流程与制度样本

项目管理日记制度1.目:为了使现场每日工作有据可查，便于工作检查，同步为本工程和公司发展历程留下原始记录。2.职责:项目部各工程师每人都要做《项目管理日记》，并签字；项目部经理负责检查和抽查。3.《项目管理日记》规定。3.1《项目管理日记》必要是专本专用，不得用于其他用途。3.2《项目管理日记》每本准时间顺序编号，妥善保管。3.3《项目管理日记》必要每日一记，当天工作必要在当天下班前记录完毕。《项目管理日记》在工程竣工后交工程部存档。《项目管理日记》内容:4.1当天日期、星期、天气和记录人；4.2记录质量、进度、工程量（现场签证、隐蔽工程、变更等）、及每日所发生重要事件发生和解决状况，工作完毕状况等事宜。记录可采用文字，图表等方式。5.监督检查:5.1项目部负责人每周至少检查一次。5.2依照详细状况进行抽查。工程部文献编号规则及格式1.目:便于文献查阅和使用。合用范畴：用于项目部工作中内、外部文献。3.编号根据：3.1依照公司制定文献编号原则；3.2以及项目部文献状况而制定。文献编号规则：4.1编号示例：4.1.1内部文献：A-D-YS001文献序号分类编号单位代号项目编号4.1.1来往文献：A-D-001-CA发往单位代号文献序号发出单位代号项目编号4.2编号阐明：4.2.1“项目编号”：每一种开发项目有一种编号，由公司统一规定；4.2.2“单位代号”：单位分为内部单位和外部单位内部“单位代号”按工作分工编号如下：A：项目总策划B：市场策划与广告安排C：项目工程与市政配套D：规划与设计E：政府报建与资料管理F：财务与税务G：工商及法律H：地质勘探与技术分析J：基地环境改造与管理K：项目后勤保障与服务3）外部“单位代号”为“CA、CB、CC、…”，详细编号另行规定。4.2.3“分类编号”：为文献分类，其基本分类如下：YS--原始文献，政府批文等：JZ--技术文献（综合）；JT--技术文献（土建）；JS--技术文献（给排水）；JR--技术文献（燃气）；JF--技术文献（通风、空调）；JD--技术文献（电气、弱电）；JH--筹划文献；BB--报表、总结QT--其他文献4.2.4“文献序号”：为“001~999”5.文献格式：5.1内部文献：见“附件一”。5.2来往文献：见“附件二”。5.3“文献资料登记表”见附表。6.文献存档：6.1文字文献6.1.1文字文献存储于文献夹中，并在“文献资料登记表”中登记。6.2电脑文献6.2.1电脑文献存储于“\\张凤梅\(项目名称)”中，文献名即文献编号。设计任务书编制程序目使设计符合设计策划规定，为设计方案提供详细设计根据。合用范畴合用于公司开发所有工程项目。职责3.1项目部负责设计纲要编制工作；3.2项目负责人（或总工程师）负责设计任务书审定；实行程序由项目部负责编写《设计任务书》编写《设计任务书》规定：(1)设计纲要编制根据是《项目策划书》；(2)《设计任务书》详细描述对设计质量好坏有直接影响，因而，使用语言必要明确、详细，指明质量目的（规定、原则）必要遵守规范条例或关于行政法规；（3）《设计任务书》编制，应明确经济指标，作为严格控制工程造价根据。设计纲要重要内容：项目设计技术指标；项目设计经济指标；(3)关于都市规划方面规定；(4)关于建筑造型及立面构图规定；(5)关于使用空间设计方面规定；(6)关于平面布局规定；(7)关于建筑剖面规定；(8)关于室内装修设计规定；(9)关于构造设计方面规定；(10)关于设备设计规定；(11)关于绿化、环保、交通和市政等方面规定。扩初设计审查程序目对设计单位提供扩初设计及其概算进行审查，使扩初设计符合经批准设计方案规定，同步达到经济合理、技术先进，并满足规定设计深度。合用范畴合用于公司开发所有工程项目扩初设计审查工作。职责3.1项目部负责扩初设计审查；预算合同部负责概算审查；总工程师（或项目负责人）负责《扩初设计审查报告》审批。实行程序4.1设计进度控制4.1.1由该项目甲方代表对设计进度进行控制；4.1.2对设计进度进行动态管理(1)在设计工作开始之前，一方面审查设计单位所编制进度筹划合理性和可行性,并提出自己看法，并最后拟定进度筹划；(2)在进度筹划实行过程中，以最后拟定进度筹划为根据，定期检查设计工作实际完毕状况，并与筹划进度进行比较分析；(3)一旦发现偏差，就应在分析因素基本上提出办法，以加快设计工作进度。必要时，应对原筹划进行调节修订。4.1.3设计进度管理每次会议以会议记要或备忘录形式记录存档。4.2设计过程审查4.2.1设计过程审查目，是加强与设计单位沟通，从而拟定经济技术和使用方面重要问题。4.2.2设计进行前期，与设计院举办技术会议，会议以会议记要形式记录存档。讨论重要内容有：重要建筑平面构造方案基本方案重要设备和设备专业设计方案4.3扩初设计审查4.3.1扩初设计审查以设计方案和政府批文为根据，进行涉及总体审查和各专业审查。4.3.2审查目是使设计采用经济合理技术，并满足功能规定。4.3.3总体审查，重点考核其可靠性、合理性、经济性、先进性和协调性，与否满足决策质量目的和水平。(1)设计规模；(2)总建筑面积及构成某些；(3)技术水平、重要设备选型等；(4)建筑平面造型和立面构图、建筑总高度等；(5)都市规划及市政方面规定；(6)设计根据；(7)建设期限；(8)投资概算等。专业审查重点审查设计方案设计参数、设计原则、设备和构造选型、功能和使用价值等方面，与否满足合用、经济、美观、安全、可靠等规定。设计方案审查不是就方案论方案，当做单纯技术问题来解决，它要和投资联系起来，因此设计方案审查还应根据相应工程投资概算资料，进行多方案技术经济论证。(1)建筑设计方案审查a)平面布置：各构成某些面积比例及使用功能规定；各构成某些联系与分隔规定；水平与垂直交通布置与造型规定；出入口布置规定；防火、防烟、安全疏散及消防指引中心；人防设立；辅助用房设立，如煤气、热力、给排水、电信等专业机房及管井规定。b)空间布置：使用空间平面、剖面形状及构成；使用空间尺度、空间感；使用空间序列、导向、围透；建设层数及层高。c)室内装修：各类房间内装修规定；各类房间装修方案；各类房间装修材料选取等。d)建筑物理功能：采光方式、采光原则、灯具选取及布置；隔热、保温方式，隔热保温原则，关于设备及材料选取；隔声方式、隔声原则、关于材料及布置；通风方式、原则、建筑布置及构造办法等。（2)构造设计方案审查a)主体构造体系选取；b)构造方案设计根据及设计参数；c)地基基本设计方案选取；d)安全度、可靠性、抗震设计规定；e)构造材料选取等。(3)给水工程设计方案审查a)设计根据和设计参数；b)给水方案选取；c)给水管线布置和所需设备选取等。(4)通风、空调设计方案审查a)设计根据和设计参数；b)通风、空调方案选取；c)通风管道布置和所需设备选取等。(5)动力工程设计方案审查a)设计根据和设计参数；b)动力方案选取；c)动力线路布置；d)所需设备器材选取。(6)供热工程设计方案审查a)设计根据设计参数；b)供热方案选取；c)供热管网布置；d)所需设备器材选取等。(7)通信工程设计方案审查a)设计根据设计参数；b)通信方案选取；c)通信线路布置；d)所需设备、器材选取等。(8)排水工程设计方案审查a)设计根据和设计参数；b)排水方案选取；c)排水管网布置；e)所需设计器材选取等。各专业工程师提交《扩初设计专业审查意见》；项目部依照《扩初设计专业审查意见》，编制《扩初设计审查报告》。总工程师负责《扩初设计审查报告》审批。4.4扩初设计概算审查4.4.1预算合同部负责概算审查4.4.2概算审查重要审查概算与否超过设计造价限额，重要内容涉及：(1)审查设计概算编制根据合法性、时效性和运用范畴(2)审查工程量(3)审查采用定额或指标(4)审查材料预算价格，选用量大主材做重点审查(5)审查其他各项费用，避免重复计算或漏算(6)审查设备及安装工程概算。重点是设备清单和安装费用(7)审查各项经济技术指标经济合理性，与同类工程经济指标对比，分析投资高低因素。预算合同部提交《扩初设计概算审查报告》；扩初设计成果修改。4.5.1《扩初设计审查报告》，对扩初设计成果提出批准或进行修改结论意见。4.5.2如果扩初设计成果没有原则性问题，则不对扩初设计进行修改，直接报送政府审批。4.5.3否则，对扩初设计成果进行修改，规定设计单位限期整治，并进行新一轮审查。工程项目建设总进度筹划编制程序1.目：2.合用范畴：合用于项目部项目从开始建设到竣工全过程。3.职责：3.1项目部、预算合同部和财务部负责编制。3.2主管副总经理负责对下属部门编制提出意见并审核。3.3总经理负责编制工作安排和协调并审批。4.实行程序：4.1责任部门。4.2工程建设总进度筹划各某些编制。4.2.1有关责任部门协助。文字某些涉及：（1）工程项目概况和特点，总进度筹划编制原则和根据。（2）投资资金来源和年度安排状况（由财务部负责编写）。（3）施工图设计、设备交付和施工力量进场时间安排。（4）道路、供电、供水等方面工作配合及衔接。（5）筹划中存在重要问题及采用办法。（6）需要领导和关于部门解决重大问题。4.2.2预算合同部负责编制《工程项目一览表》，工程部协助。4.2.3由财务部负责编制《投资筹划年度分派表》。4.3各主管副总经理听取下属部门编制状况报告并提出意见。4.4由总经理组织评审会议对各责任部门编制某些进行讨论，协调各某些工作。4.5各责任部门依照评审会议讨论成果，对各自编制某些修改定稿，汇总为《工程项目建设总进度筹划》，由主管副总审核后，由总经理批准。施工图图纸会审管理程序目本程序规定了施工图图纸设计会审管理程序，使设计图纸达到施工规定。使用范畴合用于一切项目施工图图纸会审。职责3.1监理公司负责图纸会审组织工作。3.2项目部负责管理。4实行程序图纸会审组织和准备。图纸会审时间普通为与施工关于各单位收到施工图后一周后进行；与施工关于单位普通为：甲方、监理公司、设计院和施工承包商等；监理工程师至少提前三天向关于单位下发告知，告知图纸会审日期、时间、地点、人员和会议规定。4.1.44.2图纸会审内容:(1)与否无证设计或超越级设计；图纸是经设计单位正式订立；(2)地质勘探资料与否齐全；(3)设计图纸与阐明与否齐全；有无分期供图时间表；(4)设计地震烈度与否符合本地规定；(5)几种设计单位共同设计图纸互相间有无矛盾；专业图纸之间、平剖面图之间有无矛盾；标注有无漏掉；(6)总平面与施工图几何尺寸、平面位置、标高与否一致；(7)防火、消防与否满足；(8)建筑构造与各专业图纸自身与否有差错及矛盾；构造图与建筑图平面尺寸及标高与否一致；建筑图与构造图表达办法与否清晰；与否符合制图原则；预埋件与否表达清晰；有无钢筋明细表或钢筋构造规定在图中是表达清晰。(9)施工中所列各种原则图册施工单位与否具备。(10)材料来源有无保证，能否代换；图中所规定条件能否满足；新材料、新技术应用有无问题。(11)地基解决办法与否合理，建筑与构造构造与否存在不能施工，不便于施工技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增长等方面内容。(12)工艺管道、电气线路、设备装置、运送道路与建筑物之间或互相间有无矛盾，布置与否合理。(13)施工安全、环境卫生有无保证。召开图纸会审会议图纸会审会议以“图纸会审内容”规定为重要议题。图纸会审会议由监理公司主持，并做会议记录。会议记录经整顿打印后，由参加会议各方签字，并发给关于各方存档。《会议记要》除对会议内容作记录外，还要明确会议中遗留问题应由哪个单位解决及解决期限。图纸会审会议后，依照会议记要规定，由各工程师负责对执行状况进行跟踪检查。5.有关文献及质量记录《图纸会审会议记要》见30~31页施工组织设计审批程序1.目：对施工承包商提供《施工组织设计》进行审批，保证施工质量和进度筹划有可靠技术办法保证，以使项目施工可以满足项目开发规定。2.合用范畴：合用于各施工承包商提交施工组织设计、施工方案或施工筹划审查。3.职责：3.1监理工程师负责《施工组织设计》初审，并向项目部提交初审意见。3.2项目部部负责《施工组织设计》审查工作。3.3由主管副总经理（项目负责人）分别订立批准意见。4.实行程序：4.1给工程部。4.2项目部各专业工程师分别进行审查，整顿意见。4.2.1对《施工组织设计》审查内容涉及：（1）进度筹划与否符合公司项目开发总进度筹划和分解目的规定，与否符合施工合同中拟定开、竣工日期。（2）筹划中与否有漏掉，分期与否满足分批动用需要和配套动用。（3）施工顺序与否符合施工程序。（4）劳动力、材料、构配件、机具和设计供应筹划与否能保证进度筹划需要，供应与否均衡、高峰期与否有足够能力实现筹划供应。（5）公司资金供应能力能否满足进度需要。（6）与设计单位图纸供应进度与否一致。（7）与现场提供场地条件、甲供物资到货进度与否接。（8）（9）与否有漏洞，从而导致甲方经济损失或导致甲方违约而导致索赔也许存在。4.3项目部经理组织召开会议，对《施工组织设计》进行讨论，对讨论意见汇总并形成《施工组织审查报告》，提出修改或批准结论意见。4.4如果项目部部审查以为需要修改，则由项目部给施工单位下发修改告知，对施工单位修改提交《施工组织设计》，重新按程序进行审批。4.54.6项目部依照审批意见，给施工单位承包商下达审批意见。5.实行规定5.1监理工程师在五个工作日内提出审核意见；5.2需经专业工程师、项目负责人批准（在三个工作日内）；5.3监理工程师将批准施工组织设计送达承包商实行执行；5.4其中单项施工组织设计由单项承包商编制，但必要严格遵循国家规程规范、行业原则和经甲方批准施工设计图纸、技术规定，并与工程项目总工程进度筹划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相似；5.5施工组织设计原件应一式四份：总包单位、监理工程师、项目负责人、资料管理部门各执一份；5.6施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制目的筹划，现场各参建单位必要严格监督管理实行，保证批准施工组织设计实现。设计变更控制程序1.目：本程序规定了设计变更从提出到发布跟踪程序和规定，有效地控制设计变更必要性和经济性。2.合用范畴：合用于由各种因素引起设计变更。3.职责：监理公司负责设计变更核算和初审工作；项目部负责对技术性进行审查；预算合同部负责对造价变更进行审查；较大变更由总工程师负责技术审定；项目部经理负责变更造价审批；实行程序：设计变更审查规定。鉴别设计变更必要性审查与否技术合理、先进；审查其经济性；设计变更解决过程普通在一种工作日内完毕；责任工程师对设计变更提出时限并跟踪，直至整个过程结束。4.2设计变更提出。4.2.1设计变更由施工单位提出。(1)施工应出具《工程联系单》写明有关图纸或部位更改因素、修改建议或方案。(2)提出变更因素普通为：a）图纸错误b）施工错误或达不到质量规定c）施工困难d）合理化建议(3)“工程联系单”应由监理工程师核算后签字。(4)向设计院发出更改告知。4.2.2设计变更由甲方提出。(1)填写《变更签证跟踪单》添写更改规定。(2)向设计院发出更改告知。4.3设计院变更告知单审查和发布。4.3.1对设计院发出《设计变更告知单》由有关专业工程师审查告知单内容，并简述变更状况。4.3.2由预算合同部进行造价增减分析，并》填写审查意见。4.3.3由责任工程师依照造价增减分析意见,在《变更、签证跟踪单》填写解决意见。4.3.4变更必要由主管副总经理签字批准，方准发布设计变更。4.3.5《设计修变化更告知单》和《工程联系单》同步存档。5.有关文献及质量记录。5.1《设计修变化更告知单》。5.2《工程联系单》见32～33页现场经济签证控制程序1.目:通过对现场签证过程控制，使工程造价得到控制。2.合用范畴:职责:3.1监理公司负责签证核算和初审工作；3.2项目部负责签证工程量审核。3.3预算合同部负责签证造价审核。依照《变更告知单》解决意见，由甲方代表代表甲方在现场签证上签字。实行程序:4.1由承包商提浮现场经济签证内容4.2经专业监理工程师及项目总监理工程师承认。4.3甲方各专业工程师确认签名4.4由项目主管对现场签证再次确认。5.有关文献及质量记录:5.1合同商定之外工作内容：必要附有设计修改或变更图纸、技术规定、施工办法、施工筹划等书面资料，有关资料必要符合国家规程规范规定及合同商定；5.2《变更告知单》见40页5.3《现场签证单》。月施工进度审批和审查程序1.目:对施工承包商施工进度进行有效管理监督,使施工按工程项目总进度筹划施工。对施工月进度完毕工程量审查，为施工进度款支付提供根据。2.合用范畴:在工程项目施工中,每月工程完毕状况审查和管理。3.职责:监理工程师负责月进度筹划及完毕工程量进行初审；项目部负责人对月进度筹划及完毕工程量进行审查和批示；4.实行程序:4.1《月进度筹划》审查。4.1.1每月二十五日前,施工单位提交下一种月《月进度筹划》，列明工程量，以预算书形式报送。4.1.2所报《月进度筹划》一方面由监理工程师进行审核，每月二十八日前审核完毕,并提交审核意见,送交工程部。4.1.3项目部对《月进度筹划》工程量进行审查，并审核其与否满足工程建设总进度规定。规定规定施工单位对不符共筹划重新编制，将审查通过《月进度筹划》表转至预算合同部。4.1.4预算合同部审核其造价金额，作为月进度款支付筹划根据。4.2《月进度报表》审查。4.2.2每月初由施工单位提交上个月《月进度报表》，报告上个月实际施工进度和完毕工程量。4.2.3《月进度报表》一方面由监理工程师进行审核，并提交审核意见,送交工程部。4.2.4项目部部依照现场掌握状况，对其进行审核，并转交预算合同部。4.2.5预算合同部审查《月进度报表》,并对照《月进度筹划》，最后确认上月工程造价实际完毕状况，并签发《进度款支付凭证》。4.3月进度筹划过程管理。4.3.1项目部各工程师应全面掌握每月工程进度筹划和现场施工进展状况，便于对施工单位施工进度进行实时监控。4.3.2根据《现场例会制度》在现场例会中对工程进度工作提出规定和总结，安排协调和解决好背面施工进度问题。5.有关文献和质量记录:5.1《月进度报表》。现场例会制度及实行程序1.目:现场例会重要是解决寻常工作中问题，协调工作参加各方互有关系，使工作顺利进行。合用范畴合用于项目部例会和施工现场例会。职责：工程部经理负责工程部例会召开并跟踪执行状况；施工现场例会由监理工程师主持，项目部管理。实行程序例会设立：例会时间地点参会人员主持人现场施工协调例会每周一现场会议室甲方、监理、施工、或设计监理现场安全检查周会每周四现场会议室各单位负责人、安全员监理暂时会议暂时决定暂时决定暂时决定项目部会议时间地点等发生变化时，必要提前一天告知参加会议各单位及人员。4.2例会重要内容:4.2.1现场施工协调例会(1)现场施工协调例会普通由监理工程师主持；(2)现场施工协调例会普通每周举办一次，特殊状况举办专项协调会议；(3)现场施工协调例会规定参加人员：工程总监、项目主管、各专业工程师，各承包商重要管理人员；(4)现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本周工程项目施工进度、施工质量完毕状况、下周工作安排筹划及施工存在问题报告；甲方各专业工程师提出意见和规定，甲方项目主管提出全面意见和规定；监理工程师总结评价，指出上周承包商施工中局限性和承包商存在问题，提出下周工程项目工作要点和规定；(5)现场施工协调例会在完毕后六小时内，监理工程师必要编写会议纪要，会议纪要要有各承包商负责人、总监理工程师、甲方现场项目主管签字承认；(6)月度末（每月25日前）每周现场施工协调例会为本月现场施工协调会议，不再专门召开每周现场施工协调会议；(7)月度现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本月工程项目施工进度、施工质量等完毕状况、下月工作安排筹划及施工存在问题报告；甲方各专业工程师提出意见和规定，甲方项目主管提出全面意见和规定；监理工程师月度总结评价，指出上月承包商施工中局限性和承包商存在问题，提出下月工程项目工作要点和规定；(8)承包商依照月度现场施工协调例会规定，完毕工程月报表编制、完毕下月工程项目进度筹划编制，报送监理工程师审核、甲方审查、审定、批准。4.2.2现场(1)现场各参建单位派安全负责专管人员，在总监组织下对现场安全文明施工进行检查。(2)由总监通报上周安全文明施工问题贯彻状况，奖优罚劣。(3)4.2.3(1)暂时会议重要解决突发事件或急需解决施工问题。(2)对浮现问题及时解决，迅速下达指令，以保证施工正常进行,浮现问题得到妥善解决。4.3会议记录和跟踪：:4.3.1会议必要作好会议记录，并整顿成会议记要，并由参加会议人员签字后，下发给参加会议各个单位，项目4.3.24.3.3项目部责任执行人或跟踪监督人员，要在任务完毕期限过去后，及时向项目部负责人报告任务完毕状况。对没有完毕任务要阐明因素。4.3.3参加会议人员必要对会议内容提前做准备,使会议简短,高效。5有关文献及质量记录:5.1《会议记要》见41～42页甲供材料及设备操作程序目：为使甲供材料及设备采购科学化、规范化，为设备招标采购提供技术规定，并保证甲供设备达到设计规定，并即时供应。2．合用范畴：合用一切甲供设备采购。3．职责：3.1项目部负责编制设备采购工作筹划，并对该设备市场状况进行调查和询价工作,跟踪材料及设备采购状况，并对现场到货进行验收。3.2项目负责人负责审定。3.3总经理负责批准采购。4．实行程序:4.1由责任工程师按工程项目进度筹划制定甲供设备供求筹划，并在材料或设备使用或安装二个月前上报《需甲供设备状况报告》。4.2《需甲供设备状况报告》应依照设计图纸技术规定和实际状况提供如下内容：（1）现场到货限定日期（2）材料或设备所用于部位或系统（3）材料或设备技术参数、质量规定和数量(也许话，提供参照价格)（4）其他内容,例如推荐品牌厂家、询价等4.3由项目负责人对供应单技术规定进行审定，并由总经理批准采购。4.4经批准《需甲供设备状况报告》做为总经理进行价格协商根据。4.5责任工程师跟踪采购状况。主管工程师对现场到货进行验收并签字。5．有关文献及记录。5.1《需甲供设备状况报告》工程质量问题（事故）解决程序1.目:为了使工程事故得到迅速，有效解决，以将工程事故导致损失降到最低点。2.使用范畴:施工现场发生一切质量事故。3.职责:3.1工程部负责协助监理工程师详细实行。3.2公司有关部门配合。4.实行程序:4.1事故发生4.1.1当发现工程浮现质量事故或缺陷后,应及时停止有质量缺陷部位和其关于部位及下道工序施工。4.1.2如状况也许进一步发展时,依照需要制定和采用防护办法。4.2事故报告;4.2.1由工程部协助监理工程师起草《工程事故报告》。4.2.2《工程事故报告》内容涉及：(1)事故发生时间、地点(2)事故发生现状(3)也许产生因素(4)采用防护办法4.2.3《工程事故报告》由工程部经理签字后报公司主管副总经理。4.3事故调查:4.3.1组织甲方、监理、施工单位、设计等关于部门，构成事故调查解决组，开展调查工作。如有必要可邀请关于专家和政府关于部门参加。4.3.2事故调查重要是调查:(1)事故范畴(2)缺陷限度(3)性质(4)影响(5)因素4.3.3监理工程师写出《事故调查报告》。其重要内容涉及:(1)质量事故状况(2)事故性质(3)事故因素(4)事故评估(5)设计、施工、甲方及专家意见和规定。(6)事故涉及人员与重要责任者状况事故解决:4.4.1事故解决方案应由施工或设计单位提出，经甲方、监理、施工单位、设计等关于部门和专家讨论后决定。4.4.2制定事故解决方案,应体现:(1)安全可靠,不留隐患(2)满足建筑物功能和使用规定(3)技术可行(4)经济合理4.4.3按拟定解决方案对质量缺陷进行解决4.4.4质量缺陷解决由施工单位负责实行,如果不是施工单位责任因素,则解决缺陷费用,应予以施工单位补偿4.4.5缺陷解决如需专门施工队伍施工,则与专业施工队伍订立合同,现场要协调好有关施工队伍配合检查和验收质量缺陷解决完毕，监理工程师组织关于人员对解决成果进行严格检查、鉴定和验收。由监理工程师向甲方提交《事故解决报告》，内容涉及：事故调查报告事故因素分析事故解决论据事故解决方案、办法及技术办法解决施工过程中各种原始记录资料检查验收记录事故结论有关文献及质量记录各次会议《会议记要》《工程事故报告》《事故调查报告》《事故解决报告》竣工验收规程1．目：为了使工程项目顺利通过竣工验收,达到预定质量目的。2．合用范畴：合用于公司开发建设工程项目验收。3．职责：3.1项目部负责人负责组织预验收、竣工验收，主持预验收，审核竣工资料，并告知其她关于部门参加预验收、竣工验收。3.2项目负责人出席预验收、竣工验收，代表公司发言。4．实行程序：4.1验收准备：单位工程验收分两次：预验收和竣工验收。4.1.1工程临近竣工，工程部项目负责人与施工单位总负责人协商，拟定筹划预验收日期。4.1.2项目部负责人督促施工单位在筹划预验收日期十天前组织关于人员进行全面质量检查，发现问题按照《工程质量问题(事故)解决规定》解决.并按照《都市建设档案文献材料归档内容(建设工程某些)》整顿好竣工资料。4.1.3项目部负责人督促施工单位在筹划预验收5天前填报《竣工验收（预验）申请表》，工程部项目负责人在收到《竣工验收（预验）申请表》两天内组织监理单位、施工单位关于人员对工程进行全面质量检查，发现问题按照《工程质量问题（事故）解决规定》解决。检查竣工资料按照规范进行。工程部项目负责人依照检查成果在《竣工验收（预验）申请表》上签字，发送施工单位。4.1.4项目部负责人在筹划预验收3天前联系质监站拟定预验收日期，并联系设计院、监理单位、施工单位关于人员，组织预验收。4.1.5项目部负责人主持预验收，简介工程现场质量、进度等状况。4.1.6预验收检查后，各与会单位关于人员提出检查发现问题及整治意见。4.1.7项目部负责人两天内汇总记录，问题解决按照《工程质量问题（事故）解决规定》进行。4.1.8监理单位负责贯彻、逐个整治预收发现问题。4.1.9项目部负责人依照预验收状况竣工资料检查状况进行评估，填写《单位工程观感质量评估表》、《质量保证资料核查表》、《单位工程质量最后评估表》。4.2.竣工验收4.2.1项目部负责人依照预验收发现质量问题解决状况，督促施工单位上报《竣工验收申请表》。4.2.2项目部负责人与施工单位总负责人协商，拟定竣工验收日期，并提前3天联系质监站、设计院、监理单位关于人员，组织竣工验收。4.2.3项目部负责人在竣工验收前应完毕书面《工程状况总结》，重要内容应有工程概况、工程质量、造价状况，有无重大问题浮现及解决状况等4.2.4质监站负责人监督验收过程，依照验收状况，征求与会单位意见，进行最后评估。工程文献资料管理程序1.目：对工程文献资料进行有效控制和管理。2.合用范畴：合用于与工程关于所有工程文献资料。3.职责：3.1资料员负责文献资料接受、分类登记、存档、出借、分发。资料员负责按程序规定对接受文献资料各项手续与否完整提出意见。4.实行程序：4.1工程文献资料重要涉及：（1）与工程关于政府批文。（2）勘察、设计、施工等关于合同。（3）工程部来往文献。（4）工程部管理制度。（5）质量记录。（6）工程地质勘察报告。（7）设计文献及图形磁盘。（8）施工承包商提交文献。（9）现场签证单。（10）工程联系单。（11）设计修改和竣工资料。（12）竣工图和竣工资料。（13）工程部内部各项筹划、文献、报告等。（14）其他资料。4.2工程文献资料接受和分发。4.2.1项目部部来往文献（1）来文a）项目部来文由资料员负责在《工程文献资料登记表》上分类登记，然后送达工程部经理。b）工程部经理对来文进行阅读并批转。c）项目员按照批转规定将来文分发。（2）发文a）项目部发文由项目负责人签字，盖现场专用章并登记发出。b）项目部以公司名义发文，应按照公司用章规定，由资料员负责用章审批单填写、部门领导签字、总经理签字和盖章后，将文献登记后发出。4.2.2项目部管理制度（1）项目部管理制度为公司文献不得转借、复印和擅自带出公司。（2）要保证保存项目部管理制度完整和版本更新，旧版文献要在资料员监督下进行销毁。（3）项目部管理制度应控制分发，并在《项目部文献资料登记表》和《项止部文献资料借阅表》上进行登记和签收，凡离开公司职工，只有将管理制度归还资料员后，才干经项目负责人批准，办理离职手续。4.3各项工程文献资料登记和使用。（1）各项文献资料均需一方面由资料员登记，然后进行借阅和使用。（2）文献资料登记由资料负责在《工程文献资料登记表》上进行分类登记，并保管文献和资料及登记表。（3）文献资料错阅和使用者，在《工程文献资料借阅表》上登记签字后使用，并为其完好负责。（4）资料员有权对借出文献进行跟踪或收回。（5）资料员代表工程部对外来文献资料进行签收。（6）进行发放文献资料，项目部保存原件，发放复印件。5.关于文献和资料5.1《工程文献资料登记表》见38页5.2《工程文献资料借阅表》见39页工程技术书籍采购管理程序目：为便于工程技术书籍采购、保存和使用。合用范畴：（1）工程技术书籍，涉及：（2）规范、原则和规定（3）技术手册（4）各专业原则图（5）工程造价定额、资料等（6）其他工程技术书籍职责：3.1行政部采购；3.2工程部存档、管理。程序：4.1工程技术书籍采购由使用人申请，由部门经理审核签字后，报总经理批准；4.2采购申请单经批准后，由行政部负责采购；4.3新购书籍由资料管理员按照“工程技术书籍编号规则”编号，在《工程技术书籍登记表》上登记并保存；4.4使用人需在《工程技术书籍借阅表》上登记签字后使用。工程技术书籍编号规则：“分类代号-专业代号-序号”其中：分类代号：GF：规范、原则和规定；SC：技术手册；BZ：各专业原则图；CX：计算机程序盘；QT：其他工程技术书籍。专业代号：J：建筑；G：构造；S：给排水；N：采暖、通风；D：电气；R：弱电；Q：其他。图纸会审纪要工程名称申泰新世纪广场建设单位洛阳高新申泰置业有限公司监理单位勘察单位设计单位施工单位会审地点会审时间年月日会审内容共计页，项条款参加单位及参加人员建设单位（章）参加人签字设计单位（章）参加人签字监理单位（章）参加人签字施工（分包）单位（章）参加人签字图纸会审记录一、地基与基本：（条）二、主体构造：（条）三、建筑装饰：（条）四、：建筑屋面：（条)五、建筑给排水及采暖：（条）六、建筑电气：（条）七、智能建筑：（条）八、通风与空调：（条）九、电梯：（条）会审内容（不够可加附页）第页；共页工作联系单（普通性工作）致：事由：内容：单位：项目负责人：负责人：日期：工程名称：编号：工程联系单（与项目外部单位和部门）编号：工程名称主题报送单位抄送单位发件时间发件人内容签签收栏收件人收件时间工程文献资料登记表类别：第页序号编号文献资料名称来（发）文方日期备注工程文献资料借阅表第页序号编号文献资料名称借阅人签字及日期归还签字及日期备注工程项目总进度筹划表工程编号单位工程和单位工程名称工程量年年年单位数量一季二季三季四季一季二季三季四季一季二季三季四季工程项目进度平衡表工程编号单项工程和单位工程名称开工日期竣工日期规定设计进度规定材料设备进度规定施工进度道路、水、电接通日期交付日期设计单位数量交货日期供应单位进