠正办法，跟踪办法应涉及纠正办法实行状况验证和验证成果报告。8.2.2.5详见《内部质量体系审核程序》。8.2.3过程测量和监视上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：测量、分析和改进修订次：01章节：8.0生效日期:2月18日分页次：2/4应对满足客户规定所必要服务实现过程，运用质量目的、职业安全目的指标达到状况、工作会议、年度筹划达到等手段进行测量和监视，以证明过程与否持续地满足其预期目。8.2.4产品测量和监视8.2.4产品测量和监视应对产品特性和职业安全体现进行测量和监视，以验证产品与否满足规定。应制定有关作业规范，在实现产品过程规定阶段中实行。符合所使用接受准则证据均应予以文献化。记录应表白产品放行负责人。详见《监视和测量管理程序》。8.3不合格与应急状况响应8.3.1应保证不符合规定产品得到辨认并处在受控状态，以防止非预期使用或交付。涉及:a)不合格生产过程应及时纠正。b)不合格产品应经评审，决定解决方式并实行；不合格产品在得到纠正后，应重新验证以证明其符合性。c)当不合格产品在交付或投入使用后发现，公司应针对不合格后果采用恰当办法。详见《服务不合品格管理程序》。8.3.28.6应急准备和响应8.6.1评估各项职业安全影响要素，依发生也许性，可侦测性及严重性对不正常紧急及意外状况做评估并依重要点抉择，以采用防止办法。8.6.2制定《紧急状况准备与应变作业程序》对各项有关也许不正常程序清晰界定其防止解决准则，并经教诲宣导，以减轻职业安全影响之限度。8.6.3当紧急状况发生后，经检讨后，应审查及更新有关紧急准备与变更规定程序及原则，上海会成物流有限公司ShanghaiHuichengLongisticsCo.，Ltd标题：测量、分析和改进修订次：01章节：8.0生效日期:2月18日分页次：3/4使更能趋于防止办法及减轻职业安全影响之效益。8.4数据分析应收集和分析合用数据，以拟定管理体系合用性和有效性，并规定采用改进办法。涉及通过测量和监视活动以及其她有关来源所产生数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：客户满意和/或不满意；客户规定符合性；过程、产品以及其趋势特性；供应商；职业安全因素及重大职业安全因素控制；污染防止办法效果等。改进8.5.1持续改进策划总经理应策划和管理用于管理体系持续改进所必要过程。应通过使用方针、目的、审核成果、数据分析、纠正和防止办法和管理