废旧物资管理制度

废旧物资管理制度第一章

总则第一条

为进一步加强对公司废旧物资的管理，规范废旧物资管理行为，促进公司增收节支工作,特制定本办法。第二条

本办法适用于公司所有废旧物资的管理。第二章

定义、职责及权限第三条

废旧物资的定义：废旧物资是指公司生产经营过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物。包括：①报废的设备等固定资产。

②报废的原材料、外购件等物资。

③生产、维修、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等。④生产过程中产生的边角废料、包装物等。如废弃的各类金属制品、刀具、工器具、电线电缆、塑料、木材、废机油等。⑤其他废旧物资。

第四条

管理原则集中管理原则：废旧物资统一归口于综合部集中管理。定期处理原则：由运营中心向综合部定期对废旧物资进行清理处置。再利用优先原则：对经过返修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。第五条

管理职责1、综合部是废旧物资处理归口职能部门，负责公司废旧物资的回收、清点、整理、保管、利用、销售以及登记台账等。2、运营中心负责生产过程中产生的废旧物资分类、装斗、存放，送往综合部指定地点。3、其他职能部门：在各自职能范围内，按本办法要求协助参与废旧物资的管理。第三章

处理及方法第六条分类处理对需报废的固定资产，由使用部门提出书面申请，并根据资产名称、规格、数量、单价、金额，填写《固定资产处理单》一式三份，经所在部门负责人签字后报综合部负责人审核，再报部门分管领导和总经理批准。需报废的工器具、刀具、量具等，由运营中心提出书面申请，并根据物料名称、规格、数量、单价、金额，填写《材料、低耗品处理单》一式三份，综合部确认转移到废旧物资存放处。生产过程中产生的废品，由制造部按生技部开具的有报废处理意见的《不合格品处理单》，作为废旧物资处理。4、加工产品不能利用的边角余料，由运营中心收集、整理、送到综合部指定地点。5、经批准的《废旧物资处理单》交财务部、综合部、运营中心各一份。财务部、综合部、运营中心凭《废旧物资处理单》做账务处理。第七条保管存放各部门无利用价值的废旧物资由本部门运至公司统一指定点，即废旧物资存放处，各部门不得随意乱堆、乱放，部门内对废料管理按5S标准执行，且不得私藏、私卖废料物资，若发现，按价值的5～10倍给予处罚（但罚款金额最低不得少于50元/次），情节严重的，追究刑事责任。对检举者以罚款金额的50%给予嘉奖。①各部门无利用价值的边角料、余料、钢屑、铁屑等由本部门运至废旧物资存放处时，必须从里往外堆码，不得乱堆乱放。②对废旧纸箱、铁皮进入废旧物资存放处时必须折叠堆放整齐；其他废旧物资也必须打捆、收缩紧卷堆放，不得随意松散乱堆放。③对各部门将废旧物资运往废旧物资存放处过程中不得随意丢弃，或因不可避免的少许遗留物料也必须清扫干净。第八条对外销售无利用价值的废旧物资外卖处理由综合称重并计量（以《出库单》作为计量单），计划部和财务部监称，并在出库单上签字确认，购买方凭出库单到财务部交费，综合部凭财务签字确认已收款的出库单给购买方开具《出门证》，购买方以此作为物资出门凭据。公司废旧物资外卖责任部门：计划部公司废旧物资定价：根据市场行情，由采购部每月至少进行一次竞标定价。价格报财务部审核、经总经理批准方可执行（具体执行价应传达财务部）。购买废旧物资方必须签订合同或协议，并缴足保证金，具体金额由计划部与购买方商榷，以确保其认真履行购买职责，门卫放行执勤过程中必须认真检查，严格按公司物资出门管理相关规定执行，凡可以外卖废旧物资要杜绝无手续或手续不齐出门；在放行过程中，对可以外卖的废纸板、废料等绝不允许流失。如发现有与购买方或经办人员联合舞弊者，视情节轻重，将分别给予责任人2000元以上的罚款。情节严重的，追究刑事责任。以前若有与本规定不同之处，一律以本规定为准，并从下发之日开始执行，有不尽之处，由财务部修正、完善并解释。

附1、业务处理流程图：生产过程中产生的废品报废的工器具、刀具、量具需报废的固定资产生产过程中产生的废品报废的工器具、刀具、量具需报废的固定资产加工产品不能利用的边角余料及其他废弃纸箱、包装物等等生技部打《不合格品处理单生技部打《不合格品处理单》使用部门归集到仓储科，仓储科打《材料、低耗品处理单》使用部门打《固定资产处理单》自综合部确认可以处置并签署处理意见行

移综合部确认可以处置并签署处理意见财务部确认物资的原始价值及折余价等交财务部确认物资的原始价值及折余价等总经理审批下发综合部---废旧物资存放处总经理审批下发综合部---废旧物资存放处计划计划部执行，安排对外销售财务收款，并做账务处理财务收款，并做账务处理综合部综合部开具出门证，放行固定资产处理单序号设备名称规格型号使用部门购买时间购入原值报废时间已提折旧登记人帐面净值相关说明：部门负责人：年月日综合部负责人签字：财务部负责人签字：总经理签字：备注材料、低耗品处理单序号序号材料、低耗品名称材料、低耗品名称材料、低耗品数量材料、低耗品数量使用部门使用部门购入原值购入原值购买时间购买时间报废时间报废时间登记人登记人相关说明：部门负责人：年月日相关说明：部门负责人：年月日综合部负责人签字：财务部负责人签字：备注不合格品处理单品名批号数量不合格项目处理方式申请人日期年月日所在部门意见签名：日期：年月日生技部意见签名：日期：年月日总经理意见签名：日期：年月日废旧物资处理单序号序号废旧物资名称1废旧物资1数（重）量废旧物资名称2废旧物资2数（重）量废旧物资名称3废旧物资3数（重）量废旧物资名称4废旧物资4数（重）量…………合计登记人相关说明：部门