IATF16949程序文件（全套模板A）OK

XXXXXX有限公司（IATF16949:20XX）程序文件（第A版第O次修订）受控受控分发编号：分发编号：编写人：日期:20XX.12.1审核：日期：20XX.12.1批准：日期：20XX.12.1二○XX年十月一日发布实施程序文件目录序号文件编号文件名称页次备注1QEO-P-J001文件和资料管理程序2QEO-P-J002记录管理程序3QEO-P-J003法律法规和其他要求识别及获取管理程序4QEO-P-J004目标指标和方案管理程序5QEO-P-J005协商与沟通管理程序6QEO-P-J006管理评审管理程序7QEO-P-J007经营计划管理程序8QEO-P-J008人力资源管理程序9QEO-P-J009设备设施管理程序10QEO-P-J010健康卫生管理程序11QEO-P-J011相关方管理程序12QEO-P-J012内外部顾客满意度管理程序13QEO-P-J013应急准备和响应管理程序14QEO-P-J014污染物排放管理程序15QEO-P-J015资源能源管理程序16QEO-P-J016工程更改管理程序17QEO-P-J017内部审核管理程序18QEO-P-J018数据分析管理程序19QEO-P-J019纠正和预防措施管理程序20QEO-P-J020事故处理和预防管理程序21QEO-P-J021环境因素识别与评价管理程序22QEO-P-J022危险源识别与评价管理程序23QEO-P-J023质量成本管理程序24QEO-P-J024职业健康安全与环境监测管理程序25QEO-P-J025合规性评价管理程序26QEO-P-J026持续改进管理程序文件和记录控制程序目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。2、范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录，包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。职责3.1各职能部门：提出文件制定、修订、废止申请，编辑文件内容；受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。3.2文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业；受控文件的原稿及行管记录的保管。负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。3.3相关部门：参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。受控文件的会签、签收、保管、执行。4、文件管理工作流程及说明权责部门/人工作流程图工作要点说明相关文件/记录文件制/修文件制/修/废废审议、会签确认NONOYESYES4.1制定：文件的制定须由职能部门依各类文件格式拟稿，在以权责表审核。（权责表5.3）4.2变更：文件若有修改或增订的必要时，有原职能部门修订，注明变更原因及修订内容，依权责表审核。4.3废止：文件与资料若不符合现状须废止时，须由原职能部门填写《文件申请单》，注明废止原因。依权责表审核。文件废止后，原文件的编号不得重复使用。受控作废文件应全部收回，予以销毁，但至少保留一份原件加盖作废章“作废”后留存。作废文件作为重复利用纸的应作“作废”的标记或用不可擦拭比作“打叉”标记。4.4外来文件的管制：各部门接受外来文件是。统交由文控中心编号，编制《外来文件记录表》，并加盖“外来文件管制”章。经编号的外来文件，其原稿由文控中心保存。外来文件的接受、购入视同制定，更新视同修订，废止为不再使用。《文件申请单》《外来文件记录表》管理代部门负责编号/版本编号/版本文件分发/回收4.5审核/会签权限见权责表5.3管理代表总经理4.6核准权限见权责表5.3文控中心4.7文件编号：由文控中心依据文件编码原则进行统一编码，文件编号不应有重复的情形。4.8文件版本编号原则参5.4.3相关责任单位文控中心4.9文件经会签、核准后，三天内发型。文控中心应填写《文件发放、回收登记表》，在发放的文件上加盖“受控文件”章，注明发分编号，文件领用人应签收。4.10受控文件不得随意复印、涂改；文件若用电子版本发布时，有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门；发分单位：“√”代表发布纸质文件；“Δ”代表发布电子文件。4.11文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续，文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。《文件发放、回收登记表》相关文控中心4.12受控文件发放到外部（例如顾客、审核方）不再加盖“受控”章，及时复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。4.13文件变更废止是，有文控中心受旧版文件，回收是应该核对文件发放记录，若有遗失，则备注于发放记录，并由责任单位填写《文件申请单》注明遗失原因，交于文控中心存档。4.14程序文件设计的表单附于相应的程序文件电子档后面，由各单位根据需求请文控打印后自行影印。若表单版次变更，有文控中心根据文件发放记录通知相关部门更换新版表单。4.15作业指导书的发放遵循“谁使用，谁保管”的原则。4.16须发行的外来文件，其发放、回收须进行转换，屏蔽客户信息，转化成内部文件再进行发放、回收。4.17发行的文件，由各使用部门制定专人集中保管。文件须置于容易维护及取得的地点，且作业场所应有适当的相关文件。4.18经发行的文件其电子文件有文控中心于计算机中分类保存。文控中心从各单位回收的旧版无效文件，须加盖红色“作废”章，有文控中心保存一份，其余销毁或二次用纸。文件借阅/复印文件借阅/复印4.20各部门的机密文件等级在文件的“文档密级”理由注明，各部门要以“机密文件管理制度”进行管控，机密文件未经书面批准不得向外流出。《文件发放、回收登记表》《文件申请单》文控中心4.21对与公司有关的文件和资料各部门均需分类、编录以便查阅。4.22借阅文件、技术资料者，应填写《文件借阅登记表》。借阅人员应保持借阅文件整洁，不得污损、划记，未经允许不得拆卸、复印，使用完毕应迅速归还。《文件借阅登记表》档案管理文控中心档案管理4.23经核准发型的文件，有文控中心登录于《文件总览表》，包括技术文件。当文件变更时，文控中心必须更新《文件总览表》中该项资料最新版别。确定废止的文件，文控中心须于《文件总览表》备注栏注明该项资料废止。4.24文控中心每半年核对《文件总览表》，并定期查实各部门文件，以便使用部门为最新文件版本。《文件总览表》5、补充说明5.1文件的分类5.1.1内部文件：本公司内部自行规划后参考外来资料制定发型的书面文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、表单等。5.1.2文件受控、非受控的界定5.2.1受控文件指，需随时保持最新有效版本的文件，文件的制定、审批、修改、发放、回收、作废均需依规定执行，并在《文件发放、回收登记表》中登记。5.2.2应在受控文件封面或首页“受控”印章，以让使用者明确其受控状态。本公司复印的受控文件一律需要重新加盖“受控”印章，否则视其不再受控状态内，但对于大量使用的记录表单，除进行编号按要求管理外，不盖“受控”章。5.2.3非受控恩家是指只具有暂时作用，不需作更新管理的文件，也无其他控制要求。如公司为了宣传等目的向外发放或向客户发放的文件就为非受控文件。对于暂时在生产现场使用的文件需盖参考章。5.3文件审核权责表：类别文件种类制定、变更、废止审议/会签确认发型编号原稿控制内部品质手册管理代表总经理总经理文控中心文控中心程序文件部门负责人管理代表总经理文控中心文控中心三阶文件责任部门部门负责人/品质负责人部门经理文控中心文控中心表单责任部门部门负责人部门经理文控中心文控中心5.4文件编码原则：各项文件制定、修订均应由文控中心以编码原则编码。5.4.1一至二阶文件编号原则：**(文件类别)----**(流水号01~99)文件类别：一阶文件：QM二阶文件：QP三阶、四阶文件编码原则见(附件一)5.4.2外来文件******(时间代码：年、月、日各取两位)***(流水码：001-999)5.4.3所有文件版本以01,02,03,04……..之原则表示。5.5流程图的表示法；开始和结束用“”表示，流程中用“”表示，审核、核准、检验用“”表示，通过用“OK”表示，未用过用“NG”表示。5.6文件格式5.6.1一般程序使用同一首页格式、内页格式：文件字体统一为宋体(具体见《文件编制管理规定》)。5.6.2用纸：一般程序：采用A4纸（除另有需求外），其他文件制定纸张。5.7对外发行的文件，由对外接洽的责任部门负责，原则上对外文件不予以做分发回收动作。5.8顾客提供的外来文件，如顾客需做旧版回收作业时，由对外接洽的责任部门负责人负责将新版文件交至文空中心，同时文控中心将旧版文件交还给对外接洽的责任部门负责人，由其将旧版文件归还顾客。6、记录控制工作要求：6.1记录的查阅6.1.1经记录保存部门的负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录。如合同中有相关要求时，经管理者代表同意，记录可提供给顾客或其他相关方查阅。6.1.2外来记录的控制如供方提供的原材料出厂检验报告由IQC保存，计量鉴定报告、产品检验报告、技术相关记录资料等由相关部门自行保存，如没有特别规定，保存期限一般为两年。6.1.3汽车产品品质记录中；生产零件批准、工装记录，产品先期质量策划(或同等)记录，采购订单等及其修改应保持的时间长度，即零件（或零件族）生产和服务的在用时间，再加上一个日历年，除非顾客或监管机构另行规定。其他为15年保存期限，顾客另有要求从其要求：6.1.4组织应要求其提供嵌入式软件汽车产品的供货商，实施并保持其软件质量保证系统。一个被管饭接收的协议，如汽车SPICE或其等效应(CMM)得到应用，组织应要求汽车SPICE供应方的自我报告，或提交等动作作为供方系统能力的证据。7、相关文件7.1文件受控章作废章参考章（附件二）7.2质量记录控制程序8、相关表单8.1《文件发放、回收记录表》WT-EQ-0018.2《标准书制、修、废、审核履历表》WT-EQ-0028.3《文件申请单》WT-EQ-0038.4《外来文件记录表》WT-EQ-0048.5《文件总览表》WT-EQ-0058.6《文件借阅登记表》WT-EQ-0068.7《目录表》WT-EQ-0298.8《文件制定.修订.作废申请表》WT-EQ-150附件一：三阶文件编码原则：MFC---XXX---XXX---XXXMFC:(序列号，如001)XXX：文件码，如作业指导书WIMXXX：部门码XXX：（代码）技术部：ENG品质部：QC人力资源部：HR营业部：MD采购部：PUR仓管部：WH财务部：CC生管：PMC组装：PA总经办GD四阶文件（表单）编码原则：WT—EQ---XXX---XWT：四阶代码EQ:表单XXX：流水号(以001,002……表示)X:内类表单不同格式1.2,9文件名英文缩写使用部门备注控制计划PCP技术作业指导书WIM各单位机器设备操作及点检标准MMM各单位过程流程图FPC各单位标准类IIS各单位附件二：受控文件受控文件作废参考管理评审控制程序1、目的:1.1对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性，充分性和有效性，同时评价质量管理体系包括质量方针、目标改进的机会和变更的需要。1.2经由管理评审结果的评定，证实各项品质系统运作及目标达成状况进行检讨与改善。2、范围:适用于公司质量管理体系的评审。3、职责3.1总经理负责决策和主持管理评审，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责评审计划的拟定及评审结果的追踪验证，编写管理评审报告;报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。3.3各个相关部门负责准备、提供相关评审资料，并实施评审中的要求事项提交各部门运作的过程业绩和改进机会。3.4各单位经理及相关负责人:以独立、谨慎、客观精神审查有关会议资料，讨论各审查项目，提出改善建议。4、定义(无)5、程序5.1管理评审计划:5.1.1每年至少进行一次管理评审(原则上间隔不超过12个月)，可结合内部质量审核后的结果进行(一般在内审结束后两个月内)，也可根据需要临时安排。管理的率，也可根据内部或外部的变化以及质量管理体系和效相而增加。5.1.2管理者代表于每次管理评审前半个月拟定《管理评审计划》报总经理审核批准后通知参加评审的人员准备相关资料。评审计划内容包括以下几点:a.评审目的;b.参加评审的部门(人员);c.评审内容;d评审准备工作要求;e.评审时间及地点;f.有关部门提供相关资料：需预先针一对各单位品质目标之达成状况提出书面报告，如未能达成品质目标时，一并提出矫正措施。5.1.3当出现下列情况之一时，可增加营理评审频次。a.公司组织架构、产品范围、资源配置发厂重大变化时。b.发生重大质量事故或严重的顾客投诉时。c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时。d.市场需求发生重大变化时。e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。f.质量审核中发现严重不合格时。5.1.4管理评审主要内容包括:a.质量管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核结果)。b.客户的反馈信息、(包括客户投诉的处理、客户满意度测量结果及与客户沟通的结果)。c.质量体系的所有要素及其业绩趋势的评甲，包括:过程的业绩及产品的符合性(包括过程质量目标完成情况，效率变化情况，各项改进措施的有效性和产品的符合性包括产品合格率，废品率及损失等变化情况):经营计划中规定的质量目标完成情况:不良质量成本情况;顾客对所供应产品的满意程度:d.纠正与预防措施的状况(包括内部审核和生产出现的不合格品的处理结果)。e.前次管理评审跟踪措施的实施、跟踪情况及有效性。f.可能影啊质量管理体系的变化(包括组织资源及法律法规发生重大变化、标准及新产品、工艺、新设备及其它要求发生的变更)。g.质量管理体系运行状况(包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性)。h.外部及内部的改进建议。L.买际和潜在的售后大效的分析及其对质量、安全或环境的影响分析。J.IATF新要求a.不良，质量成本(失效，鉴定和预防)，b.过程有效性c.过程效率，d.产品一致性，e.工厂设施和设备计划，应确保制造的可行性，标准（7.1.3.1.1）f.顾客满意(标准9.1.2)g.预见性和预防性维护汁划，h.保修机校，i.顾客记分卡的评审，J.通过FMEA对潜在失效模式的分析，K.实际现场失效，及其对安全和环境的影响。5.2评审准备5.2.1每次管理评审都应在半个月前由管理者代表制定评审工作计划，提出时间安排、评审的输入、对出席评审人员的要求和评审资料、文件的准备，并发给相关单位。5.2.2参加管理评审的人员应针对各项管理评审的内容，就其职责收集相关资料，并事先提出书面报告交管理者代表备案。5.3管理评审会议5.3.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审内容逐项评审，对于存在或潜在不合格项，提出纠正与预防措施，确定责任人和整改时间。5.3.2总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。5.3.3总经理或管理者代表对前次管理评审跟踪措施的实施及其有效性，对评审后改进活动明确要求(包括体系、资源、质量方针、质量目标是否需要调整，是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求)。5.4管理评审报告5.4.1管理评审报告应反映以下内容:A.适宜性评价:a)方针、目标及体系是否适应顾客要求和期望的变化。b)是否适应市场、法规和先进技术的变化。c)是否适应本公司体制、机构、人员素质、生产工艺和规模及产品的变化。d)其它方面的变化对本公司质量管理体系的影响如价格等。e)与顾客要求有关的产品的改进。的针对以上方面的变化如何改进质量管理体系的决定或措施。B.充分性评价:a)质量管理体系原策划的各个过程是否合适，对职责的分配是否合理，有关质量管理文件制定得是否到位、合适，有无遗漏或缺少等。b)质量管理体系文件中规定的方法、内容有无不足或不合理、不完全。c)其它方面的不足如资源不足。d)如何改进上述问题的决定或措施。C.有效性评价:a)质量万针、目标涉及到的产品质量、合同、承诺、顾客满意等是否完成及差距是什么。质量目标管控的项目及指标是否有效。b)顾客意见、投诉的变化情况、处理情况及其重复发生情况。c)内、外审发现问题及其纠正措施的实施情况。d)针对不合格品采取的措施的有效性。e)生产效率是否提高，针对过程、产品监测的问题采取的改进措施的有效性。f.)如何改进上述问题的决定或措施。5.4.2管理评审报告:会议结束后，由管理者代表根据管理评审会议的要求进行总结，编写《管理评审报告》或会议记录，经总经理审核批准后，并发至相关部门，遵照执行相关事宜。各部门根据《管理评审报告》的要求，就本部门存在问题及时采取改进、纠正或预防措施。5.4.3顾客要求不能满足时，最高管理者应确保建立实施文件化的纠正预防措施。5.5管理评审结果后续跟踪验证:由管理者代表或代理人负责对《管理评审报告》或会议记录中决议事项进行跟踪验证其实施效果。5.6管理评审记录保管:管理评审产生的相关记录由文控员按《质量记录控制程序》保管。6、相关文件:6.1《文件与记录控制程序》6.2《内部审核控制程序》6.3管理评审作业流程图(附表一)7、相关表格:7.1《管理评审计划》7.2《会议记录》7.3《管理评审报告》管理评审作业流程图执行单位作业流程顺序应用表单会议结束会议开始会议结束会议开始会议通知上次会议决议事项追踪报告ISO9001:2008品质系统架构及运作检讨报告内部品质稽查报告及检讨矫正及预防措施检讨与追踪品质目标设定及达成状况检讨及其它讨论事项临时讨论事项宣布决议事项管理者代表连络单或Email总（副）经理管理者代表管理者代表管理者代表会议记录管理者代表及相关单位会议记录各相关单位会议记录总（副）经理会议记录总（副）经理会议记录业务计划管理程序1、目的:确保保持并不断提高市场的占有率和竞争力，通过与竞争对手的比较制定并买施。2、范围:业务计划，公司财务、业务、工程、品质、生产、总务和环保等领域。3、职责:3.1营业部归口管理业务计划的制定及监控实施，负责制定人力资源计划;3.2营业部负责制定产品业务计划、市场需求、增长计划及顾客满意计划;3.3技术部负责制定产品工程计划、持续改进计划;3.4品质部负责制足产品品质计划;3.5生产部负责制定生产计划，安全、环保计划低值易耗需求计划;3.6采购部负责制定原材料及外协件采购计划:3.7财务部负责制定财务计划(含经济指标增长计划)，负责品质成本信息的收集、分析，并形成相应分析报告;3.8各个部门负责本部门的月份计划的编制，审核由总(副)经理批准后组织实施。4、工作流程及说明:4.1业务计划的制定4.1.1业务计划制定的依据为:(a)品质方针、目标;(b)信息综合分析的结果:Cc)顾客的相关信息等。4.1.2总经理根据董事会的长期发展规划，组织各部门负责人根据公司的经营方针、目标、顾客及企业现状，拟定企业中长期总体规划。4.1.3各个部门依据总体规划编制各分类计划包括:(a)品质计划;(b)经营计划;(c)产品工程计划;(d)人力资源计划;(e)生产计划:(f)采购计划(g)业务计划(h)持续改进计划(i)顾客满意计划(j)品质成本计划(k)设备维修计划4.1.4业务计划中应明确年度工作的品质目标及工作目标，实现方案、资源需求及相关责任，并明确品质目标和工作目标的测量方法。附：制定业务计划目标要求（参考目标管理一览表）序号项目内容负责部门记录名称填报部门上报时间考核部门1业务计划、目标业务方针、目标设定行政部业务计划各部门每半年总经理2业务计划、顾客满意计划1.预期业务2.市场占有率3.市场工程计划4.顾客满意计划销售部业务计划销售部每半年行政部3生产规划1.生产率、设备/人员/工装模具等的利用率和效率计划等2.生产能力利用率生产部业务计划生产部每半年行政部4人员规划人力资源工程，培训计划行政部行政部业务计划行政部每半年总经理5工程规划、设备管理规划、安全环境规划1.研究与工程2.技改/技措计划3.环境、安全方面计划4.设备管理规划工程部业务计划工程部每半年总经理6品质目标1.产品品质目标、市场品质目标2.关键内部品质目标品管部业务计划品管部每月行政部每半年7员工满意调查内部顾客满意度调查行政部调查报告行政部每半年总经理8顾客满意度调查品质、服务、交付、品质改进和价格满意程度销售部调查报告销售部每半年行政部9供应规划1.采购成本控制计划2.供应商的工程管理计划3.供应商工程计划采购部业务计划采购部每半年行政部管理职责程序目的明确组织及各部门管理职责发挥组织功能，已达成全厂永续经营、稳步发展、成长的需要。使用范围：适用于工厂组织及所属各部门。权责：依各部门职责所定定义：本工厂定义员工类别如下：4.1行政类：总经理、总监/经理/主管、组长/组长；4.2技术类：工程师、技术员、实验室认员；4.3文职类：文员、内审员；4.4作业类：工人，检查员，仓管员5、作业内容：5.1组织结构如(附件)5.2组织与权责说明5.2.1高层管理人员要求与职责高层管理人员要求与职责职称总经理总监/经理顾客代表管理者代表要求学历无大专或以上大专或以上大专或以上要求经历经验有经验1.相关经验3年以上1.相关经验3年以上1.相关经验3年以上年龄性别无1.限俊男美女2.年龄在30岁以下1.限俊男美女2.年龄在30岁以下1.限俊男美女专长或相应的资格1.有相关工作经验2.熟悉IATF16949的运作及维护3.对工厂的整体运作有相当的了解1.有相关工作经验2.熟悉IATF16949的运作及维护3.对工厂的整体运作有相当的了解1.有相关工作经验2.熟悉IATF16949的运作及维护3.对工厂的整体运作有相当的了解3winetank1.有相关工作经验2.熟悉IATF16949的运作及维护3.对工厂的整体运作有相当的了解3coulddieforcompanywithoutanyword工作职责1.全权负责全厂的统筹安排、知会、督导2.确定各部门的职责、权限的及其沟通方法3.确保工厂建立、维持、持续改善工厂质量管理体4.制定工厂的质量方针、质量目标5.树立满足客户要求及法律法规要求的质量意识6.确保资源获得和提供7.定期进行管理评审1.负责全工厂有关生产、技术、质量的统筹安排2.确保工厂建立、维持、持续改善工厂质量管理体系3.督导工厂的质量的持续改进4.采取措施全面提高各部门的生产技术能力，又有权停止生产5.确保各生产部门提升产能以完成生产计划及客户的要求6.确认对客户投诉及退货的处理情况7.协调各部门的合作及出现问题时的处理8其他有关事项的处理等9负责全厂的技术管理1.负责全厂有关客户订单、出货计划于排期、物料统筹安排2.全面负责计划管理、采购、库存管理、客户沟通及组织合同评审的统筹安排3.督导工厂的质量的持续改进并迅速传达客户的最新消息4.采取措施保证客户订单顺利达成5.确保供应商提供的物料完全满足工厂要求并定期评价供应商6.确认对刻画投诉及退货的处理情况并回复客户7.协调各部门的合作及出现问题时的处理10.其他有关事项的处理等1.建立、实施和维护质量管理体系2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩及任何改进的要求3.确保在整个组织内提高对满足客户要求的意识4与质量管理体系有关的内外部联络工作5.2.2品管部人员要求和职责品管人员要求与职责职称品管主管工程师/QE实验室人员要求学历大专或以上高中/中专以上高中/中专以上要求经历经验1.相关经验3年以上1.相关经验2年以上1.相关经验2年以上年龄性别1.男女不限；2.年龄在25岁以上1.男女不限；2.年龄在22岁以上1.男女不限；2.年龄在22岁以上专长或相应的资格1.熟悉IAEF16949的运作及维护；2.多年品质管理经验；3.综合管理能力突出4.熟悉质量管理七大手法5.熟MSA,APQP,FMEA,SPC运用1.了解IAEF16949的运作2.有汽车零配件等相关品质管理经验；3.熟悉质量管理七大手法1.了解IAEF16949的运作2.熟练使用及检测相关测量设备3.熟练使用及检测相关测量设备；4.熟SPC及质量管理七大手法；5.有相应上岗证明工作职责1.负责工厂有关质量的统筹安排2.监督、指导、培训下属的工作3.制定并监督执行至来年个管理体系的相关文件4.减料、制程、成质检验标准确定及执行5.品质异常分析及改善方案的制定，及其效果的验证6.客户投诉及退货的处理及跟进7.APQP&MSN&SPC工作之主导与开展8.上级安排的其他事宜1.负责本工厂产品之品质管制，对异常进行处理及追踪，品质鉴定与判定，报表审核及意见之签署2.监督、指导、培训下属的工作3.协助处理及跟进客户投诉及退货4.负责测量仪器的管理与校正工作5.负责有关质量的统计与分析6.上级安排的其他事宜.1.负责实验室工作的管理2.负责测量设备的管理/维护及定期校验工作3.负责测量设备的简单维修及必要时送修工作4.负责客户产品的特殊要求（包括可靠性）方面的测试及验证工作5.负责各项测试报告的填写与提报6.协助处理相关质量问题并进行跟踪处理7.上级安排的其他事宜品管人员要求与职责职称IQC检查员PQC检查员OQC检查员（出货检验）要求学历高中以上高中以上高中以上要求经历经验1.有质检经验1.有质检经验1.有质检经验年龄性别1.男女不限；2.年龄在18岁以上1.男女不限；2.年龄在18岁以上1.男女不限；2.年龄在18岁以上专长或相应的资格1.有一定品质检验经验，反应灵活。接收力强，责任心强2.认识IAEF16949的运作3.对质量管理七大手法有一定的了解4.熟练使用一般测量设备5.懂抽样计划计标准。1.有一定品质检验经验，反应灵活。接收力强，责任心强2.认识IAEF16949的运作3.对质量管理七大手法有一定的了解4.熟练使用一般测量设备5.懂抽样计划计标准。1.有一定品质检验经验，反应灵活。接收力强，责任心强2.认识IAEF16949的运作3.对质量管理七大手法有一定的了解4.熟练使用一般测量设备5.懂抽样计划计标准。工作职责1.执行上级的工作安排2.依相关程序文件及作业指导书对来料进行检验、表示并记录结果3.检查过程中有异常时及时向上级汇报并跟进有关的处理结果4.协助、配合其他检验员的工作1.执行上级的工作安排2.依相关程序文件及作业指导书对来料进行检验、表示并记录结果3.检查过程中有异常时及时向上级汇报并跟进有关的处理结果4.协助、配合其他检验员的工作1.执行上级的工作安排2.依相关程序文件及作业指导书对来料进行检验、表示并记录结果3.检查过程中有异常时及时向上级汇报并跟进有关的处理结果4.协助、配合其他检验员的工作5.2.3生产部人员要求与职责生产部人员要求与职责职称经理/主管主管/副主管班长要求学历1.大专或以上1.中专或以上1.初或以上要求经历经验1.相关经验3年以上1.相关经验3年以上1.相关经验1年以上年龄性别1.男女不限；2.年龄在25岁以上1.男女不限；2.年龄在25岁以上1.男女不限；2.年龄在25岁以上专长或相应得资格1.熟悉IAEF16949的运作及维护2.多年汽车零配件等相关生产管理经验；3.熟悉一些简单模具及工装夹具操作技术4.有良好的组织协调及沟通能力1.熟悉IAEF16949的运作及维护2.多年汽车零配件等相关生产管理经验；3.熟悉一些简单模具及工装夹具操作技术4.有良好的组织协调及沟通能力1.熟悉IAEF16949的运作及维护2.能熟悉掌握各种冲压、压端设备的操作和保养技术3.有现场管理经验4.有良好的组织协调及沟通能力工作职责1.负责工厂有关生产的统筹安排2.督导、指导、培训下属的工作3.制定并监督执行质量管理体系的相关文件4.与计划管理协调生产计划，并执行生产加护，确保按时完成生产任务5.跟进指导解决生产现场技术问题，保障生产产品质量、生产效益、生产安全6.上级安排的其他事宜1.负责工厂有关生产的统筹安排2.督导、指导、培训下属的工作3.制定并监督执行质量管理体系的相关文件4.与计划管理协调生产计划，并执行生产加护，确保按时完成生产任务5.跟进指导解决生产现场技术问题，保障生产产品质量、生产效益、生产安全6.上级安排的其他事宜1.负责装配生产组的全面管理工作2.负责本组生产按生产计划完成，保证产品质量。3.负责本组人员劳动纪律、作业安排、现场“5S”管理，有效确保文明生产4.直接参与解决本组生产过程中出现的技术/机械问题，保障生产畅通5.负责生产报表填写及跟进及其保养工作6.上级安排的其他事宜7.负责成品包装后入仓及配合出货的工作生产车间要求与职责职称操作工维修工包装员工要求学历不限不限不限要求经历经验无无无年龄性别1.男女不限；2.年龄在18岁以上1.男女不限；2.年龄在20岁以上1.男女不限；2.年龄在18岁以上专长或相应的资格1.反应灵活，接受力强，能吃苦耐劳；责任心强2.能积极配合上司及其它同事工作1.反应灵活，接受力强，能吃苦耐劳；责任心强2.能积极配合上司及其它同事工作1.反应灵活，接受力强，能吃苦耐劳；责任心强2.能积极配合上司及其它同事工作3.字迹干净清晰4.有较强的的数字观念工作职责1.完成上司安排的所有工作任务2.自我检查自身生产的产品，配合检查员的工作，确保产品的品质3.维护现场“5S”及完成责任机械的保养工作1.完成上司安排的所有工作任务2.自我检查自身生产的产品，配合检查员的工作，确保产品的品质3.维护现场“5S”及完成责任机械的保养工作1.完成上司安排的所有工作任务2.自我检查自身生产的产品，配合检查员的工作，确保产品的品质3.维护现场“5S”及完成责任机械的保养工作5.2.4文控及内审人员要求与职责ISO/TS要求与职责职称文控中心(DCC)管理员内审员(体系)内审员(产品审核)内审员(过程审核)要求学历高中或以上学历高中或以上学历高中或以上学历高中或以上学历要求经历经验1.相关文控工作经验一年以上；2.对文控的作业流程熟悉；1.经过内审员资格培训；2.有一次或以上实际审核经验；有一次或以上实际审核经验有一次或以上实际审核经验年龄性别1.限女性；2.年龄在18岁以上1.男女不限；2.年龄在22岁以上1.男女不限；2.年龄在22岁以上1.男女不限；2.年龄在22岁以上专长或相应的资格1.对IATF16949有一定的了解；2.打字速度在50个字每分钟以上；1.有相关经验；2.熟悉IAEF16949的运作及维护3.对工厂的整体运作有所了解4.有IATF16949内审员证书熟悉产品实现的各要求（进料/制程/成品）熟悉产品实现过程中各工序的要求工作职责1.品质文件原稿之收集、整理、保存2.品质文件分发、回收、销毁及管制3.外来文件之管制；4.相关报表、记录的收集、整理、汇总、统计等。5.上级安排的其他事宜。1.参与IATF16949的建立及维持；2.参与内部质量体系的审核及内审不合格项的追踪处理；3.对所属人员培训有关IATF16949的基础知识4.配合管理评审资料收集与相关问题的处理；5.监督各部门所使用的文件的正确性。对产品熟悉能进行年度产品审核；熟悉所审核产品和具有生产过程的管理经验，熟悉罪行的标准及文献，具备专业知识和过程知识。熟悉质量管理体系各过程，熟悉工艺流程中各工序的产品要求和过程参数要求，特别是关键过程、只要过程的要求。进行年度过程审核。5.2.5技术人员要求与职责技术人员要求与职责职称主管/经理工程师维修工要求学历大专或以上学历大专或以上学历高中或以上学历要求经历经验1.相关经验2年以上1.相关经验2年以上1.相关经验2年以上年龄性别1.男女不限；2.年龄在30岁以上1.男女不限；2.年龄在22岁以上1.男女不限；2.年龄在20岁以上专长或相应的资格1.熟悉IATF16949的运作与维护及熟练掌握AUTOCAD软件；2.熟练掌握各种机器设备的操作技术；3.多年的现场管理及工艺过程设计及经验；4.能解决现场出现的各种技术问题5.有良好的的组织协调及沟通能力1.熟练掌握AUTOCAS软件的使用；2.多年生产工艺过程设计经验；3.解决现场出现的各种技术问题；4.多年项目跟进经验1.具有电器设备的维修及保养经验；2.由相关工作经验；3.能解决现场出现的各种设备故障问题；熟练掌握各种机器设备的操作技术及具有电器设备的维修及保养经验工作职责1.负责本部门个性工作方针、政策的制定与实施；2.负责产品工艺过程的设计及审核；3.负责新产品开拉/工艺确认及零部件PPAP之提交；4.负责控制计划的审核与监督执行；5.负责对下属进行技术指导及相关工作安排；6.负责本部门IATF16949及5S的推行工作。7.上级安排的其他工作1.负责过程工艺的设计；2.给生产过程提供技术指导；3.设计输入的评审及防错案的评审、验证、确认等。4.出现问题时及时进行设计更改并给予解决问题。5.负责制作作业指导书。6.上级安排的其他工作1.电器设备的维修及保养；2.保障工厂长长用电、用水、用气及其防护处理；3.保证工厂内的基础设施安全、正常；4.维护现场“5S”、完成责任机械的保养工作工厂区范围内所有设备保养工作的督导；5.上级安排的其他工作5.2.6人力资源部人力资源部人员要求与职责职称主管/经理会计实验室人员要求学历大学或以上学历中专或以上学历要求经历经验相关经验2年以上有2年以上会计管理经验年龄性别1.男女不限；2.年龄在25岁以上1.限女性；2.年龄在20岁以上专长或相应的资格1.熟悉IATF16949的运作与维护2.多年的本部门管理经验3.有良好的组织协调及沟通能力1.有会计证2.熟悉财务和报税运作流程3.有良好的组织协调及沟通能力工作职责1.负责本部门各项工作方针、政策的制定与实施；2.负责部门不IATF16949及5S的推行工作。3.负责对下属进行工作指导及相关工作安排；4.培训计划与实施5.上级安排的其他有关事宜处理及对内外部沟通联络1.审核原始凭证，添置会计凭证2.编制会计报表3.收集明细账的记录4.核算工资5.整理业务往来账款及清款6.缴纳税金7.上级安排的其他事宜人力资源部人员要求与职责职称保安员清洁工食堂管理员要求学历由保安工厂规定不限不限要求经历经验1.相关经验1年以上无1.相关经验1年以上年龄性别1.限男性；2.年龄在18岁以上1.限女性；2.年龄在18岁以上1.限女性；2.年龄在20岁~50岁之间专长或相应的资格1.五官端正、身体健康2.反应灵敏、有一定沟通能力、能吃苦耐劳、责任心强3.能积极配合工厂及其它同事工作1.身体健康2.能吃苦耐劳3.责任心强4.能积极配合工厂及其它同事工作1.身体健康2.能吃苦耐劳3.责任心强4.能积极配合工厂及其它同事工作工作职责1.执行厂规、厂纪，监督全体人员上下班打卡及人员、物资的出入制度2.礼貌的接待并登记来访客人及车辆1.定时巡查全厂，时刻留意本厂的人员及财产情况2.定期检查消防设施及通道3.上级安排的其他事宜1.能自觉的完成及保持所属区域的清洁工作2.上级安排的其他事宜1.执行厂规、厂纪，监督全体人员的用膳2.确保全体人员用膳卫生、安全；3.上级安排的其他事宜5.2.7业务及采购部人员要求与职责销售部人员要求与职责采购部人员要求与职责职称品管主管工程师/QE实验室人员要求学历大专或以上学历大专或以上学历高中或以上要求经历经验1.相关经验3年以上1.相关经验2年以上1.相关经验1年以上年龄性别1.男女不限；2.年龄在25岁以上1.男女不限；2.年龄在25岁以上1.男女不限；2.年龄在25岁以上专长或相应的资格1.熟悉IATF16949的运作与维护2.多年的本部管理经验3.有良好的组织协调及沟通能力1.对IATF16949有一定的了解2.有良好的组织协调及沟通能力3.熟悉采购作业流程1.对IATF16949有一定的了解2.对采购的作业流程有一定的了解3.对物料有一定的了解4.有良好的组织协调及沟通能力工作职责1.负责本部门各项工作方针、政策的制定与实施；2.负责本部门IATF16949及5S的推行工作。3.负责对下属进行工作指导及相关工作安排4.国内外业务、推广、合作及服务；5.组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向及发展趋势6.上级安排的其他事宜7.主持营销会议1.新供应商的跟进与调查；2.采购订单的下达及交期的跟催；3.采购物料质量状况的追踪及处理等；4.采购物资计划审核5.供应商的评审与管理；6.上级安排的其他事宜；1.协助新供应商的跟进与调查；2.采购订单的下达及交期的跟催；3.采购物料质量状况的追踪及处理等；4.协助供应商的评估与管理5.上级安排的其他事宜；营业部人员要求与职责职称业务助理业务员要求学历1.大专以上学历；1.大专以上学历；要求经历经验1.有2年以上工作经验1.有2年以上工作经验年龄性别1.男女不限；2.年龄在25岁以上1.男女不限；2.年龄在23岁以上专长或相应的资格1.熟悉IATF16949质量管理体系2.对市场信息的变化有灵敏感知；3.有良好的组织协调及沟通能力；1.熟悉IATF16949质量管理体系2.对市场信息的变化有灵敏感知；3.有良好的组织协调及沟通能力；工作职责1.负责主导合同评审及相关工作安排；2.国内外业务、推广、合作及服务；3.组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向及发展趋势4.参加营销会议5.上级安排的其他事宜1.负责主导合同评审及相关工作安排；2.国内外业务、推广、合作及服务；3.组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向及发展趋势4.参加营销会议5.上级安排的其他事宜采购部、计划人员要求与职责职称主管/生管仓管员要求学历大专或以上高中或以上学历要求经历经验1.相关经验3年以上；1.相关经验1年以上；年龄性别1.限男性；2.年龄在30岁以上1.男女不限；2.年龄在22岁以上专长或相应的资格1.有相关工作经验；2.熟悉IATF16949的运作及维护；3.对工厂的整体运作有相当的了解；1.对IATF16949有一定的了解；2.熟悉使用电脑；3.熟悉物料流程；4.对仓库的作业流程有相当的了解；5.对物料有一定的了解；6.有良好的组织协调及沟通能力；工作职责1.负责全工厂有关客户订单、出货计划于排期、物料统筹的安排；2.全面负责计划管理、采购、库存管理、客户沟通及之合同评审的统筹安排；3.督导工厂的质量的持续改进并迅速传达客户的最新消息；4.采购措施保证客户订单顺利达成；5.确保供应商提供的物料完全满足工厂要求并定期评价供应商；6.确认对客户投诉及退货出现问题时的处理；7.其他有关事宜的处理等81.采购订单的交期的跟催；2.统计加工产品的数据；3.跟进生产进度；4.对本部门文件及质量记录进行存档及处理；5.上级安排的其他事宜：1.执行收料、发料作业；2.仓库有关账目的整理，并确保账实相符；3.依出货指示执行出货作业4.采取措施确保工厂仓库材料标识与贮存安全；5.呆料、废料的处理6.上级安排的其他事宜7.供应商的评估及管理。人力资源控制程序1、 目的:对一岗位进行素质规划，对人员进行招聘，筛选、培训和工作能力的绩效考核，为顺应公司的发展提供和培养合格的人才，并适时的培养公司的培训干部，提高工作效率，以达成品质目标与成效。2、范围:适用于本公司全体员工之训练，及特殊工作人员之资格鉴定。3、职责:3.1人力资源部:3.1.1依据公司发展需要及人才群体结构状况，组织进行定岗定编，并对各岗位所需人员素质进行规划，编制年度人力资源规划。3.1.2提供适合公司需要的人力资源，落实各部门员工的招聘、录用、安置工作;3.1.3制定及组织实施公司的《员工在职教育训练计划表》(即每年12月各单位提交的下年度员工在职教育训练计划表)。3.1.4协助各部门对人员工作绩效进行考核以提高其工作效率和工作质量以及对员工素质要求的规划。3.1.5负责新员土岗前基础教育培训;3.2各部门:3.2.1根据本部门现有在岗人员及岗位编制情况，提出用人申请;3.2.2组织进行本部门员工的工作绩效考核，提出岗位培训需求，落实员工的岗位技能培训;3.2.3各单位主管配合训练计划，负责安排人员训练需求，并协助安排人员训练3.3总经理:3.3.1负责年度人力资源规划及人员需求中请的审批;3.3.2主持主管级及以上管理人员的招聘;3.3.3负责培训计划的批准及人力资源开发和高效利用的评估。4.管理内容及程序:4.1能力需求:为确保影响产品要求符合性的执行人员有能力负责所指派的工作，本公司以训练为基础，如该类工作除训练外，另需其它条件(如学历、经验、技能或证照等)，则由用人单位在人员需求表上注记，以利新人之招募、评选作业;评估符合之新人，其相关人事资料上将显示该员工所具备之条件。新人试用期满，其主管应以能力与工作绩效是否任用并以员工绩效评价表体现。至于旧员工，则由直属主管考核其能力与绩效，并针对能力不足者，采取训练或调动等处理方式，公司各岗位技能需求参《各岗位技能需求一览表》。4.2员工录用程序:4.2.1招聘:a.人力资源部每年年底依据公司现状及发展规模，对现有人力资源现状进行综合分析和评估，并对各岗位所需人员素质进行规划，编制年度人力资源规划，呈总经理批准。b用人单位依据本单位岗位定置及人员编制情况对现有人力资源进行评估，当人力不足时，由部门(车间)主管填写《人员需求申请表》，交行政部审核后报总经理审批。c人力资源部根据需要，确定招聘渠道组_织招聘，会同用人部门主管/经理对应聘人员进行面试考核(主管级及以上管理人员由总经理主持复试，决定是否录用)。4.2.2被录用员工必须进行为期1~3个月(工作表现优秀，且考核合格的可缩短试用期)的试用考核;试用结束后，经部门主管/经理审核，人力资源部主管确认，总经理审批后正式受聘。4.2.3考核不合格，予以辞退。4.3能力、培训和意识4.3.1公司基础教育培训:由人力资源部组织进行新进人员或刚工作的人，包括合同工和代理工作人报到当日，必须接受新进人员训练并记录于“人员教育训练记录表”，使其了解公司组织、管理规章、品质制度之介绍及安全卫生教育之实施，并视其新进人员之工作别，安排至各部门做新进人员职前训练。4.3.1.1意识:相关工作人员知晓a)质量方针;b)相关的质量目标;c)他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处:d)不符合质量管理体系要求的后果。4.3.1.2确保所有员工都知道她们对产品质量的影响，以及它们在实现维护和提高质量方面的活动的重要性，包括顾客特殊要求和涉及的不合格产品的顾客的风险，组织，应评价其人员在多大程度上了解其活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出的贡献。4.3.1.3一个激励员工实现质量目标、开展持续改进和建立促进创新环境的过程。该过程应包括在整个组织内提高质量和技术的意识。4.3.2岗位技能培训:由部门主管或所在岗位技术负责人织织培训此为员工执行指派工作职能训练。新进人员或旧员工调动或培训第二专长，干部应考虑工作性质、受训者之学历与经验等，以适当规划或调整在职训练需求表，新进人员之训练项目或内容，以利安排训练工作。岗位技能培训应尽量在工作场所以个别指导、演练的方式买施，除使受训者学会所属岗位作业指导书、所用设备的性能及操作规程、本岗位的工作标准或产品质量标准以及其他注意事项等，井应使其了解作业重要性和关连性;适当时可准备相关管制文件作为训练教材，训练后，干部可用口试、笔试或实作方式评估受训者是否合格并记录之，合格者方可上岗。4.3.3启发性培训：于认为必要时，提出书面之训练计划呈总经理核定如实际可行，人力资源部可于年底提出下年度之在职训练需求表呈权责主管核准后实施启发性训练可采取外训或内训(含外部讲师到厂训练)方式其内容偏向管理课程训习、本行业之特殊专业知识讲习等。受限于外部训练机构之配合，启发性训练可采取机动方式办理，可以不须事先提报年度教育训练计划，启发性培训包括:4.3.3.1内部培训:针对培训内容，外请专业技术或管理人员到公司进行授课或由公司内的管工人员、工程师授课:4.3.3.2外部培训:因工作需要，公司对特殊岗位、专业技术或管理人员，外派接受培训;电工、驾驶员等需取得国家授权部门、机构组织颁发的相关专业合格证书，持证上岗;质量管理体系内审员应由质量认证培训中心培训、考核合格，持有内审员资格证书;经公司决定批准外派培训的员工，须与公司签订服务协议，并确保成绩合格，如达不到要求，须进行再培训并承担一定责任(如支付再培训学费等)。4.3.4特殊训练:4.3.4.1焊锡等特殊人员每2年以实做重新鉴定人员之专业技能是否合格;如连续1年未执行前述特殊作业者，于担当该工作前由干部负责重新鉴定。实作部分如有评估项目判定不符合者，皆须重新训练与复评，专业技能鉴定资料交人事单位。4.3.4.2:培训和评估统计相关人员，其职责包括统计数据管理和统计工具的识别，包括但并不限于适当使用统计分析，如变差、控制(稳定性)、过程能力和过度调整的后果，和其他统方法4.3.4.3内部人员见QP-13内部审核控制程序4.3.4.4对负责完成顾客沟通的人员，能完成沟通要求相关的顾客指定的培训包括但不仅限于产能报告、纠正错误报告、物流讯息以及顾客门户平台。4.3.4.5设计和开发策划人员培训:包括但并不限于，产品质量先期策划、顾客特殊要求(CSR),FMEA、制造控制、控制计划、顾客的门户平台及计算机软件4.3.4.5.1应确保所有适当的制造人员接受或抑止可疑或者是不合格品的培训4.4培训计划、实施:4.4.1年度培训计划:4.4.1.1人力资源部于每年12月将下年度《员工在职教育训练计划表》表单发各单位，请各单位提交《员工在职教育训练计划表》;4.4.1.2人力资源部针对各部门的培训计划，就其内容的合理性、必要性、可行性进行分析，必要时可邀集相关部门经理研讨、确认;4.4.1.3经确认后，人力资源部进行培训课题的整合，编制《员工在职教育训练计划表》，呈权责主管审批。4.4.2临时培训计划:各部门因工作需要临时增列培训课程，如需要，应提前至少一周通知人力资源部由人力资源产部配合安排临时培训工作。4.4.3培训计划的实施4.4.3.1人力资源部根据审批的《员工在职教育训练计划表》按计划次序组织开展培训工作，落实培训时间、地点、教材、考核试卷、教学用具;如该部门当月没有新进员工或没有需要培训的人员，外聘或者老员工己完全能了解当月所培训的相关技能知识，则可不必执行当月的教育训练。4.4.3.2人力资源部依计划日期提前七天发出“培训通知”，通知讲师及各部门受训人员;4.4.3.3授课讲师须将准备好的培训教材及考核试卷提前一日送人力资源部备案，以便于培训教材及试卷的分发、考核。4.4.3.4每次教育培训时，受训人员必须在“人员教育训练记录表”上签到，人员教育训练记录表由培训讲师在课程结束后连同考试试卷、成绩送人力资源部建档保存;4.4.3.5各部门主管应配合人力资源产进行所属人员之新进人员训练4.4.3.6转职人员之工作训练，由该部门主管负责，并将人员教育训练记录表转人力资源。4.4.3.7代理人员之工作训练由被代理人员负直，并于代理启动前将人员教育训练记录表转人力资源部。4.5培训考核、评估4.5.1每次进行教育培训后，讲师须在对接受培训者进行口试、笔试或实作考核；并转受训单位主管审批，第一联转人力资源部归档，第二联留受训单位归档，作为查核人员培训用。4.5.1.1技术或关键岗位人员经考核合格后，可视需要凭人为资源部领发的相关岗位“上岗证”，持证上岗。4.5.1.2若成绩达不到考核要求时，须接受同类再次培训。4.5.2针对各部门的培训开展情况，人力资源部根据培训实施结果每年年终须进行年度全面评估，并编写“年度岗位技能需求一览表”呈总经理评阅，作为下一年度培训拟定计持续改进的依据。4.6培训资料保存与管理：4.6.1人力资源部建立“个人教育培训履历表”，汇总个人所接受的教育培训项目及考核情况；人力资源部可建立“员工培训档案”，包括员工自招聘到正式录用及工作过程中多参与的所有培训记录、资格证明、考核资料（考核试卷或考核成绩）、心得报告等相关资料；4.6.2人力资源部所建立的“员工培训档案”，按员工认识档案管理办法，联通员工认识档案一起集中保管。4.7沟通：确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：a)沟通什么b)何时沟通c)与谁沟通d)如何沟通e)由谁负责5、相关文件：5.1《质量记录控制程序》6、相关表格6.1《在职员工教育训练计划表》基础设施控制程序1、目的明确生产所需设施的管理要求，使得设施能正常使用，确保产品品质。2、范围凡公司为生产需要所购入、自制、修理及报废之生产机器及设备均属之。3、职责3.1总经理负责生产部对建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的计划或决定的批准。3.2以多方论证的方法规定提供及持其各程，以及成品与服务符合性所必要之基础设施:(a)建筑物及附公共施(b)包括硬件及软件(c)源(d)通技3.3生产部负责人负责本程序的全面贯彻和正确执行。3.4品质部负责检测设备和计量设备的控制。3.5生产部负责生产设备、工艺装备和工位器具的控制管理。支持性服务的控制及标准生产设备、工艺设备、上位器具、检测设备、计量器具等的购置申请。3.6使用部门负责基础设施的正确使用、日常维护保养的控制。3.7维修单位:(电工)3.7.1机备故障之修理。3.7.2新机台试车工作之执行与编号并汇总。3.7.3托外维修之申请及追踪确认。3.7.4对各设备之消耗性零件件或易损坏之重要零件配件，建立“机器设备零件备品清单”。3.7.5对机器设备建立“年度设备定期保养计划表”，可请生产部沟通了解设备的使用情况再订定保养计划。4,程序4.1设备的识别、配置4..1.1建筑物、工作场所(含办公、生产、贮存场所)和相关的设施(含水、电、风、气和空调等)。4.1.2过程设备(含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、公!一量器具、计算机软件等)。4.1.3支持性服务(如运输、通讯或信息系统等)。4.1.4关键生产过程设备的识别4.2生产设备的验收4.2.1购置的设备进公司时或自制设备完工后，均要履行验收手续并记录;设备验收由采购部组织电工和需求部门及相关人员进行现场验收并记录于《设备验收/安装记录表》。4.2.2验收时既要检查设备本身的附件，也要检查应用的资料（合同、装箱洁单、安装使用说明书、随机图册、合格证、保修增值税发票），若一切完好，则予以验收并记录于《设备验收/安装记录表》。4.2.3新设备入库后之验收由仓管员开出“设备验收/安装记录表”交电工会同品管及使用单位（必要时请厂商到现场试机调试）进行验收。4.2.3.1验收合格则由电工会同使用单位将设备登录}到《机器设备汇总表》，电工保留一份总表，使用单位保留一份总表，并且填写设备保管卡上挂在设备上，经判定为合格之设备，由管人员在“收料单”印（盖）上“允收”及检验人员姓名验毕日期《参入料检验管理程序》4.2.3.2验收不合格则由品管单位在“收料单”印（盖）上“退料”及检验人员姓名验毕日期送采购科办理退货或交换4.2.3.3清款:清款时须有请购单、厂商送货单、收料单、设备验收/安装记录表等作业方可付款。4.3设备的使用、维护和保养4.3.1电工按设备有关操作及保养说明的要求建立本公司使用的《设备操作及点检标准》，操作人员在每日生产前对设备进行检查，确定完好后方可按标准开机和操作，并记录于《设备日常点检表》，主管要每周查核点检作业。4.3.2按《设备操作及点检标准》.设备使用人员实施维护保养及点检4-.3.3对运行中的没备进行巡查，防止使用过程变异影响人员安全或生产品品质。4.3.4生产设备使用过程中出现故障时，须先关掉电源停机，并向单位主管报告，使用申位能修复者，由使用单经理指定人员修复，无法修复者，由单位填写《设备维修保养申请单》经主管签字后转电工或专业人员进行维修，若仍无法修复，经部门经理同意后送外修理，若有必要，经部门经理同意课请外部机构专业人员到厂检修，并将检修情况记录于《机器没备履历卡》。4.3.5根据设备实际使用情况,设备使用单位确定是否对设备实施维修保养并填写《设备维修申请单》经主管签字后转电工或专业人员进行维修，维修保养情况在《机器设备履历卡》上记录，维修保养完毕由设备使用人员验收要求检查并试机或试产确认完好后在《设施维修申清单》签字允收。4.3.6设备维修或检修时制造部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌，维修完毕取消标识牌。4.4报废：机器设备已不能使用时，由适用单位填写“基础设施报废申清表”，经单位主管及经理审核后转电工核实并将结果填于“基础设施报废申清表”中之“失效评估”栏中经部门经理审核，呈总（副）经理核准后，办理机器设备报废及将“机器设备汇总表”中清除，并转会计除帐。4.5储存与维护:对于长期(3个月以上)不用的设备，使用单位除对该设备进行适当的标示外，必须关闭总电源开关另对设备易生锈的地方作预防性防锈处理，另外视需要对该设备进行适当的防尘包装，并不定时对该设备作不定期查核，并记录于设备履历卡，若发现设备异常时，依4.3.4项办理。4.6搬运：因应产品生产流程之配置或制程变更时，必须将原设备存放区域作一搬运时（调整或变更位置），在装卸、搬运过程中，必须做好防护工作，在搬运前视需要加以适当的包装，以确保机器设备在装卸、搬动过程中不受损坏。4.7全面生产维护系统:包括a.关键生产过程设备的识别(增值过程设备以生产符合要求的产品)b.关键制造过程设备易损零件的可获得性c.为机器设备维护提供资源d设备、工装和量具的包装盒防护e.适用的顾客特殊要求f.文件化维护目标包括但不限于OEE设备总效率)、MIBF(平均故障间隔时间)和MTTR(平均修复时间)并作为管理评审的输入g.定期评审维护计划及目标，当目标未能达到时须制订纠正措施计划h.使用计划的预防性维护方法，例如无须拆卸设备的定期检查、视觉检查、清洗和维修、更换零件，以防正突发故障等过程问题。i.使用预见性维护万法，如适用，例如非破坏性测试(油分析、震动分析、.热成像和超音波检测)J.定期检修:当设备定期检查，并进行精简，在固定的时间间隔，发现低于标准的任何部分进行修理或更换4.8生产工装、试验检验工装和设备的管理:为生产和服务材料以及散装材料提供工业和仪表设计、加工和验证活动的资源。建立并实施生产工装管理过程，包括:a.维护和维修设施及人员b，储存和恢复c.准备验证d.易损工装的工装更新方案e.工装设计修改文件，包括产品的工程更改等级f.工装修改及文件修订g.工装标示：如序列或资产编号，状态如生产、维修或者报废，所有权及位置确保顾客有用的工装、制造设备记忆试验/检查设备在可见位置与以永久标示，以便每个所有权和应用可以得到确定。如将这些工外包，则组织应实施监控这些活动的体系。（QP-16外部供应商的产品与服务的控制程序）设备编号方式：XX（部门别）----E（设备）XXX（流水号001,002……）6、流程图（见附录A）7、相关记录7.1《机器设备汇总表》WY-EQ-0187.2《年度机器设备定期保养计划表》WY-EQ-0207.3《机器设备履历卡》WY-EQ-0167.4《机器日常点检表》WY-EQ-0217.5《设备验收/安装记录表》WY-EQ-0227.6《物品申请单》WY-EQ-0247.7《基础设施报废申请表》WY-EQ-0177.8《设备维修保养申请表》WY-EQ-023附录A基础设施控制流程图流程权责单位使用表单采购品管盖“允收章”办理入库采购品管盖“允收章”办理入库设备领用使用与保养报废验收安置/调试维护检修基础设施申购核准基础设施申购申购单位核准《采购单位》核准NG总经理OK《采购单位》材料部NG资料部/设备管理员《设备验收安装记录表》/需求部门/品管/厂商NG《设备验收安装记录表》品管/仓库/采购《送货单》《领料单》使用单位使用单位《机器设备履历卡》《设备日常点检表》设备管理员/电工/专业人员《机器设备履历卡》NG使用部门《基础设施报废申请表》客户管理服务控制程序目的1.1建立以客户为导向的品质系统，作为顾客满意度各种趋势，以及不满意的各种指标。1.2为使客户抱怨之处理程度制度化、迅速化以求客户满意及采取校正预防措施。2、范围2.1本公司所有客户为调查服务对象；2.2本程序就有关公司产品的品质抱怨及退货品及处理手续方法及客户关心事项之回馈等作必要说明；3、权责：营业单位品质单位相关单位1.客户满意度调查、汇总。2.手里并填写“客户抱怨处理单”及“客户抱怨处理总表”。3.针对抱怨情形向相关单位作详细说明。4.答复客户。1.抱怨相关记录收集、退货的处理方式说明。2.召开会议、不良责任部门之区分。3.对策实施追踪确认。4.厂内制品确认。5.库存品联络相关单位确认。1.客户满意度调查结果提出改善措施。2.抱怨原因内容及对策实行综合检讨确认。3.依核决意见执行。4、定义：无5、客户满意度作业内容：5.1《客户满意度管理流程图》（流程图一）5.2客户满意度管理作业5.2.1客户满意度调查：5.2.1.1对外部客户端由营业部每年年中与年底发出[客户满意度调查表]，该内容范围涵盖人员服务、客诉处理、品质与交期等：合作不到一年的客户，则以电话、Email、报价、打样等于客户做日常的沟通，从中了解客户的需求。5.2.1.2对内部公司度收集相关客户抱怨事项及校正结果与其他相关资料。5.2.2依客户回复之“客户满意度调查表”（或客户相关书面回传报告）内容及内部公司段收集到的相关资料，由营业部填入“客户满意度调查汇总分析表”，针对客户不满意事项及造成客户不满意之发生源的单位填写对策，经盖单位主管审查，并且与竞争或企业标竿分析比较经呈总经理核准后，执行改善对策。5.2.3品质单位及生管单位，依营业部提供之每月品质（客户抱怨）及交期月报，在每月的工厂例行会议中提出报告，未达成目标时，提出矫正及预防措施。5.2.4『客户满意度调查及分析』相关资料，需提交管理审查会议中审查。5.2.5顾客满意:关于质量或交付问题的顾客通知。监测应包括通过在线客户门户和顾客记分卡提供的绩效证据的回顾，质量体系的绩效和顾客满意度的趋势，与竞争对手和适当的基准进行比较，并通过最高管理者进行评审。6、客户抱怨处理:6.1抱怨受理:6.1.1客户抱怨由营业部负责受理，将抱怨情形填写于“客户抱怨处理单”(8D报告)送交相关单位开会议.6.1.2营业单位应将其抱怨案件登记于“客户抱怨处理总表”.6.1.3营业单位应尽量对顾客所提出之抱怨收集详尽资料以之为处理参考.6.1.4营业单位接获抱怨讯息，视必要时应主动客户联系产品是否退回事宜，以及是否影响客户生产交期等事项。6.1.5库存品数量不足补发退货量时，营业部通知生管单位应立即排定紧急生产计划，生产主管通知制造单位尽速备料生产。6.2抱怨之处理: