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文档简介

财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息关键用户姓名部门职位/角色签署日期流程负责人姓名部门职位/角色签署日期顾问姓名部门职位/角色签署日期樊玉华FICO顾问修改记录版本修改原因生效日期V1.0创建2018.05.03SAP-TB-AA-001固定资产购置业务流程流程基本信息流程编码SAP-TB-AA-001流程名称固定资产购置业务流程流程说明本流程规范公司固定资产购置及审批等详细操作流程流程频率使用时业务提供者流程绘制者财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图财务管理（FICO）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第2页，共5页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求1在OA上填写直接资产购置或需要走在建工程的资产购置申请资产专管员【OA】资产购置申请表资产主数据2审批资产管理部门总监【OA】3根据OA填写的申请信息创建资产卡片资产会计【SAP】4创建资产采购订单采购部【SAP】5发出资产验收通知资产专管部门【OA】6通知供应商开票采购部【OA】7创建在建工程费用归集的内部订单资产会计【SAP】8创建在建工程卡片资产会计【SAP】9结转内部订单到在建工程资产会计【SAP】10在建工程转资资产会计【SAP】相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-100固定资产采购流程SAP-TB-GL-007出纳付款流程SAP-TB-AP-002应付账款结算流程SAP-TB-AP-003预付账款结算流程系统权限需求岗位系统权限需求内容资产专管员OA填写资产采购申请资产管理部门总监OA资产购置审批资产会计SAP资产卡片创建、修改、转资、内部订单结转关键控制点按照资产主数据要求字段填写购置申请；OA填写资产购置时分两种情况：直接资产购置，即购置回来即可使用的设备，如：电脑，车辆等；资产购置回来不能马上使用，如：冷气系统，购买冷气中央空调回来后，需要安装，调试等一个周期后才能形成固定资产的，要走内部订单归集整个工程费用，再结转在建工程，然后在建工程再转资。未来流程提升无。流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1审核建议0.5天流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核流程主管的关键点等。涉及

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