2014.1管理评审报告

管理评审报告主持人:管理者代表田晖评审时间:2014年1月17日会议参与人员：李总、邓福义、陈建清、樊建江、季益民、顾琳、崔海燕、李勇、杨波、华鹤林、李德、刘晓序号评审专案项目内容具体评审内容及相关资料负责部门备注第一部分：管理评审的输入1内部质量/环境审核第一次内审及第二方审核本公司于2013年12月27日执行涵盖本质量与环境管理系统所有要素，所有部门的内审活动，经过内审小组二天的审核，共发现9项一般不符合项，未发现严重不符合项，具体详见《审核不符合报告》和《内部审核总结报告》。以上审核的问题点经过各部门及时实施纠正与预防措施后，审核小组追踪检查这9项不符合项，已在2014年1月15日之前全部改善完成。从本次内审结果来看，本公司建立的质量与环境管理系统已基本符合ISO9001：2008&ISO14001:2004国际标准之基本要求，但仍需借助本次内审后之资料分析结果加以持续改善以确保其持久性及彻底性。2013年9月中瑞弹簧对我司进行了第二方审核，针对对方开出的不符合项我司进行了积极的对应，完成了纠正预防工作。管理代表2质量/环境方针和质量/环境目标质量/环境方针适用性和质量/环境目标达成情况本公司的质量方针与环境方针的适用性，通过对质量与环境目标指标的达成状况的统计分析，经高中阶层管理者大力宣传督导及各阶层人员学习，已使本公司质量与环境方针得到充分的理解和贯彻执行，通过质量与环境目标指标的达成状况检讨结果看，更加说明我司质量与环境方针完全符合本公司现阶段发展的要求。管理者代表3纠正及预防措施情况内部审核质量/环境体系运行情况客户投诉退货采取的纠正预防措施1.内审纠正及预防措施均已有效完成。(详见内审不符合报告的相关资料)2.质量/环境体系运行良好,有关运行过程中有开出一些纠正和预防措施要求,但各部门都针对发生的问题已作出相应的处理与改善,效果较理想，但还应不断改善，以确保其快捷性、有效性。3.客户投诉的纠正及预防措施已有效完成，客户反映良好。各部门4可能影响质量/环境管理体系的变化外部要求，内部变化外部环境的评估：建立质量管理体系和环境管理体系后，公司内部无重大组织结构的调整以及产品结构的变化，顾客也未提出建立其它管理体系的要求，因此公司目前无可能影响到体系的外部变化。本公司将继续严格按ISO9001：2008/ISO14001：2004的要求运作，并持续改进。内部环境的评估：1、各部门各阶层的管理作业还不是很成熟、稳定，工作环境、环保意识、环境保护、人员素质等等必须逐步提升。2、不良行为：因多年以来，员工所养成的某些不良习惯、不良意识，一时无法彻底改变，其适应期可能需要些时间，但我司会尽快帮助其转换其观念，制订了2014年度培训计划加强对员工的教育指导。行政部各部门5客户满意度调查及客户投诉处理情况客户满意度调查总结报告2013年11月-12月份对客户满意度进行了调查，客户反映满意。我司客户满意度目标90分，调查平均分92分。无环境投诉。品质部6过程运行和产品符合性情况生产计划执行、设备及制程合格情况本公司目前所生产或提供的产品/服务的特性和特征通过质量严格把关和通过质量与环境目标指标的监控下均能符合客户或相关法律法规的要求。1.设备保养状况良好，为更好地管控设备运行，工务部重新修订了设备保养计划，机器设备保养计划已按文件由工务部和生产部严格执行。2.样品制作得到规范，质量、交期等均有所提高。3.生产计划大部分均可按期完成。4.整体运作相对体系化、文件化、明朗化；5.产品之合格率达到公司制订的目标。6.各部门环境卫生已按5S要求执行并初见效果生产部7环境法律法规环境法律法规的符合情况我公司对环境的影响主要有废水、废气、废弃物、能源消耗、噪音等，均能满足环保法律法规要求。管理者代表8资源状况人力资源和设施资源各部门讨论，公司现有资源均基本上符合公司目前发展的需要。对于需要补充的人力资源管理部已制定好人员补充计划，需要的人员基本落实好。各部门9环境管理方案环境管理方案实施情况环境管理方案实施状况已基本落实到位，相应的环境整改项目也已经完成。管理者代表10上次管理评审处理跟进情况对于上次管理评审中的相关事务均已落实完成，相应的纠正预防也改善完成。本次会议相关决议事项将由管理者代表组织全面跟踪，本次质量与环境管理系统之绩效及持续性，将於下次管理评审会议中考评。11改进建议监视质量与环境管理体系运作，加强内部管理，进行持续改进1、应提升本公司之企业文化及凝聚力，具体由管理部策划、实施、督导。2、秉持自我完善，自我发展观念来维护与持续改善我们的质量与环境管理系统，充分利用现有资源，以降低品质成本、减少环境影响、节约资源能源，开拓新市场，争取增加汽车行业的业务合作从而增加利润、增强环境保护意识。3、特别要注重对本公司人员素质的提高，以满足日新月异的社会进步需求。管理代表第二部分：管理评审的输出序号评审专案项目内容具体决议内容及相关资料负责部门备注1质量/环境管理体系及过程的有效性1．质量/环境方针2．质量/环境目标3．体系运性有效性1．完善质量与环境管理体系，认真执行内部质量/环境审核。加强持续改善的力度。2．各部门根据2014年新的质量/环境目标争取分解目标达成。生产部品质部2客户及相关方的要求的改进客户产品要求的改进环境相关方要求的改进暂无。品质部3资源需求1.设施资源2.人力资源工务：为员工请购安全鞋。品质部：流动性测定仪、光泽仪、台湾产的DPF52烘箱需要更新生产部：重型货架、清洗机一台，提高劳保用品标准：口罩2只/星期/每人橡胶手套生产线：2付/月配料处：1付/1人/月防尘服1套/1人/3个月对于所需的人力资源管理部已做好计划，3月底基本可完成人员招聘。管理代表总结：本公司质量/环境方针能符合发展的需要，ISO9001：2008&ISO14001：2004质量与环境管理体系对整个公司的运作是持续适宜和有效的。质