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长沙市开福区教育考试中心2023年部门预算公开目录第一部分2023年部门预算说明一、部门基本概况二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况四、一般公共预算拨款支出五、政府性基金预算支出六、其他重要事项的情况说明七、名词解释第二部分2023年部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、一般公共预算“三公”经费支出表8、政府性基金预算支出表9、项目支出绩效目标表10、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况第一部分部门预算公开说明一、部门基本概况（1）职能职责坚持以考生为中心，促进各类招生考试工作平安有序开展，培养德智体美劳全现发展的社会主义合格建设者和接班人。（2）机构设置办公室、后勤办、高考办、学考办、中考办、成考办、社考办及工会等群团组织。二、部门预算单位构成长沙市开福区教育考试中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区教育考试中心本级。三、部门收支总体情况收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算468.18万元，其中，一般公共预算拨款468.18万元。收入较去年增加29.70万元，上升6.77%。主要是在职人员增加，人员经费增加。支出预算：2023年本单位支出预算468.18万元，其中：教育支出468.18万元。支出较去年增加29.70万元，上升6.77%。主要是在职人员增加，人员经费增加。四、一般公共预算拨款支出2023年本单位一般公共预算拨款支出468.18万元，其中：教育支出468.18万元，占100.00%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数393.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算74.84万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出74.84万元，主要用于全年考务工作经费，教师伙食补助费。五、政府性基金预算支出2023年本单位无政府性基金安排的支出。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区教育考试中心机关运行经费12.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降7.69%。主要是公用经费中用于固定资产类采购经费增加，资本性支出增加，机关运行经费减少。（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区教育考试中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为468.18万元，其中，基本支出393.34万元，项目支出74.84万元。七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。2023年部门预算表一、本级财政拨款收入468.18一、基本支出393.34二、财政专户管理事业收入二、项目支出74.84三、事业单位经营服务收入三、事业单位经营支出四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、其它收入五、上缴上级支出六、事业收入本年收入合计468.18本年支出合计468.18七、上年结转六、结余分配七、结转下年收入总计468.18支出总计468.18注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。类款项功能科目合计本级财政拨款财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入事业收入上年结转合计教育支出普通教育其他普通教育支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。功能科目基本支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计教育支出普通教育其他普通教育支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共预算拨款收入1、一般公共服务支出2、政府性基金预算拨款收入2、外交支出3、国有资本经营预算拨款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科学技术支出6、文化旅游体育与传媒支出7、社会保障和就业支出8、社会保险基金支出9、卫生健康支出10、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探工业信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出20、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出二、上年结转二、结转下年收入总计支出总计注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的财政拨款总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。合计教育支出普通教育其他普通教育支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金商品和服务支出办公费邮电费工会经费其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费生活补助资本性支出其他资本性支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。公务用车购置及运行费其中：公务用车购置其中：公务用车运行费合计注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。此表如无数字则表示单位无该项支出。注：此表为空表或为0，表示本部门无相关收支情况。单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注合计74.84201070长沙市开福区教育考试中心74.84201070伙食补助费4.84保障在职人员伙食经费正常运行效益指标社会效益指标保障学校食堂正常运行有效保障主要考察是否有效保障项目工作开展有效保障项目工作正常开展得满分，项目工作正常开展较差不得分。/定性产出指标时效指标工作完成时限在规定时限内完成在相关政策文件规定的时限内完成未在规定时限内完成不得分。/定量质量指标学校教师餐补到位率100学校教师餐补是否按要求标准开支到位率为100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。%定量数量指标发放教师餐补人数11项目指标数量是否按要求完成项目指标数量完成率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%次/人定量成本指标经济成本指标预决算偏离度控制在10%以内将成本控制在预决算偏离度10%以内成本预决算偏离度≤10%得5分，＞10%不得分%>满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度90该指标主要考察社会公众对项目实施效果的满意度情况社会公众满意度≥90%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。%≥考务工作经费70.00确保2023年高考、学考、中考顺利进行。产出指标质量指标学考期间考试工作顺利进行考场比例100学考期间考试是否顺利进行学考期间考试工作平稳、安全得满分，每下降百分之一扣权重分的1%%定量中考期间考试工作顺利进行考场比例100中考期间考试是否顺利进行中考期间考试工作平稳、安全得满分，每下降百分之一扣权重分的1%%定量单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注201070考务工作经费70.00确保2023年高考、学考、中考顺利进行。产出指标质量指标高考期间考试工作顺利进行考场比例100高考期间考试是否顺利进行高考期间考试工作平稳、安全得满分，每下降百分之一扣权重分的1%%定量时效指标高考如期进行当年6月上旬依据当年考务计划安排按照当年考务计划时间进行的5分，否则，不得分/定量学考如期进行当年6月中旬依据当年考务计划安排按照当年考务计划时间进行的5分，否则，不得分/定量中考 如期进行当年6月下旬依据当年考务计划安排按照当年考务计划时间进行的5分，否则，不得分/定量数量指标下拨中考期间考务费学校个数5保障中考期间考点学校个数中考期间学校按要求配置指标值列示的考室数量得5分，每缺少1个，扣1分个定量下拨学考期间考务费学校个数2保障学考期间考点学校个数学考期间学校按要求配置指标值列示的考室数量得5分，每缺少1个，扣2.5分个定量下拨高考期间考务费学校个数2保障高考期间考点学校个数高考期间学校按要求配置指标值列示的考室数量得5分，没缺少1个，扣2.5分个定量效益指标社会效益指标保障高考、学考、中考工作正常运行有效保障主要考察是否有效保障项目工作顺利开展有效保障项目工作正常开展得满分，项目工作正常开展较差不得分。/定性满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度90该指标主要考察社会公众对项目实施效果的满意度情况社会公众满意度≥90%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%%≥成本指标经济成本指标中考期间考务费200元/人/天参照《长沙市教育局关于印发〈关于规范市直教育系统各类竞赛、评审活动劳务费用的管理办法（试行）〉的通知》（长教通〔2018〕60号）：第三条《劳务费支出标准》，第3款规定：涉及市级考试的巡考、监考以及相关工作的劳务费原则上按200元每人每天标准执行，安排在节假日期间的考试巡考、监考劳务费原则上2倍计算。未突破政策上限得5分，否则，不得分元/人定量单位编码单位（项目）名称资金总额绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣）分标准度量单位指标值类型备注201070考务工作经费70.00确保2023年高考、学考、中考顺利进行。成本指标经济成本指标高考期间考务费380元/人/天参照《长沙市教育局关于印发〈关于规范市直教育系统各类竞赛、评审活动劳务费用的管理办法（试行）〉的通知》（长教通〔2018〕60号）：第三条《劳务费支出标准》，第3款规定：涉及市级考试的巡考、监考以及相关工作的劳务费原则上按200元每人每天标准执行，安排在节假日期间的考试巡考、监考劳务费原则上2倍计算。未突破政策上限得5分，否则，不得分元/人定量学考期间考务费200元/人/天参照《长沙市教育局关于印发〈关于规范市直教育系统各类竞赛、评审活动劳务费用的管理办法（试行）〉的通知》（长教通〔2018〕60号）：第三条《劳务费支出标准》，第3款规定：涉及市级考试的巡考、监考以及相关工作的劳务费原则上按200元每人每天标准执行，安排在节假日期间的考试巡考、监考劳务费原则上2倍计算。未突破政策上限得5分，否则，不得分元/人定量注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。单位编码单位名称年度预算申请整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标资金总额按收入性质分按支出性质分一般公共预算政府性基金拨款财政专户管理资金其他资金基本支出项目支出一级指标二级指标三级指标指标值类型指标值计量单位指标解释评（扣）分标准备注201070长沙市开福区教育考试中心468.18468.18393.3474.84贯彻执行教育方针政策，努力提升招生考试社会满意度，实现“平安考试”、“诚信考试”。保障人员经费，提高教师队伍幸福感，管好用好预算内资金，改善和优化单位的办公条件，办人民满意的教育。产出指标数量指标教师人数=11人该指标主要考察年度内师资力量人数是否完成达到指标值得满分，共计5分，指标值偏离度≤10%得4分，>10%不得分教师培训次数=13次该指标主要考察组织教师参加市级、区级、校级等教师培训数量是否完成教师培训次数完成率≥90%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1.1%。考试次数=13次该指标主要考察各类考试任务完成情况考试任务完成率100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。质量指标培训合格率=100%该指标主要考察教师培养是否达标培训合格率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。考试完成率=100%该指标主要考察考试任务是否按省市级要求完成考试考试任务完成率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。时效指标完成及时率=100%该指标主要考察考试任务完成及时率完成及时率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的1%。成本指标预决算偏离度≤10%将成本控制在预决算偏离度10%以内成本预决算偏离度≤10%得XX分，>10%不得分。效益指标经济效益指标无=100%//社会效益