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质量管理(QM)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期刘保忠品质中心品质总监流程负责人姓名部门职位/角色签署日期张明制造中心副总经理顾问姓名部门职位/角色签署日期元杰弟北京东软慧聚信息技术股份有限公司QM顾问陈云北京东软慧聚信息技术股份有限公司QM顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-QM-040周期性检验流程流程基本信息流程编码SAP-TB-QM-040流程名称周期性检验流程流程说明流程频率业务提供者刘保忠流程绘制者质量管理（QM）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第6页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10当有销售退货需要对同一批次的库存产品进行检验时\\20物流部对所退货物的同一批次产品手工创建检验批生产报检单物流部SAP报检单30库存物资按照规则自动生成检验批进行周期性检验物流部SAP报检单40对物流部报检单上的物料进行检验质检员\50记录所检物料的检验结果质检员SAP60对所记录的检验结果判定物料是否合格，合格直接使用SAP使用决策，不合格OA通知生产判定是否可维修质检员OA70对不合格物料判定是否可维修，可维修走重工订单处理流程，不可维修判定是否可退换货生产部\80判定是否可退换货，YES走采购物资退换货流程，NO走不良品&呆滞品处理流程生产部\90在系统上对物料使用决策判定合格质检员SAP相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-PP-110重工订单处理流程SAP-TB-MM-120采购物资退换货流程SAP-TB-MM-170不良品&呆滞处理流程系统权限需求岗位系统权限需求内容物流部SAP库存物料创建检验批权限质检员SAP记录检验结果、使用决策权限生产部\关键控制点同批次物料如有销售退货，根据需要对同一批次产品进行检验，对所在库的物料按照设定规则进行周期性检验未来流程提升对周期性检验分类为销售退货同批次检验和在库物料定期检验，根据检验结果不合格物料与生产及时沟通确定是否可维修、可退换货，确保物料的质量可使用性流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位涉

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