SAP-TB-MM-170 不良品呆滞库存管理流程 V1.0

物资管理(MM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第2页，共11页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期池龙吉采购中心采购总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司MM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-170不良品&呆滞库存管理流程流程基本信息流程编码SAP-TB-MM-170流程名称不良品&呆滞库存管理流程流程说明仓管员或物控员根据设定的规则，定期在系统内导整理出“呆滞物资及不良物资”物料清单，并在OA提出处理申请。流程频率业务提供者池龙吉、林以秋流程绘制者物资管理（MM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第9页，共11页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10仓管员或物控员定期根据设定的规则在SAP系统内导整理出“呆滞物资及不良物资”清单，然后在OA系统提出处理申请。仓管员或物控员OA呆滞物料申请单生管20仓管员或物控员召集相关人员会议确定物料的处理方式：1.原材料：生管、仓库、采购、研发、品质参与确定；2.设备/本体/模组/模块：生管、仓库、产品部、销售部、售后参与确定；3.非标项目验收后：生管、仓库、研发、项目、售后参与确定。根据评审步骤，出具呆滞物资或不良物资的初步处理意见。仓管员/物控员OA呆滞物料处理意见表30判定该物资是否为非标品质工程师/产品工程师/项目工程呆滞物料处理意见表40若判定为非标，则判是否为整机品质工程师/产品工程师/项目工程呆滞物料处理意见表50若判定是整机，让销售部评估是否可用于销售（如：用于其他订单或直接折价销售等方式）品质工程师/产品工程师/项目工程呆滞物料处理意见表60若判定是非整机，首先评估是否可用于生产或研发品质工程师/产品工程师呆滞物料处理意见表70若评估判定不可用于生产或研发时，由采购介入评估看是否可退货处理；若采购员与供应商协商沟通后，可做退货处理时，则采购员根据“采购物资退换货流程”；若采购员与供应商协商沟通后，不可做退货处理时，则由仓库根据相应的流程走申请报废作业。采购员/仓管员呆滞物料处理意见表80当评估判定是非标项目，同时判定不是整机物资。品质工程师/产品工程师/项目工程呆滞物料处理意见表90判定是否可用于生产/研发品质工程师/产品工程师/项目工程呆滞物料处理意见表100判定可用于生产或研发项目时，则由物流部仓管员将其转入相应的WBS号上仓管员SAP呆滞物料处理意见表110当评估判定是非标项目，同时判定是整机物资时，则需评估是否可用于销售；在确定可销售的同时，由生管根据“重工订单处理流程”做相应的生产安排，必须时由仓管员将其转入相应的WBS号。品质工程师/产品工程师/项目工程呆滞物料处理意见表120若销售、生产、研发及采购均不可处理时，则由仓管员及物控员提出申请报废。仓管员/物控员呆滞物料处理意见表130根据仓管员、物控员提出的报废申请在OA系统进行评估审批。当报废金额≤500元时，由部门经理一级审批，审批通过后，由部门总监进入二级审批；当报废金额>500元≤20000元时，由部门经理一级审批，审批通过后，由部门总监进入二级审批，审批通过后副总经理进入三级审批；当报废金额＞20000元时，由部门经理一级审批，审批通过后，由部门总监二级审批，审批通过后，由副总经理进入三级审批，审批通过后，总裁进入四审批。经理部/总监/副总经理/总裁OA呆滞物料处理意见表130仓管员或物控员跟进审核是否有通过。仓管员/物控员呆滞物料处理意见表140系统账务处理仓管员SAP呆滞物料处理意见表150物料报废处理仓管员呆滞物料处理意见表相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-PP-140生产退料流程SAP-TB-PP-160生产入库流程SAP-TB-PP-160销售退货检验流程SAP-TB-SD-090销售产品交付流程SAP-TB-SD-090重工订单处理流程SAP-TB-MM-120采购物资退换货流程系统权限需求岗位系统权限需求内容仓管员OA发起申请的权限及汇总的权限物控员OA发起申请的权限及汇总的权限经理部/总监/副总经理/总裁OA系统审批权限仓管员SAP账务处理权限经理部/总监/副总经理/总裁SAP财务相关的显示权限关键控制点1、仓管员或物控员在系统可以根据预先设置的规则自动对呆滞物料进行判断、统计分析以及时处理，减少呆滞料库存。未来流程提升1、对处理呆料物料进行标准、规范化，缩短库存执行周期，提高库存周转率及准确率，并有效的降低库存成本，提高存货的供应服务水平，合理地管理呆料，提高资金流等相关信息