天津中环光伏太阳能公司光能质量手册修改样本

编码：ZS/QA天津中环光伏太阳能有限公司质量手册（含程序文献）符合ISO9001:原则规定版本号：A受控状态：编号：12月1日编码：ZS/QA天津中环光伏太阳能有限公司质量手册（含程序文献）编制：刘莉萍、李建兵、梁玉良、张东奇、云希省、赵树东、穆茹祥、张伟11审核：梁玉良11批准：赵建刚12目录（对照表）编码：ZS/QA-0.1章节标题ISO9001：页码0.1目录对照表30.2质量手册发布令质量手册修改表管理者代表任命书公司简介附件：1公司貭量管理体系构造图附件：2公司貭量管理体系职能分派表貭量方针、貭量目的5.3/质量手册管理范畴1.02.0引用原则2.03.0术语3.04.0质量管理体系4.14.文献控制程序记录控制程序管理职责5.05.1管理承诺5.15.2关注焦点5.25.3管理方针5.35.4质量体系策划质量目的控制程序职责、权限、沟通5.55.6管理评审控制程序5.66.0/6.1资源管理6.06.2能力、意识和培训控制程序6.26.3/6.4基本设施和工作环境控制程序6.3/6.47.0/7.1产品实现策划7.0；7.17.2/8.2.1与顾客关于规定及顾客满意度测量控制程序7.27.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6监视和测量设备控制程序7.68.0/8.1测量、分析和改进8.08.2.2内部审核及过程监视测量控制程序8.2.2/38.产品监视测量控制程序不合格品控制程序8.38.4/8.5.1数据分析和持续改进控制程序8.4,纠正办法及防止办法控制程序8.5.2/3发布令编码：ZS/QA0.2为保证公司生产光伏玻璃产品符合顾客规定和合用法律法规规定，并不断增强顾客满意；并通过质量管理体系有效运营，提高员工素质，提高公司管理水平，使公司获得更高经营绩效，根据GB/T19001-idtISO9001:原则结合我公司实际状况，编制完毕本《质量手册（含程序文献）》。我公司《质量手册（含程序文献）》，是公司建立、实行和保持质量管理体系法规性文献，用于统一、协调公司质量管理活动。公司各部门及全体员工必要认真贯彻执行，扎夯实实做好各项工作，使公司质量管理体系得到不断改进和完善。本手册经公司经理办公会讨论通过，特批准从12月8日起发布实行。总经理：赵建刚12月管理手册修改表编码:ZS/QA0.3条款修改内容修改日期修改人批准修改前内容修改后内容 任命书编码：ZS/QA0.4为贯彻执行GB/T19001－idtISO9001:《质量管理体系规定》，加强对公司质量管理体系运营领导，特任命梁玉良为我公司管理者代表。管理者代表除履行其原有职责外，在质量管理体系运营方面负责：1、保证按原则规定建立、实行和保持质量管理体系；2、向最高管理者报告质量管理体系绩效、运营状况和任何改进需求；3、保证在全公司内提高满足顾客规定意识；4、就质量管理体系方面关于事宜与外部方进行联系与协调。总经理：赵建刚12月公司简介编码：ZS/QA0.5天津中环光伏太阳能有限公司成立于12月，注册资金6000万元，座落在天津西青区杨柳青。公司着眼于将来发展，按照“生产一代、试制一代、研发一代、谋划一代原则”，环绕太阳能光伏产品上、中、下游以及玻璃产品延伸、节能降耗、升级换代等进行规划。公司本着“以卓越质量让顾客满意，以诚意守信盈得市场”经营理念,在光伏玻璃产品生产、销售过程中，竭诚为广大客户提供优质产品和优良服务。公司采用先进工艺技术。公司拥有先进光伏玻璃生产线；公司拥有一批高档专业技术人员；公司编制并采用先进工艺原则和质量原则，对原材料、过程产品、成品进行严格质量检查，为广大顾客生产质量卓越产品。公司以GB/T19001-/ISO9001:质量管理体系-规定为根据，建立、实行、保持公司质量管理体系,采用与国际接轨质量管理办法，以保证公司生产产品符合顾客和合用法律法规规定。

成就当前，创立将来，是我公司全体同仁抱负目的。我公司承诺继续努力不断提高产品品质和服务，持续改进环境绩效，努力开创中环新纪元。公司地址：天津市西青区杨柳青公路口邮编：300380电话：-7传真：邮箱：http:公司貭量管理体系构造图附件：1总总经理副总経理経理副总経理経理经理管理者代表副总経理経理经理市场部技术管理部资材部综合部市场部技术管理部资材部综合部品保部生产筹划部品保部生产筹划部成型车间仓库成型车间仓库中心实验室仓库中心实验室仓库熔配车间熔配车间质量管理体系过程职责分派表附件：2GB/T19001-条款职能部门条款规定总经理管理者代表技术管理部生产筹划部（含车间）品质部市场部资材部综合部4.1总规定▲△4.2.1总则▲▲4.2.2质量手册▲4.2.3文献控制▲△△△△△4.2.4记录控制▲△△△△△5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲△△▲△△5.3质量方针▲▲5.4.1质量目的▲▲▲▲▲▲▲5.4.2质量管理体系策划▲△△△△△5.5.1职责和权限▲▲▲▲▲▲▲5.5.2管理者代表▲▲5.5.3信息沟通▲△▲△△△△△5.6管理评审▲▲△△△△△6.1资源提供▲6.2能力、培训和意识△△△△△▲6.3基本设施▲△6.4工作环境▲▲△△△△7.1产品实现策划▲△△△△7.2与顾客关于过程△▲7.4采购△△▲7.5.1/2生产和服务提供▲▲△△△7.5.3标记和可追溯性▲▲△▲7.5.4顾客财产▲△7.5.5产品防护▲▲▲7.6监视和测量装置▲△△△8.2.1顾客满意△△▲8.2.2内部审核▲▲△△△△△8.2.3过程监视和测量▲▲▲▲▲▲8.2.4产品监视和测量△▲△△8.3不合格品控制△▲△△8.4数据分析▲△△△△△8.5.1持续改进▲△△△△△8.5.2纠正办法▲△△△△△8.5.3防止办法▲△△△△△注："▲"为重要职能部门；"△"为有关部门。我司删减：GB/T19001-原则7.3条款。质量方针、质量目的编码：ZS/QA-06为不断完善公司质量管理体系，在市场上获得充分信誉，履行向顾客和有关方做出承诺，特制定如下质量方针和质量目的。质量方针满足规定、持续改进；卓越品质、顾客满意。质量方针解释：第一句话为管理承诺，第二句话为管理目。满足规定：遵守合用法律法规，执行公司原则，保证顾客规定得到拟定并予以满足。持续改进：不断提高产品质量,提高质量管理体系和过程有效性及效率，持续改进组织整体业绩。卓越品质：以先进工艺技术，负责工作态度，生产顾客满意、公司受益、员工引觉得荣优质产品。顾客满意：产品和服务满足顾客规定并不断增强顾客满意。质量目的 顾客满意率85%以上；制程工艺执行合格率95%以上。注：顾客满意度计算办法如下（按调查项计算）满意项(基本满意项)满意度（％）＝ ×100%调查项总计注：成品一次检查合格率计算办法如下:制程工艺执行检查合格批数制程工艺执行合格率(％)=×100%制程工艺执行检查批数公司目的在每年管理评审会上进行评审、调节和更新，由公司经理拟定。技术管理部根据管理评审决定，调节或更新质量目的，形成文献，经公司经理批准后在全公司发布。0.7质量手册管理编码：ZS/QA0.70.7-1质量手册合用范畴本手册是公司质量管理体系法规性文献，是公司所有质量活动行为准则和根据。本手册是公司质量管理体系总体描述，合用于我司光伏玻璃产品制造及关于职能部门和场合活动、服务。本手册在合同环境下，证明公司具备稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定产品能力；并通过体系有效应用，涉及体系持续改进过程有效应用，以及保证符合顾客规定和合用法律法规规定，旨在增强顾客满意。本手册做为培训员工，贯彻质量职责，满足质量管理体系规定根据；能用于内部和外部（涉及顾客、有关方和认证机构）评估组织满足顾客规定、合用于产品法律法规规定和组织自身规定能力。本手册中，“产品”，也可指“服务”，合用于预期提供应顾客或顾客所规定产品;产品实现过程所产生任何预期输出。0.7-2质量手册编写根据1．本手册编制考虑了公司外部业务环境（如合用于产品法律法规环境、行业政策环境、市场环境）该环境变化以及与该环境关于风险;考虑了公司内部环境如：公司不断变化需求，详细目的，所提供产品，所采用过程，组织规模和组织构造。2．GB/T19001-《质量管理体系规定》3．GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》0.7-3质量手册批准发布与管理1．本手册由管理者代表审核，总经理批准发布后正式实行。2．本手册由技术管理部统一标记、编号、发放和管理。3．本手册分为“受控本”（跟踪更改本）和“非受控本”（非跟踪更改本）两种，凡公司内部使用或提供应认证机构都必要是“受控本”，其他均为“非受控本”。0.7-4质量手册修改控制1.手册持有者应将其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2.在有效期间，如有修改建议，各部门负责人应予以汇总，及时反馈到技术管理部，技术管理部负责组织对手册（含程序文献）适当性、充分性和有效性进行评审，必要时予以修改，修改后必要经总经理批准。3.修改执行《文献控制程序》（ZS/QP4.2-1）关于规定。4.修改后需认真填写《质量手册更改记录》，见附录。1范畴编码：ZS/QA1.01.1总则树立以顾客为关注焦点经营理念，符合八项质量管理原则，并采用过程办法，保证公司销售产品及提供服务满足顾客规定和合用法律法规规定是本手册编写指引思想。本手册是公司质量管理体系法规性文献，是公司所有质量活动行为准则和根据。本手册是公司质量管理体系总体描述，合用于我司光伏玻璃产品制造及关于职能部门和场合活动、服务。本手册在合同环境下，证明公司具备稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定产品能力；并通过体系有效应用，涉及体系持续改进过程有效应用，以及保证符合顾客规定和合用法律法规规定，旨在增强顾客满意。本手册做为培训员工，贯彻质量职责，满足质量管理体系规定根据；能用于内部和外部（涉及顾客、有关方和认证机构）评估组织满足顾客规定、合用于产品法律法规规定和组织自身规定能力，评估组织与光伏玻璃产品制造及关于活动、服务。本手册中，“产品”，也可指“服务”，合用于预期提供应顾客或顾客所规定产品;产品实现过程所产生任何预期输出。本手册对我司按照GB/T19001-原则规定建立、实行、保持和持续改进质量管理体系进行了描述。并拟定了如何实现这些规定办法和途径。本手册为建立、实行、保持并改进我司质量管理体系规定了准则。本手册可用于内审及第三方认证，以证明对GB/T19001-原则符合。1.2范畴1.2.1场合范畴：位于天津市中北工业园区1.2.2QMS覆盖范畴本质量管理体系覆盖了各规格光伏玻璃生产。按照GB/T19001-原则规定，结合我司实际对如下过程进行删减。删减条款：7.3设计和开发。公司在生产、服务提供过程中，按顾客规定生产产品，产品类别、規格、型号等均由顾客决定，公司无设计责任及活动，故在原则容许范畴内对其进行删减。以上条款删减不影响公司提供满足顾客和合用法律法规规定销售产品能力或责任。2引用原则编码：ZS/QA2.0本手册引用原则为：GB/T19000-质量管理体系基本和术语GB/T19001-8质量管理体系规定3术语编码：ZS/QA3.03.1本手册采用GB/T19000-、GB/T19000-原则中所规定术语。在《质量手册》中，当规范中术语与国标不一致时，优先采用国标术语。3.2我司特定术语无4管理体系编码：ZS/QA4.04.1总规定我司按照GB/T19001-原则规定和我司实际状况，建立质量管理体系，并形成了文献。我司将按质量管理体系原则和质量管理体系文献规定规定实行，对质量管理体系所有过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足顾客和合用法律、法规和其她规定，而达到持续增强顾客满意目。4.1.1建立质量管理体系基本是GB/T19001-倡导使用过程办法，在建立质量管理体系时：1)我司依照ISO9001规定辨认了管理体系所需要过程和活动，拟定了这些过程和活动顺序和互相作用,建立了保证这些过程和活动有效运营和控制准则和办法。2)在编制体系文献时，注意了引用公司既有行之有效规章制度。4.1.2公司根据原则规定、合用法规规定和公司实际状况，编制了公司质量方针、质量目的、管理手册、程序文献、作业指引书、记录以及采用外来原则、规范和文献，建立了文献化质量管理体系。4.1.3为保证过程和活动有效运营和对过程进行控制，公司提供了必要资源和信息，涉及：人力资源、专项技能、基本设施、工作环境和各类信息。4.1.4对过程和活动运营进行监督、测量，以获取必要和充分信息，并分析这些过程与否有效运作。4.1.5针对上述信息分析实行必要办法，使这些过程和活动最后实现过程策划成果，并依照需要对这些过程、活动进行持续改进和考核。4.1.6我司后解决（涉及磨边钢化）为外包过程，我司保证对外包过程控制，并依照外包过程对我司提供满足规定产品能力潜在影响，采用适当控制方式。对外包过程控制，我司通过应用7.4实现所需控制能力。4.2文献规定4.2.1总则我司质量管理体系文献涉及：1）形成文献质量方针和质量目的；2）质量手册；3）质量手册涉及按GB/T19001-原则规定编制和我司质量管理体系运营所需程序文献；4）为保证质量管理体系有效策划、运营和控制所需文献涉及作业文献（指引书、参数原则、检查规程）、质量筹划；5）为证明质量管理体系有效运营及产品符合性，拟定了所需客观证据记录。4.2.2质量手册我司根据GB/T19001-原则规定编制《质量手册》，表述了我司质量管理体系和拟定管理方针和管理目的，是我司质量管理体系大纲性和法规性文献。手册中明确了体系范畴、涉及了体系所建立程序文献并对质量体系所涉及过程活动顺序和互相作用作了表述。4.2.3文献控制我司制定了《文献控制程序》，对文献批准、发放、更改、评审、回收、作废等管理控制规定作了规定。文献控制程序编码:ZS/QP4.2.31目和合用范畴为了对公司质量管理体系关于文献进行控制，保证各个场合都能使用相应一致有效版本文献特制定本程序。本程序合用于与质量管理体系关于文献控制。2.职责2.1总经理负责批准发布质量手册。2.2管理者代表负责审核质量手册。2.3技术管理部负责组织文献编写、评审、发放及管理等。2.4各部门负责有关文献编制、收集、整顿及归档等。3程序内容3.1文献分类及保管3.1.1第一级文献：质量手册（涉及程序文献）由技术管理部组织编制并3.1.2第二级文献：由各有关部门负责编制并报技术管理部——技术文献（国家/行业/公司原则、作业指引书、检查规范等）——管理文献（管理制度、岗位责任制等）——登记表格3.1.3公司级管理性文献，如各种行政管理制度、外来文献、与体系关于法律法规等，由技术管理部组织编制、收集并3.2文献编号3.2.1ZS—QA—×.×（QP）程序顺序号原则条款号手册代码QA，程序文献代码QP公司代码3.2.2ZS—JS.—××技术原则顺序号技术文献代码公司代码3.2.3管理文献ZS—GL××—××管理原则顺序号原则条款号管理文献代码公司代码3.2.4JL—××—×记录顺序号原则条款号记录代码原则条款号:质量体系及共用条款不标注，环境体系单独规定标注E。3.3文献编写、审核、批准、发放文献发布前应得到批准、以保证文献是充分与适当。3.3.1质量手册（涉及程序文献）由技术管理部负责组织编写，管理者代表审核，经理批准发布，并由技术管理部3.3.2程序文献由各部门组织编写、汇总，部门负责人审核，管理者代表批准，技术管理部3.3.3为保证文献使用各场合都得到有关文献合用版本，文献发放、回收要填写《文献发放、回收记录》（ZS/JL-4.2.3-01）3.4文献受控状态文献分为“受控”和“非受控”两类，所有受控文献必要在该文献封面右上角加盖“受控”印章，并注明分发号。技术管理部负责拟定文献受控状态，并建立《受控文献清单》（ZS/JL-4.2.3-02）。3.5文献更改3.5.1质量手册更改，由技术管理部填写《文献更改申请》（ZS/JL-4.2.3-03），经管理者代表审核，经理批准后，由技术管理部3.5.2程序文献及其她文献更改由提出更改部门填写《文献更改申请》，经原编写部门负责人审核，管理者代表批准后，由原编写部门更改，技术管理部3.5.3技术管理部3.6文献领用3.6.1文献使用者经有关部门负责人批准后，到技术管理部3.6.2因破损而重新领用其分发号不变，领取新文献同步将旧文献交回；因丢失而补发予以新分发号，技术管理部3.7文献保存3.7.1各部门受控文献由本部门专人保管，技术管理部对各部门文献保管状况进.33.8文献换版3.8.1a)公司内外部环境发生重大变化时；b)质量原则进行较大修改或换版时；c)质量管理体系文献进行大幅度修改时。3.8.2质量手册换版时，变化手册版本号，由A改为B，B改为C3.8.3程序文献、记录和各部门3.9文献作废与销毁3.9.1所有失效或作废文献由有关部门指定人员及时从所有发放或使用场合收回，加盖“作废”印章。因某种因素需保存任何已作废文献加盖“作废保存”3.9.2对需要销毁作废文献，由有关部门填写《文献销毁申请》(ZS/JL-4.2.3-04)，经管理者代表批准后，由技术管理部3.10外来文献控制3.10.1技术管理部、生产筹划部、品保部等部门负责分别收集、辨认并拟定策划和运营管理体系所需外来文献，涉及法律法规、行业原则、体系原则、合用法律法规等最3.10.2技术管理部负责填写《外来文献登记评审表》（ZS/JL4.2.3-05），管理者代表审核，总经理批准，并负责统一编号标记，加盖“3.10.3技术管理部每年对外来文献进行评审，保证其有效性、合用性。3.11技术管理部组织对既有质量管理体系文献进行定期评审，各部门结合平时使用状况进行适时评审，必要时进行修改，执行3.5条款。3.12当文献用电子媒体时，也应执行上述规定，同步由专人做好备份。3.13作为记录文献执行《记录控制程序》。4.本程序有关文献与记录4.1有关文献ZS/QP4.2.4-14.2记录ZS/JL-4.2.3-01《文献发放、回收记录》ZS/JL-4.2.3-02《受控文献清单》ZS/JL-4.2.3-03《文献更改申请》ZS/JL-4.2.3-04《文献销毁申请》ZS/JL-4.2.3-05《外来文献登记评审表》更改告知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间4.2.4记录控制我司制定了《记录控制程序》并组织实行，以提供证明产品过程、环境行为符合规定及整合管理体系有效运营证据。记录控制程序编码:ZS/QP4.2.4-1.目和合用范畴为了对质量管理体系关于记录进行有效控制，以提供产品、服务符合规定和质量管理体系运营有效证据，并保持管理体系运营过程可追溯性，特制定本程序。本程序合用于与公司质量管理体系关于所有记录控制。2.职责2.1技术管理部为记录控制归口管理部门。2.2各部门负责本部门有关记录收集、归档、保存。3.程序内容3.1记录标记记录标记按《文献控制程序》（ZS/QP4.2-1）中文献编码条款规定执行。3.2登记表样3.2.1各部门登记表样，在编写有关文献时负责编制，技术管理部审核，管理者代表批准。3.2.2各部门当需要增添新或修改旧登记表样时，申请人应填写《质量记录增添/修改申请表》（ZS/JL4.2.4-01），报技术管理部审核，管理者代表批准。3.3记录填写各部门质量记录填写人应按规定认真填写，项目填写齐全、清晰、精确，不容许随意修改，如笔误需修改，应采用划改方式。3.4记录贮存、保护、检索、保存3.4.1各部门质量记录分类归档，记录贮存应存储于环境干燥场合；应采用保护办法，保证记录不发生损坏、丢失；记录按类别及发生顺序进行编号以便于检索，。记录由填写部门负责保畄，各部门依照记录保存作用，规定其保存负责人和保存期限，并报技术管理部登记。3.4.2技术管理部应建立《质量记录一览表》（ZS/JL4.2.4-02），并建立登记表样，《质量记录一览表》应涉及如下内容：序号、记录编码、名称、使用部门、保存部门、保存期限。3.5记录销毁处置记录超过保存期或需要销毁时，由主管人员填写《作废文献保存/销毁登记表》（ZS/JL4.2－06），经技术管理部确认，管理者代表批准后，方可销毁，销毁时应有监销人。4.本程序有关文献与记录4.1有关文献《文献控制程序》（LP/QP记录《质量记录增添/修改申请表》（ZS/JL4.2.4-01《质量记录一览表》（ZS/JL4.2.4-02更改告知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间5管理职责编码:ZS/QA5.05.1管理承诺5.1.1为证明公司经理对质量管理体系承诺，规定了公司经理在整质量管理体系建立、实行和持续改进作用。5.1.2公司经理通过下列活动对建立、实行质量管理体系及持续改进其有效性做出承诺，并在各有关活动中提供证据，涉及：1）向全体员工传达满足顾客和法律、法规规定重要性。2）组织制定我司质量方针。公司全体员工要理解质量方针，并为实现质量方针付诸实际行动。3）制定了与质量方针相适应质量目的。4）通过质量管理体系管理评审，对质量管理体系持续适当性、充分性、有效性做出评价，拟定为实现持续改进承诺而做出，与质量方针、质量目的、体系、过程、产品、活动、服务修改及资源需求关于决策和行动。5）保证组织获得必要人力、设施、设备、工作环境、信息系统及其她应有资源，以保证管理体系有效运营和持续改进。5.2关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点1）公司总经理应将实现顾客满意作为组织目的之一，并运用管理手段使公司全体员工保证顾客盼望和需要得到满足。2）保证辨认顾客明确和隐含规定及合用法律、法规规定得到拟定，并传递到公司内部有关层次，通过质量管理体系运营得到实现。5.3质量方针编码:ZS/QA5.3我司质量方针（详见本手册0.5-1）5.3.1我司质量方针应与公司宗旨、话动/产品和服务性质和公司规模相适应。5.3.2质量方针为制定、评审质量目的指标提供了框架。我司质量方针将通过质量目的实行保证方针贯彻、贯彻。5.3.3质量方针应体现满足顾客规定和持续改进承诺。5.3.4我司为保证质量方针在各部门、各岗位上有效传递，通过培训、标语、布告、墙报等形式宣传，使为组织和代表组织工作人员工理解管质量方针，并在各自岗位上遵守质量方针。5.3.5公司总经理在每次管理评审会议上对质量方针适当性、有效性进行评审，技术管理部做好记录，必要时对质量方针进行修订。5.3.6公司总经理在拟定质量方针时，应体现全员参加原则，质量方针由公司总经理批准、发布。对质量方针进行修订时，应依照管理评审成果，经总经理批准后，才干发布修订后质量方针。5.3.7质量方针应通过各种途径向顾客、有关方、员工进行传达，以便于社会理解和监督公司质量行为。5.4策划为保证明现质量目的，公司最高管理者要为实现质量目的所需资源进行辨认和策划。5.4.1质量目的我司制定了《质量目的控制程序》，对质量目的制定、实行、评价进行管理。质量目的控制程序编码：ZS/QP5.4.1-11目和合用范畴为了保证质量目的适当性、充分性及质量目的实现，特制定本程序。本程序合用于公司质量目的控制。2职责2.1技术管理部负责组织公司质量目的拟制和分解，汇总公司质量目的，并负责实行监视测量。2.2各部室负责制定部门质量目的办法和所分解环境目的、指标管理方案并实行。2.3管理者代表负责组织公司质量目的审议、协调和审核。2.4总经理负责公司质量目的批准。2.5各部室质量目的由部室主管领导审核，报管理者代表批准。3程序内容3.1质量目的制定原则3.1.11）在组织有关职能部门和层次上建立质量目的；2）涉及满足产品关于规定所需内容；3）目的应可测量，尽量量化；4）和质量方针保持一致。3.2质量目的制定、修订和分解3.2.1技术管理部组织各部门根据以上原则拟订质量目的3.2.2公司应将质量目的分解到有关职能层次，各部门制定本部门质量目的，并形成《质量目的分解表》（JL5.4.1-013.2.3当公司状况和法律法规发生变化后，或发现质量目的已不适当时，技术管理部应及时组织各部门研究提出对质量目的进行修订意见，通过管理评审、并经3.3质量目的监测与管理。3.3.1各部室应对按本部门质量目的3.3.2为保证目的顺利完毕及各过程能力满足所策划规定，各部门应测量、分折本部门质量目的完毕状况及存在问题，并将成果填写《质量目的实行状况登记表》（ZS/JL8.2.3-01）报技术管理部审核。3.3.3技术管理部每季度应对质量目的实现状况进行检查，发现问题时，应及时报告管理者代表进行协调解决，并按《纠正办法和防止办法控制程序》3.6年度质量目的完毕状况及改进建议，由技术管理部汇总后报管理者代表提交管理评审。4本程序有关文献记录4.1有关文献《纠正办法和防止办法控制程序》 ZS/QP8.5.-014.2记录《质量目的分解表》 ZS/JL5.4.1-01《质量目的实行状况登记表》ZS/JL8.2.3-01更改告知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间5.4.2质量管理体系策划1）体系策划根据GB/T19001-原则和实现质量目的规定，按照本手册4.1描述对公司质量管理体系进行了策划.建立了质量管理体系策划、运营、控制、监视、测量分析和改进所需过程和程序，提供相应资源，保证质量目的得以实现。2)当发生下列状况时，质量管理体系需进行变更策划：—公司内部组织重大调节变化；—公司发生重大质量事故；—公司外部环境变化；—顾客和有关方导致重大变更；—合用法律、法规发生重大变化。3)如因任何因素而导致质量管理体系变更时，由公司总经理组织管理者代表和有关部门进行策划和实行，此时应保证体系完整性。在策划和实行更改时，若变更涉及质量管理体系文献变更时，按照《文献控制程序》执行。5.5职责、权限、沟通我司组织机构图（见附表1）我司质量管理体系过程职能分派表（见附表2）5.5.1职责和权限公司总经理组织拟定、建立了《5.5.1职责和权限》、《岗位阐明书》明确了管理层中各部门、岗位职责、权限，并将其传达到全体员工，保证组织内得到充分沟通。在质量管理体系中各岗位、部门职责重要有：经理1)负责拟定公司质量管理体系质量方针和质量目的，并使全体员工理解；2)负责策划质量管理体系，批准发布《质量手册》；3)负责拟定公司质量管理体系组织构造，批准公司各部门职责、岗位职责；4)负责任命管理者代表；5)负责向员工传达满足顾客规定、遵守法规规定和质量管理体系规定、提高产品质量、保护环境重要性；6）负责为公司质量管理体系建立、实行、持续改进提供必要资源；7)负责主持管理评审工作。职能部室共有管理职责1)贯彻执行质量方针，分解和贯彻公司质量目的；2)负责组织本单位员工学习贯彻质量管理体系程序文献、作业文献，保证质量管理体系有效运营；3)负责本单位员工培训，保证本单位员工满足质量管理体系关于岗位能力和意识规定；4)按专业分工组织专项检查、考核，对发现不符合/不合格或潜在不符合/不合格项按照内审规定实行纠正办法或防止办法；及时沟通体系运营中有效性信息；7)负责本单位文献和记录管理。技术管理部1）负责文献控制归口管理。负责公司质量手册制、修订，组织程序文献制、修订和公司文献管理；2）负责记录归口管理，涉及策划、编码管理和监督检查；3）负责组织公司质量管理体系目的拟制和分解，并负责实行监视测量；4)负责制程工艺执行状况检查、分折和改进；5）负责组织对外包过程控制；6)负责生产工艺控制文献编制及管理；7）负责质量管理体系信息沟通归口管理和实行；8）负责组织管理评审准备工作和寻常管理；9）负责能力、意识和培训控制策划与归口管理。负责制定公司内各岗位能力和意识规定，负责人力资源管理；10）负责整合体系不符合、纠正办法和防止办法控制归口管理。11）负责质量管理体系内部审核归口管理，负责公司内部审核策划和实行、检查内部审核有效性；品保部1）负责产品实现过程各阶段监视和测量；2）负责不合格产品归口管理并进行处置；4）负责产品监视和测量状态标记管理；5）负责与质量有关不符合、产品不合格纠正办法和防止办法管理。生产筹划部（含车间）1)负责生产运营控制归口管理，负责编制年度、季度、月度生产筹划；2)负责生产全过程中标记产品、唯一性标记管理；3）负责测量设备周期校验和内部校准,下达周期检定筹划；负责校准／检定工作实行；4)负责生产设备、设施运营维护归口管理；市场部1)负责与产品关于规定归口管理，负责组织产品销售,负责销售合同订立实行；2)负责组织、实行与顾客各类沟通，为顾客提供优良服务；3)负责组织收集、分折、、处置顾客信息，负责顾客满意度和意见收集、调查和传递，分析顾客需求和满意度;4)负责顾客信息处置成果答复和纠正办法有效性确认。5)负责产品搬运、储存以及产品交付和交付后活动实行；6)负责交付和使用中发生不合格品管理，组织有关部门采用相应办法进行处置。7)负责成品倉库管理。资材部1)负责采购控制归口管理,负责组织原材料采购负责与供方关于信息管理。；2)负责供应商控制归口管理；3)负责供应商（外包方）选取、评价，负责公司核准后合格供应商（外包方）档案管理工作；4)负责采购原材料，辅料不合格品控制和处置；5)负责与供方关于信息管理。6)负责资材倉库管理。综合部1）负责能力、意识和培训控制策划与归口管理。负责制定公司内各岗位能力和意识规定，负责人力资源管理；2)负责运送、办公車辆管理；0管理者代表总经理任命一名管理者代表，具备如下职责和权限：1)负责组织实行公司质量管理体系建立、实行、保持和改进；2)负责向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进需求；3)通过贯彻实行质量管理体系，增强员工质量意识；4)负责组织实行内部质量管理体系审核，协助总经理做好管理评审；5)负责协调外部与质量管理体系正常运营关于问题，使之保持有效运营并不断增进顾客满意；6)负责与质量管理体系关于事宜同外部关于方面沟通和联系。1仓库管理员1)负责原、辅料及成品收发、管理，定期盘点，做到帐、卡、物相符，有权拒收不合格产品；2)对库存产品质量进行定期检查，保证符合产品规定；3)负责管理好库存资材、产品，严格发放制度。2操作人员1)严格遵守工艺纪律，按技术文献进行生产，发现问题及时报告；2)对的使用和维护好生产设备；3)对过程、产品质量负责并做好生产记录4)严格遵守各项安全管理规定，戴好所需劳动保护用品，保证安全生产。3内审员1)协助本部门贯彻实行公司管理手册和体系文献规定；2)参加公司内部审核工作，按审核筹划安排对体系运营状况进行审核，并对不符合项改进成果进行验证。上述各部门和人员均应对分解质量目的有效实行负责。5.6管理评审我司制定了《管理评审控制程序》，管理评审控制程序编码：ZS/QPQ5.6-11目和合用范畴为保证公司质量管理体系、质量方针、质量目的和持续改进适当性、充分性和有效性，并评价体系质量方针和质量目的、改进机会和变更需要，特制定本程序。本程序合用于公司管理评审控制。2职责2.1总经理负责主持管理评审。2.2管理者代表负责报告质量管理体系运营状况、协助总经理做好管理评审。2.3技术管理部负责组织管理评审准备工作和寻常管理。2.4各关于部门按评审筹划，做好评审准备和实行。3控制内容3.1编制评审筹划3.1.1管理评审由总经理3.1.2在进行管理评审前，依照总经理决定,由技术管理部编制“管理评审筹划”（ZS/JL5.6-01），经管理者代表审核报总经理批准后组织实行，筹划由技术管理部3.2评审准备3.2.1各关于部室3.2.2各关于部室1）管理者代表负责提供质量管理体系业绩报告及改进需求；2）市场部负责提供顾客反馈、顾客满意状况及改进需求；3）技术管理部负责提供组织内外审核状况、拟定办法实行、以往管理评审跟踪办法、防止办法和纠正办法状况、提高质量体系过程有效性建议及也许影响质量管理体系变更；4）生产筹划部负责提供过程绩效及工艺执行状况；5)品质部负责提供产品符合性分折、改进状况；6)综合部提供人力资源状况。3.2.3质量管理体系运营报告应涉及：1）质量方针、质量目的完毕状况及持续改进适当性；2）过程业绩和产品质量符合性；3）顾客对质量反馈状况及顾客满意度状况；4）内审、外审成果；5）纠正办法、防止办法筹划和实行状况；6）前次管理评审实行和跟踪状况；7）客观环境变化，涉及法规和其她规定变化；8）对体系运营、产品质量改进建议；12)也许影响质量管理体系变更，及质量方针、质量目的变更需求。3.3评审实行总经理主持会议，管理者代表作质量管理体系运营报告，各部门报告关于运营状况。各关于部室负责人进行评审，经理做出评审结论和决定。涉及对体系、方针和目的持续适当性、充分性、有效性做出评价以及与否要改进决定；拟定体系、过程、产品、需要改进决策和行动；应补充资源。技术管理部做好管理评审会议签到“会议签到表（通用）”ZS/JL5.5.3-01）和评审记录，填写“会议记录（通用）”ZS/JL5.5.3-02）。3.4管理评审报告和决定事项事后管理3.4.1技术管理部依照评审记录，编制“管理评审报告”（ZS/JL5.6-02），涉及评审状况、评审结论决定，经总经理3.4.2对评审中所提出、需采用纠正办法、防止办法，由技术管理部依照评审报告，向有关责任部门发出“纠正办法/防止办法表”（ZS/JL8.5.2-02），并按《纠正办法和防止办法控制程序》（ZS/QP8.5-1）3.4.3对评审所做决定，由管理者代表指定关于部门实行，必要时制定实行筹划并实行，执行状况由技术管理部负责检查并记录成果，报管理者代表；并负责3.5本程序中记录保管归档等按《记录控制程序》（ZS/QP4.2.4-01）中关于规定执行。4本程序有关文献和记录4.1有关文献《记录控制程序》 ZS/QPQ4.2.4-01《纠正办法和防止办法控制程序》 ZS/QP8.5-014.2记录管理评审筹划 ZS/JL5.6-01会议签到表（通用）ZS/JL5.5.3-01会议记录（通用） ZS/JL5.5.3-0管理评审报告 ZS/JL5.6-02纠正办法/防止办法表ZS/JL8.5.2-025流程图管理评审筹划制定管理评审筹划制定管理评审实行管理评审资料准备管理评审结论实行和跟踪更改告知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间6资源管理编码：ZS/QA66.1资源提供我司拟定所需资源涉及：人力资源、基本设施、工作环境及专项技能、技术、信息系统和其她资源。总经理保证提供必要资源，以达到提供资源目。1）实行、保持整合管理体系并持续改进其有效性。2）通过实现管理方针、管理目的来满足顾客和有关方规定，增强顾客和有关方满意。6.2人力资源6.2.1总则我司制定了《能力、意识和培训控制程序》，规定了从事影响产品规定符合性工作人员能力、意识、培训及培训有效性评价等控制规定。所有承担质量管理体系规定职责人员必要胜任工作。.能力、意识和培训控制程序编码：ZS/QA6.2-11目和合用范畴为了保证从事影响产品规定符合性工作人员是可以胜任，特制定本程序。本程序合用于质量管理体系中承担任何职责人员能力、意识和培训控制活动。2职责2.1综合部负责能力、意识和培训控制策划与归口管理。负责组织制定公司内各岗位能力和意识规定；组织制定公司培训筹划、组织培训工作，检查培训筹划实行状况。2.2各职能部室负责拟定本部门主管业务所需培训需求，保证本程序实行。3程序内容3.1拟定有关各岗位人员能力和意识规定3.1.1综合部应依照公司实际状况和管理体系规定建立《岗位工作人员任职规定》（ZS/GL6.2-1），明确从事影响产品规定符合性工作人员所必须能力规定，明确岗位职责、权限、任职资格、能力和意识规定，报总经理批准，作为招聘、选取、安排人员重要根据。由综合部组织在一季度对上年岗位工作人员任职规定苻合状况进行评审，並填写《员工能力评价记录》（ZS/JL6.2-043.1.2在拟定能力规定期，应依照岗位规定，明3.1.3在拟定岗位意识规定期，应依照管理体系对岗位规定，明确各个岗位有关性和重要性、在管理体系中作用和职责、工作目的、如何为实现目的作出贡献3.1.4综合部应建立“员工状况登记表”（ZS/JL6.2.2-01）记录各个岗位实际状况，并通过提供培训或采用其她办法3.2综合部在安排和使用人员时应保证：3.2.1特殊岗位工种，按国家关于规定实3.2.2招收新员工必要经岗前教诲后方可上岗，培训内容涉及：关于法规规定、规章制度、岗位作业指引书、岗位质量意识等3.2.3换岗人员和各种状况复工人员，结合其实际状况，进行岗位作业指引书、岗位质量意识及安全技术教诲等，在新岗位考核合格3.2.4综合部应做好上述各项培训和考核记录。以证明各岗位人员能力满足3.3制定培训筹划3.3.1每年12月上旬前，综合部依照组织中各部门需求编制内下一年度“公司年度________培训筹划”(ZS/JL6.2.2-02）3.4培训实行3.4.1综合部按照年度筹划规定，组织3.4.2在每项筹划实行前，技术管理部3.4.3每项筹划培训实行时，培训实行部门填写“培训记录及有效性评价表”（ZS/JL6.2.2-03），培训后填入相应3.4.4每次培训结束综合部应及时将员工培训状况填入“员工状况登记表”(ZS/JL6.2.2-01)3.5培训有效性评价3.5.1综合部在每次培训后，对培训过程有效性进行评价，评价方式可采用考试、考察、提问、评价等，并填写“培训记录及有效性评价表”（ZS/JL3.5.2本程序中记录保管归档等按《记录控制程序》（ZS/QP4.2.4-04本程序有关文献记录4.1有关文献《记录控制程序》 ZS/QP4.2.4-01《岗位工作人员任职规定》 ZS/ZL6.2-014.2记录员工状况登记表 ZS/JL6.2.2-01公司年度培训筹划ZS/JL6.2.2-02培训记录及有效性评价表ZS/JL6.2.2-03 员工能力评价记录ZS/JL6.2.2更改告知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间6.3基本设施6.4工作环境我司制定了《基本设施及工作环境控制程序》。基本设施及工作环境控制程序编码：ZS/QP6.3/4-11.目和合用范畴为了辨认、提供和维护产品实现所需要基本设施，及拟定和管理为实现产品符合规定所需工作环境及环境管理需要，，特制定本程序。本程序合用于为实现产品符合性所需过程设备、支持性服务（通讯、信息系统）以及对工作环境因素控制。2.职责2.1生产筹划部负责对厂房、办公楼、设备、设施等管理、检修与维护，并提供适当管理工作及生产作业环境。2.2技术管理部负责对工作环境管理。3.程序内容3.1基本设施拟定、提供和维护3.1.1基本设施拟定公司实现产品符合性所需基本设施为工作场合和有关设施、产品加工用设备、工位器具及运送设施等。设施项目详细设施名称负责部门/人设施项目详细设施名称负责部门/人建筑物办公楼生产車间生产筹划部工作场合（处）仓库资材部、市埸部过程设备生产设备、设施生产筹划部办公现场技术管理部检测设备生产筹划部质捡部生产车间技术管理部生产筹划部有关设施电脑软件综合部空调支持性服务汽车综合部办公用品电脑、电话/传真机复印机信息系统技术管理部3.1.2基本设施提供生产筹划部依照产品工艺规定，选取和配备生产设备，其她部门按上表规定分别负责，需要采购時，填写《设备（设施）采购申请单》（ZS/JL6.3－01），经总经理批准后由生产筹划部组织购进。3.1.3设备验收设备购进后，由生产筹划部进行验收，填写《设备（设施）验收报告》（ZS/JL6.3-02），验收合格后方可投入使用，验收不合格由行政部负责与供方联系处置。3.1.4设备使用、维护和保养1）生产筹划部每年12月制定下一年度《设备（设施）检修筹划》（ZS/JL6.3-03），并组织人员按筹划对设备进行定期检修和寻常维护保养，并填写《设备（设施）维护保养记录》（ZS/JL6.3-04）或《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）；2）在生产过程中，如发现设备异常状况，应及时停机，告知生产筹划部进行设备故障检修，并填写《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）。3）运送设施应经常维护、保养，不带病行车，保证运送安全。设备维护保养详细实行规定，执行《设备维护保养制度》（ZS/ZL6.3-01）。3.1.5设备管理生产筹划部应建立《设备（设施）档案台帐》（ZS/JL6.3-06），对生产设备统一编号管理，设备“报废”、“转让”，必要由生产筹划部提出申请，总经理批准后实行，“闲置”、“报废”设备应悬挂“闲置”、“报废”标记牌。3.1.6信息系统技术管理部为公司信息管理负责部门，对达到符合销售及服务规定所需信息进行策划、拟定，编制公司《信息管理一览表》（ZS/ZL6.3-02），明确信息内容、负责部门、信息形式、传递规定等内容，以增进质量管理体系有效运营和达到顾客满意。3.2工作环境管理3.2.1生产筹划部应会同技术管理部拟定并管理实现产品符合性所需工作环境，涉及：生产现场、库房、化验室等温、湿度、照明等方面规定，应在相应工艺文献中予以体现。3.2.2生产车间各种设备、成品、半成品应实行区域划分、定置摆放，并规定摆放整洁，生产现场应畅通、整洁，不能摆放与生产无关物品，创造良好工作环境，以保障安全生产、提高工作效率。3.3.3技术管理部每季度应组织对工作环境检查考核,填写检查记录（通用）(ZS/JL6.3-07)。4.本程序有关文献记录4.1有关文献《设备维护保养制度》（ZS/ZL6.3-01）《信息管理一览表》（ZS/ZL6.3-02）4.2记录设备（设施）采购申请单（ZS/JL6.3-01）设备（设施）验收报告（ZS/JL6.3-02）设备（设施）检修筹划（ZS/JL6.3-03）设备（设施）维护保养记录（ZS/JL6.3-04）设备（设施）检修记录（ZS/JL6.3-05）设备（设施）档案台帐（ZS/JL6.3-06）检查记录（通用）（ZS/JL6.3-07）更改告知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间7.0产品实现编码：ZS/QA7.07.1产品实现策划7.1.1市场信息收集→与产品关于规定确认（评审）→顾客沟通（订立合同或订单）→采购→采购产品验证→配料→熔制→成型→磨边→钢化→产品监视和测量→交付产品→交付后服务→顾客反馈→改进。7.1.2技术管理部负责产品实现策划，必要生产筹划部、品质7.1.31)产品质量目的和规定，涉及产品技术指标规定；2)制定产品加工工艺流程，工艺文献，及规定所需资源；3)产品所规定监测、检查和实验活动，及产品接受准则；4)拟定恰当记录。7.1.4对于有特殊规定产品，当体系已有文献不能满足规定期，技术管理部7.1.5我司质量管理体系删减:GB/T19001-7.3设计和开发。公司在生产、服务提供过程中，按顾客规定生产产品，产品类别、規格、型号等均由顾客决定，公司无设计责任及活动，故在原则容许范畴内对其进行删减。7.2-7.6为实现本章规定，特制定如下支持性文献标题编码GB/T19001-原则对照《与顾客关于过程控制程序》（ZS/QP7.2-1）7.2《采购控制程序》（ZS/QP7.4-1）7.4《生产和服务提供控制程序》（ZS/QP7.5-1）7.5《监视和测量装置控制程序》（ZS/QP7.6-1） 7.6与顾客关于规定及顾客满意度测量控制程序编码:ZS/QP7.2/8.2.1-11.目和合用范畴为保证与产品关于规定得到充分拟定和评审,为保证与顾客沟通有效安排得到拟定并实行,为监视顾客关于组织与否滿足其规定感受,并不断增强顾客满意，特制本程序。本程序合用于与产品销售关于规定拟定、评审，与顾客沟通，及监视和测量顾客满意度过程。2.职责2.1市场部负责对产品规定拟定、评审，与顾客沟通及进行顾客满意度测量工作。2.2生产技术部参加产品规定评审工作。3.程序内容3.1与产品关于规定拟定市场部负责辨认、拟定顾客对产品规定与盼望。规定涉及：3.1.1顾客明示规定，如产品质量特性、技术规定、交付规定、支持性服务（如运送）、价格等。3.1.2顾客没有明示规定，但产品预期或规定用途所必要规定。3.1.3与产品关于国家强制性原则、法律法规等规定。3.1.4我司提出关于附加规定。3.2与产品关于规定评审3.2.1评审时机对产品规定评审应在投标或正式订立合同或订单之前及接受合同或订单更改之迈进行。3.2.2评审规定通过对产品规定评审应保证：1)各项规定均有明确文字规定；2)口头订单规定在其被接受之前得到顾客确认；3)任何与此前表述不同样合同或订单规定已经得到解决；4)具备满足合同或订单规定能力。3.2.3评审方式a)口头订货，由承办人在《口头订单登记、确认、评审记录》（ZS/JL7.2-01）上进行详细记录并签字，由市场部长进行确认；b)常规产品（已销售产品；产品数量和交货期能满足规定；没有新技术规定；没有新产品质量或检查规定。）文字合同或订单由市场部部长依照实际状况直接在合同或订单上签字确认；c)有特殊规定产品或不能满足常规产品条件文字合同或订单，由市场部填写《产品规定评审表》（ZS/JL7.2-02），经与技术管理部、生产筹划部、品保部、资材部进行评审会签后实行。3.2.4评审内容评审内容可涉及：产品名称、型号规格、顾客提供原则和技术规定、验收原则、质量保证规定、包装规定、服务规定以及数量、价格、交货期、交付方式和结算方式等。3.3合同订立履行和管理3.3.1原则上合同必要是以书面形式经双方确认后加盖单位公章生效，但也容许有口头订单，口头订单必要做好详细记录，并符合3.2.2b)规定。3.3.2市场部建立销售合同台帐，保证合同按规定履行兑现。3.4产品规定变更3.4.1当产品规定由于某种因素需要变更时，相应文献（如合同、订单）应得到修改，由市场部填写《合同修订告知单》（ZS/JL7.2-03）经合同双方确认和总经理批准后，告知有关部门或人员。3.4.2当合同内容遇有较大变更时，还应进行必要评审。3.5与顾客沟通3.5.1市场部建立《顾客沟通(来电、来访)登记表》（ZS/JL7.2-04）汇集来自顾客规定关于信息，（如产品质量、交付和服务等方面反馈；顾客、供销需求变更等）要做好征询和答复工作，并保持与顾客获得经常联系。3.5.2产品售出后，要收集顾客反馈信息，妥善解决顾客投诉或意见，对解决顾客投诉和在销售、服务过程中顾客反映较大，问题较集中意见，市场部要及时填写《顾客意见反馈单》（ZS/JL7.2-05）交技术部部，按《纠正办法和防止办法控制程序》（ZS/QP8.5.2-1）中关于规定解决。对来自顾客其他方面信息，需内部沟通、解决必要时填写《信息联系解决单》（ZS/JL8.4－01）。3.5.3销售人员应随时与顾客沟通，以便理解和满足顾客盼望和需求。3.6顾客满意度测量3.6.1市场部应对顾客与否满意信息进行调查，每年第四季度向顾客发送《顾客满意度调查表》（ZS/JL7.2-06）。调查顾客对公司产品、服务等方面满意限度，并收集有关意见和建议。调查表回收率争取达到80%以上，以便记录分析。3.6.2市场部负责对《顾客满意度调查表》进行信息记录，并将数据和分析成果，做为管理评审输入，以便持续改进工作，达到顾客满意目的。3.6.3顾客满意度评估办法1）评估项目及原则分值：产品质量：20分口满意20分口较满意15分口不满意0分使用性能：10分口满意10分口较满意8分口不满意0分准时交货：10分口满意10分口较满意8分口不满意0分产品价格：10分口满意10分口较满意8分口不满意0分服务质量：10分口满意10分口较满意8分口不满意0分服务态度：5分口满意4分口较满意3口不满意0分服务效果：10分口满意10分口较满意8分口不满意0分服务效率：5分口满意4分口较满意3分口不满意0分交付质量：10分口满意10分口较满意8分口不满意0分质量稳定：10分口满意10分口较满意8分口不满意0分2）评估分值计算办法a）浮现一次因质量问题导致整批退货扣30分；b)顾客反映对产品使用有影响质量问题每一次，产品质量扣5分；c)顾客反映对产品使用没有影响普通质量问题每一次，产品质量扣2分；d)其他各项服务内容中不满意，严重问题每次扣5分；浮现普通性问题，每次扣2分；f)“原则分”减去“扣分”即得出各“评估项目”实得分记入《顾客满意度调查登记表》，再计算出每个顾客满意度得分。4)依照计算“评估分值”，在《评估原则表》中查找相相应“评估结论”；5)产品质量评估分数具备否决权。产品质量得零分，则直接视为顾客不满意。6)顾客满意度计算公式顾客满意率（%）=调查满意顾客数÷调查顾客总数×100%顾客满意度（%）=调查顾客总分值÷调查顾客总数×100%7)评估原则评定标准表No评估分值评估结论185分以上很满意285-70分满意370-55分基本满意455-40分不满意540分如下很不满意3.7记录保存合同评审记录、相应销售合同及顾客满意度调查记录等由市场部妥善保存。4.本程序有关文献与记录4.1有关文献《记录控制程序》（ZS/QP4.2.4-1《纠正办法和防止办法控制程序》（ZS/QP8.5-1）4.2记录口头订单登记、确认、评审记录（ZS/JL7.2-01）产品规定评审表（ZS/JL7.2-02）合同修订告知单（ZS/JL7.2-03）顾客沟通(来电、来访)登记表（ZS/JL7.2-04）顾客意见反馈单（ZS/JL7.2-05）顾客满意度调查表（ZS/JL7.2-06）采购控制程序编码:ZS/QP7.4-11.目和合用范畴为对采购过程和供方进行控制，以保证所采购产品符合规定质量规定，特制定本程序。本程序合用于公司所需各种原材料、外购件、辅助材料等采购及对供方选取和评价控制。2.职责2.1资材部负责产品采购及供方选取、评价及重新评价归口管理。2.2技术管理部负责制定采购信息及规定，并参加对供方评价，2.3品保部负责对采购产品验证、检查。3.程序内容3.1采购产品分类依照采购产品对产品实现过程和最后产品影响限度，技术管理部负责制定《采购产品重要度分类》（ZS/JS-2），将采购产品分为A类、B类A类（重要采购产品）：构成最后产品重要某些和核心某些，直接影响产品质量特性。B类（普通采购产品）：构成最后产品非核心某些或辅助材料，普通不影响最后产品使用和质量。3.2对供方（含外包方）评价和选取3.2.1评价和选取内容、根据1)管理体系保证能力：与否通过质量体系认证；2)产品实物质量：与否满足我司采购产品检查原则规定；3)交货状况：与否能按合同规定或采购规定按期进行交货；4)价格水平：价格与否合理；5)能否予以良好服务及合伙等。3.2.2选取与评价办法由资材部向供方发送《供方质量保证能力调查表》（ZS/JL7.4-01）并及时收回，供方应依照规定提供有关营业执照、产品质量证明、质量保证能力等资料复印件。b)由品保部对供方提供产品进行实物质量检测。c)属于经销单位供方，应能提供营业执照复印件，是国家批准经营正式经销单位，针对所提供产品，必要时应提供产品授权经销证书，且提供产品质量符合规定。d)在上述工作基本上，由资材部、技术管理部、生产筹划部、品保部共同对其进行综合评价，符合规定由资材部填写《供方综合评价（复评）表》（ZS/JL7.4-02），并列入《合格供方名录》（ZS/JL7.4-03）。e）将编制好《合格供方名录》(ZS/JL7.4-03)报主管经理批准后，即可视为合格供方。3.3特例状况下对供方选取与评价3.3.1对于非常规采购产品且数量少，如需要到未被列入《合格供方名录》供方处采购时，应经主管经理批准，方可实行采购。3.3.2对零星采购辅助物资，其进货验证记录即为对供方评价。3.4对合格供方监控3.4.1资材部应对合格供方进行动态监控，建立合格供方档案并保存其关于资料和记录，依照其供货状况填写《供方监控记录》（ZS/JL7.4-04），以此作为年度进行重新评价根据，并依照评价成果对《合格供方名录》（ZS/JL7.4-03）作出相应变更。3.4.2资材部应与合格供方保持经常联系，发现质量问题及时反馈，及时解决。3.4.3合格供方提供产品若浮现一次较为严重批量不合格，应告知其整治，并对整治状况进行跟踪评价。如果整治后又浮现不合格，报主管经理批准后，将其从《合格供方名录》中除名。3.4.4技术管理部会同品保部对外包方过程控制、产品符合性进行监督、分析，每季度提出监控报告。发现质量问题及时反馈，及时解决。3.5对合格供方（含外包方）重新评价每年末，资材部组织对合格供方（含外包方）进行一次复评，根据本程序“3.2.1”规定对供方在本年度供货业绩进行综合评价。评价成果填写《供方综合评价（复评）表》（ZS/JL7.4-02），报3.6采购信息提供3.6.1由1）明确采购产品名称、型号规格、数量等；2）采购产品质量规定及其他关于技术规定或验证方式规定等。3)必要時，可涉及程序、过程、设备批准规定，人员资格规定等。3.61）采购信息《物资采购筹划申请表》(ZS/JL7.4-05)应经生产技术部负责人审核，主管经理批准后方可作为采购根据；b）非生产用品采购，由使用部门提出并填写《物资采购筹划申请表》（ZS/JL7.4-05）报经理审批后实行采购；3.7.3采购实行1）经审批《物资采购筹划申请表》(ZS/JL7.4-05)是实行采购根据，资材部采购人员需按照采购信息规定到《合格供方名录》（ZS/JL7.4-03）中指定厂家或销售商处去进行采购。2）特殊状况下，容许少量在未经批准合格供方处进行采购，但必要通过经理批准，使用前严格检测或验证，以控制其质量。3.7.4采购产品验证1）由品保部根据检查文献规定对采购产品进行验证或检测，并保存其记录。2）当我司或顾客需在供方现场对产品实行验证时，则应在相应采购文献中规定验证安排以及产品放行方式。3）验证活动可涉及检查、测量、观测、工艺验证，检查所提供合格证明文献等方式，依照《采购产品重要度分类》（ZS/JS-2），由技术管理部规定验证办法，保证采购产品（含外包产品）符合规定采购规定。4.本程序有关文献与记录4.1有关文献《采购产品重要度分类》（ZS/JS-2）4.2记录供方质量保证能力调查表（ZS/JL7.4-01）供方综合评价（复评）表（ZS/JL7.4-02）合格供方名录（ZS/JL7.4-03）供方监控记录（ZS/JL7.4-04）物资采购筹划申请表（ZS/JL7.4-05）生产和服务提供控制程序编码：ZS/QP7.5-11.目和合用范畴为对生产和服务提供过程中影响产品规定符合性各因素进行控制，保证产品符合规定规定，特制定本程序。本程序合用于产品生产、放行、交付和交付后、及标记和防护活动控制。2.职责2.1生产筹划部负责下达生产筹划，组织生产实行;2.2技术管理部负责编制工艺文献、作业指引书,并按其规定对产品生产过程进行监督,负责对需要确认过程组织确认；2.3生产车间负责在受控条件下，实行生产筹划并进行生产过程控制；2.4品保部负责产品组织实现过程中质量检查；2.5市场部负责产品交付、交付过程中防护及交付后活动。3.程序内容3.1获得规定产品特性信息和文献3.1.1技术管理部依照顾客规定制定工艺流程、作业指引书、检查准则、采购信息等文献，并发放到有关部门人员；3.1.2当采用新工艺新技术或原有工艺规定、产品原则变更时，应由技术管理部组织关于人员按照新工艺文献进行试生产，以验证与否可以满足规定规定，并填写《工艺验证报告》（ZS/JL7.5-04），对验证中发现问题要及时予以研究解决，直到达到满意后方可正式安排成批生产。（成品加工）3.1.3对于有特殊规定产品，当体系已有文献不能满足规定期，技术管理部负责按上述产品实现过程和规定进行策划，并将策划成果形成《质量筹划》ZS/JL7.5-05，《质量筹划》规定应与质量管理体系其他过程规定相一致。（成品加工）3.1.4生产流程图原材料验证原材料验证配料熔制成型毛片检查磨边钢化成品检查包装成品入库3.2生产筹划制定和实行3.2.1生产筹划部依照顾客和市场需求下达《生产筹划单》（ZS/JL7.5-01），经主管经理审批后传递到有关部门。3.2.2生产技术部（生产車间）接到《生产筹划单》（ZS/JL7.5-01）后，按筹划安排组织生产，保证其准时、保质、保量完毕。3.2.3生产技术部（生产車间）依照产品规定选取生产设备、设施，涉及各种辅助器具，规定满足生产需要并保持所需过程能力。对设备维修、维护管理和生产环境控制执行《基本设施和工作环境控制程序》（ZS/QP6.3-1）关于规定。3.2.4生产车间按筹划安排向仓库领取所需材料，严格按照工艺文献、及有关原则规定进行生产。技术管理部每月不定期对车间执行工艺状况予以检查、监督，填写《生产过程监控记录》（ZS/JL7.5-03）发现问题及时纠正。3.2.5品保部依照产品测量规定，为车间操作人员配备适当测量设备，并实行规定检测，工序操作者对本工序质量进行自检，下道工序对上道工序进行监督检查，做到不合格产品不转序。生产过程控制状况填写工序操作记录。3.3过程确认3.3.1当生产和服务提供过程输出不能由后续监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样过程实行确认，以证明这些过程实现所策划成果能力。3.3.2过程确认准