营销办公用品管理制度

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营销用品管理制度营销公司办公用品管理制度

第一章总则

为了强化营销公司办公用品管理，规范流程、控制成本、合理节省开支削减铺张，使工作高效率、系统化开展，特制定本制度。

其次章办公用品管理范围

按照办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：

2.1日常办公用品

2.1.1文具类办公用品：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、起钉器、大头针、报纸、文件夹、文件筐等桌上用品。

2.1.2生活类办公用品，如：抽纸、洗手液、纸杯、水票、垃圾桶、垃圾袋、拖把、扫帚配套等。

2.1.3电器设备：电话、插排、电池、计算器、饮水机等。

2.2办公资产类

2.2.1办公家具：各类办公桌、椅子、文件柜、沙发、茶几等。

2.2.2办公设备：空调、打印机、扫描仪、复印机、摄影机等

第三章办公用品选购

3.1办公申请范围及审批：

3.11日常办公用品申请

每月7号前，以/区域为单位提报《营销公司月度日常办公用品需求方案表》。日常办公用品类经部门负责人审核后，报送行政科审核购买；

3.12办公资产类申请

依实际人员需求，提报《营销公司办公资产类物品申请表》，经部门负责人—营销公司总经理—总裁审批后，报送行政科审核购买。

3.2选购支配：

（1）行政科每月10日及25日举行盘库，对办公用品库存举行排查，依库存数量及部门提报《月度日常办公用品需求方案表》，每月10日前后定期举行办公用品选购；

（2）针对暂时应急选购，各部门/大区领导签批后，行政科按照批暗示见，在规定时光内完成选购。

（3）各部门所需日常办公用品，需经行政部统一购买，其它部门不得擅自购买，否则不予报销。

（4）活动、会议等方案外用品需求，主要负责部门可对需求物品自行购买，但需要向行政科存根备案。

第四章办公用品入库

办公用品选购到位后，由行政管理员核对、入库。行政管理员填写《办公用品入库记下表》办理入库，建立办公用品选购电子台账，对年度办公用品选购状况举行整体统计。

第五章办公用品领用

5.1日常办公物品领用

（1）领用方式：部门/区域指定一位负责人，于每周四10：00前，提交《周度办公物品领用表》。

（2）领用时光：每周四15:00-17:00，

（3）领用地点：综合部行政科221室。

5.2办公资产类物品领用

（1）领用方式：依《办公资产类物品申请表》购买后入库记下，后办理领用。（特别物品依授权文件签批执行）

（2）领用时光：以入库详细通知时光为准。

5.3新入职人员物品领用标配（每人）：

5.3领用额度

相同种物品，无追加需求，无报废记录，因个人缘由走失、毁坏，同一领用人不得再次领用。如订书机、起钉器、计算器、剪刀等。

5.4领用汇总

每月30日前，行政科依《物品领用表》对各部门上月办公用品领用举行汇总，对部门费用核算和分析，经各部门负责人审核确认后双方存档。

第六章办公用品日常管理

6.1办公用品/设备报修：

（1）办公用品的修理对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备、桌椅等，报修人到行政科具体描述并记下故障现象，行政管理员统筹支配，排查解决。故障解决后填写《设备报修记录单》并由报修申请人签字确认后行政科归档保存，作为日后保养修理费用结算的凭据，此费用纳入相应部门办公费用预算内。

（2）各部门办公用品的保养，主要由各部门举行修理保养记下并跟踪维护状况，行政科将不定期检查。公共设施或设备，由行政科统一管理。

6.2办公用品报废

（1）日常办公用品因使用时光、耗损程度、产品质量等非个人缘由破损不能使用，填写《物品报废申请说明》，报废物品交行政科，经审核后，赋予报废处理；

（2）办公资产报废提报人填写《物品报废申请说明》，经部门负责人签字确认，报行政科审核通过后，赋予报废处理。

6.3非经行政科许可，各办公室办公用品不得任意调换、搬动，公共设施不得占为己有。若经发觉违规者，赋予违规者及所属部门通报批判，并按照情节严峻程度，赋予相应部门负激励。

6.4各类办公用品应爱护使用、节省能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得任意丢弃。

第七章办公用品盘库核对

7.1日常办公用品盘库

（1）盘库周期：每月盘库2次；

（2）每月10，25日前，对日常办公用品举行盘库清理，核对入、出是否全都，行政管理员对盘点结果负责。

7.2办公资产盘点

（1）盘点周期：每一年盘点一次；

（2）办公资产盘点以部门/区域为单位汇总，负责人签字确认后存档；

（3）依相应时光《物品报废申请说明》为依据，相邻两次固定资产盘点作对照，审核是否全都，相应负责人对盘点结果负责。

第八章办公用品费用成本控制

8.1行政科严格控制办公用品的申请、领用、使用过程等。

8.2各部门电脑、打印机、复印机、传真机、等办公设备的耗材及修理费用，由行政部统一管理，年终计入各部门办公用品总费用当中。属多个部门共用的，费用根据公司使用人数举行分摊。

下页营销办公用品管理制度营销公司第ZHB-XZK-001号文件

8.3办公用品选购费用采取分部门核算，并计入各部门月方案费用内，由行政科统一核算控制。

8.4核定的费用采取增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政科按照人员变动状况举行调节。

8.5凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

(来自:我)8.6公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣除。员工应自觉爱惜各类办公用品，如因不正值或不合理使用而损坏物品应照价赔付。

第九章附则

9.1本制度由行政科负责修订并解释。

9.2本制度自下发之日起执行。

附表：

1、《营销公司月度日常办公用品需求方案表》

2、《营销公司办公资产类物品申请表》

3、《办公用品入库记下表》

4、《周度办公物品领用表》

5、《设备报修记录单》

6、《物品报废申请说明》

营销公司

2022年8月31日

6

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选购管理

本页是我最新发布的《【选购管理制度】选购管理》的具体范文参考文章，感觉很实用处，希翼大家能有所收获。

项目名称：

选购管理系统的可行性讨论

项目目的：

同学通过自立撰写可行性讨论报告，达到以下几个目的：

1、理解可行性讨论的作用和目的；

2、把握可行性讨论的内容和步骤；

3、把握撰写可行性讨论报告的办法。

项目步骤：

1、请认真阅读下列背景材料后，按照材料内容完成可行性讨论报告的撰写。

选购是超市主要业务活动之一。为了保证企业选购到适销对路的商品，必需熟悉了解选购过程，做好选购业务决策，加强对商品选购过程的监督，确保选购工作的遗憾完成。就企业功能而言是，选购管理是企业为了达成生产或者销售方案，从适当的供给商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必需数量的物品或者劳务所实行的一切管理活动。就管理功能而言是，选购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。

商品选购是超市一项非常重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下：

1、开发新商品，开发新供给商。

2、淘汰滞销商品，淘汰不良供给商。

(转载于:我)3、控制选购付款。

选购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点：

1、选购制约着超市销售工作的质量。

2、选购打算着超市商品周转的速度。

3、选购关系到超市经济效益的实现程度。

为了科学地组织商品选购，超市必需按照自身情况，建立相应的选购机构；按照商品经营范围、品种，形成商品经营名目;确定选购渠道；举行进货洽谈、签订订货；完成商品检验与验收活动。

目前，超市已经成立正式的选购组织，特地负责商品选购工作，人员专职化。

选购人员的职责有：

（1）掌握预算实绩。选购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有肯定的责任；

（2）制定销售方案及选购方案。每月的重点销售商品须有一套完整的销售方案。为了执行销售方案，选购人员同时要拟定一份选购方案以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、选购价格、选购数量、选购来源等；

（3）举行选购作业。包括：商品的议价；交易条件商议；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量打算；

（4）实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存情况的把握及控制；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈设展出指导；

（5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商

品销售信息；供给商商品变动信息等的收集。

超市选购流程的关键步骤可以概括为以下九步：

（1）提出要求；

（2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量举行确认；

（3）挑选、评估供给商；

（4）确定价格和选购条件；

（5）发出选购订单，制定选购合同；

（6）对订单举行跟踪并催货；

（7）验收货物；

（8）支付货款；

（9）精确     记录。

对上述流程做的具体说明如下：

在对供货商举行评价挑选的基础上，选购人员必需就商品选购的详细条件举行洽谈。在选购谈判中，选购人员要就购买条件与对方磋商，提出选购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方商议，达成全都，然后签订购货合同。

一项严谨的商品选购合同应包括以下主要内容：(1)货物的品名、品质规格；(2)货物数量；(3)货物包装;(4)货物的检验验收；(5)货物的价格，包括单价、总价；(6)货物的运送；(7)贷款的收付；(8)争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应担当各自的责任义务。供货商按约交货，选购方支付货款。

选购的商品到达超市或指定的仓库，要准时组织商品验收工作，对商品举行仔细检验。商品验收应坚持按选购合同办事．要求商品数量精确     ，质量完好，规格包装符合商定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发觉问题，要做好记录，准时与运送部门或供货方联系解决。

从流程可以看出，选购相对超市的其他业务是比较复杂烦琐的，对超市管理的选购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完美，拟开发出功能强大，自动化程度高，平安性强的选购管理子系统。

选购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。选购管理系统能够保证方案的精确     性和选购的合理性，提升企业的竞争力。传统选购的重点放在与供给商举行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供给商的价格比较，通过供给商多家竞争，从中挑选价格最低的作为合，在营运中获得更大的收益。选购管理系统是通过选购申请、选购订货、进料检验、仓库收料、选购退货、供给商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对选购物流和资金流的所有过程举行有效的双向控制和跟踪，实现完美的企业物资供给信息管理，实现库存量与选购量的动态联系，确保选购量合适恰当。

选购管理系统的功能预计包含四个部分：

1.请购单管理：包括需求的商品的具体内容：商品号，名称，规格，需求时光等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。

2.选购订单管理：按照审批通过的请购单，生成选购订单，除了请购的基本内容外还包括供给商，运送方式，付款方式，付款条件，交货日期等具体状况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。详细地说，未执行状态下才干够新建，撤消订购单，执行中状态下才干修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。

3.选购合同管理：

（1）一份选购定单生成后对应生成选购合同（采纳合同号和订购单号对应）；

（2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和选购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的选购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的选购订单也自动进入完成状态；

（3）按供给商名称和商品名称提供供给商供货记录查询列表；按商品名称、供给商名称和合同执行时光提供进货数量统计；

（4）根据合同的付款信息，准时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息（名称，数量等）。

以上就是《【选购管理制度】选购管理》的范文所有内容，讲的是关于选购、商品、合同、管理、超市、信息、供给商、举行等方面的内容，觉得好就请（CTRL+D）保藏下。

10.2.1风险评估管理制度

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10.2.1风险评估管理制度编号：

版本：

发布日期：

xxx汽车维修厂

风险评估管理制度

实施日期：

风险评估管理制度

1目的

为了识别、影响xxx汽车维修厂职业健康的源，确定、更新《重大危急源清单》，为公司职业平安健康目标的制定和危急源的控制提供依据。

2适用范围

本制度适用于xxx汽车维修厂在各项管理、生产和服务过程中风险评估与控制。

3编制依据和术语

3.1编制依据

（1）《职业健康体系规范》

（2）《生产过程危急和有害因素分类及代码》（3）《企业职工伤亡事故分类标准》（4）《事故损害损失工作日标准》

（5）《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（6）其他依据

3.2术语

（1）事故：造成死亡、疾病、损害、损坏或其它损失的意外状况。

（2）大事：造成或可能导致事故的状况。

（3）危急源（危害）：可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。

（4）相关方：关注组织的职业平安健康情况或受其影响的个人或团体。

（5）风险：某一特定危急状况发生的可能性与后果的组合。

（6）风险评估：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。

（7）平安：免除了不行接受的风险的状态。

（8）可容许的风险：组织按照法律义务和职业健康平安方针，已降至组织可接受程度的风险。

4.机构与职责

4.1组织机构

（1）设立风险评估小组组长：总经理

副组长：分管平安生产副总经理

成员：平安管理、设备管理部门、生产管理部门、技术管理部门、工会有关人员。

4.2职责

1）各部门负责人组织本部门举行危急源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《危急源辨识及评价表》，书面报送平安管理部门。

2）平安管理部门负责对全公司的危急源做进一步辩识、汇总、记下及评价。

3）平安管理部门负责组织各部门负责人、平安生产管理人员以及认识工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员举行风险评价。

4）平安管理部门负责确认重大危急源清单。

5具体规定

5.1评价时机

（1）常规活动每年一次（普通不超过12个月）。

（2）十分规活动开头之前及遇有下列状况应在开头之前：

1）新建、改建、扩建项目；2）技术改进项目；3）生产设施的变更项目。

5.2评价依据

（1）有关平安生产法律、规矩（2）设计规范、技术标准

（3）企业的平安管理标准、技术标准（4）企业的平安生产方针和目标

5.3风险评估办法

（1）平安评价表法，该评价办法，适用于全部部门员工。

(来自:在点网)（2）风险的定量评价采纳《重大危急源辨识》（GB18218-2022）中4.3条款和LEC评价法举行，LEC评价法适用于平安管理部门及危急辨识人员。

风险级别D=L×E×C

L——发生事故的可能性大小（见表1）。

E——人体裸露在这种危急因素中的频繁程度（见表2）。

C——假如一旦发生事故会造成的损失后果（见表3）。

D——评价危急性大小（见表4）。

D值越大，说明危急性越大，需要增强平安措施。当风险评估的终于危害性分值D≥160时，评价为重大风险，必需加以整改。

下页余下全文(转载于:在点网)以上就是这篇范文的所有内容，涉及到评价、危急、部门、平安管理、平安、事故、风险评估、风险等范文相关内容，希翼对网友实用。

办公固定资产管理制度

《【公司固定资产管理制度】办公固定资产管理制度》是一篇好的范文，好的范文应当跟大家共享，希翼对网友实用。

办公管理制度固定资产管理制度

一、目的

为了加强固定资产的管理，把握固定资产的构成与状况，使固定资产可发挥其正常使用功能，消退闲置固定资产，避开铺张。同时使固定资产得到平安庇护，防止遗失或被窃，确保公司财产不受损失，特制定本制度。

二、适用范围

1、固定资产的管理范围：指使用期限超过一年的房屋建造物、机械设备、电子设备、运送工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。低值易耗品，归入流淌资产类。

2、固定资产类别、折旧计提年限、净残值率：房屋及建造物，折旧计提年限20年、净残值率10%；机器设备折旧计提年限10年、净残值率10%；运送工具，折旧计提年限10年、净残值率10%；计算机设备，折旧计提年限5年、净残值率10%；办公家具及设备折旧计提年限5年、净残值率10%。

三、管理机构及工作职责

公司的财务部和是固定资产管理的职能，审计部是固定资产的监督管理。

1、财务部主要职责

⑴、依照国家有关固定资产管理的法律、规矩和方针政策，对固定资产采取会计年度核算；

⑵、年终与固定资产管理部门对账、盘点。对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏，经总经理审批后再举行会计处理；

⑶、负责权限范围内固定资产的购建、提入折旧、盘盈盘亏、转让、租出、报废、报损、报毁等会计处理的审批；

⑷、编制固定资产购建预算；

⑸、负责动产、不动产、受赠取得的处理。

2、办公室主要职责

⑴、制订并组织实施公司固定资产管理的详细方法；

⑵、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，记下账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项；

⑶、办理固定资产入库、领用、内部变动、处置、大修手续；

⑷、负责行政办公、生活等方面的各类未用、在用、停用的固定资产的管理。

⑸、负责监督使用部门，对固定资产的使用、管理，确保设备完好，提高利用率；

⑹、年终前和财务部对固定资产举行清理盘点，与财务部门和固定资产使用部门对账，使账账相符，账物相符。

3、审计部的主要职责

⑴、监督固定资产购建预算执行状况的审计、检查；

⑵、监督固定资产使用状况，动产、不动产、受赠取得的处理郑重财经纪律，对违背固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，提出问责，上报处罚看法；

⑶、监督固定资产清理盘点执行状况；

⑷、负责提交公司年度固定资产审计报告。

4、固定资产使用部门主要职责

⑴、固定资产使用部门应设立负责专管理员或兼职管理员对

所使用的固定资产举行记下、维护、管理。建立固定资产明细帐，固定资产调出、变更、处理必需经行政办公室、财务部批准，未经批准，不得擅自调动，更不能自行外借和变卖；

⑵、严格执行技术操作规程和维护保养，确保设备的完好、清洁和平安使用；

⑶、对闲置固定资产准时退回固定资产管理部门；

⑷、建立规范的固定资产日常管理台账；

⑸、定期组织年终与固定资产管理部门，举行固定资产的盘点、对账，做到帐、卡、物三相符。

四、固定资产的管理

（一）购置

1、各部门因工作需要按年度预算增强固定资产，应填写《固

定资产购置申请表》，后附不少于三家的选购报价单，签署完毕的《固定资产购置申报表》，交由办公室统一购买；

2、购置固定资产原则上应有两人以上参加，购买时要货比三家，保证质量；

3、为某项投资方案而购置的固定资产，应另附固定资产方案书或合同书，阐明方案名称、编号、拟购置固定资产名称、规格、厂牌、数量、使用目的、预期效果、需用日期、购置预算金额等送管理部门审查；

4、相关合同经行政、财务等相关部门及律师审核，领导核准后方可购置。

5、重大项目固定资产的购置，按董事会批准的立项项目固定资产清单和建设投资概算购置。项目概算外，需增强建造物、建造面积以及设备行固定资产时，由总经理按照董事会的授权审批。

（二）验收

1、固定资产购入时，由行政办公室会同使用部门办理验收、交接手续；

2、需要安装的固定资产和建设工程等基本建设项目完工交付固定资产时，由工程部负责工程质量的验收和编制工程决算，工程验收合格后与行政办公室及使用部门办理交接。财务部确定固定资产的原价。

（三）领用及归还

1、固定资产选购后由办公室填制《固定资产领用单》并编制固定资产编号贴制标示，分配至使用部门或使用人，并在《领用单》上签字，送办公室固定资产管理员举行出入库记下，《领用单》一式两份，办公室和领用部门各一份；

2、对直接购入、自建完工、集团调入、接受投资、盘盈、接受捐赠、融资租入的固定资产由财务部及办公室应建立固定资产台账，将固定资产标签粘贴于固定资产上；

3、财务凭办公室开的出入库凭证予以报销，并自使用日的下月起计提折旧；

4、员工离职时须将领用的所有固定资产交回公司，依据人力资源部员工离职通知书，由办公室人员按固定资产帐明细清点，有短缺者按价赔偿，办公室应准时协调财务部举行帐务处理。

（四）保险、保管

1、管理部门办公室对所经管的固定资产按本公司的保险管理政策办理投保；

2、投保作业按《财物保险管理作业方法》规定办理；

3、简单搬动的固定资产，使用部门应按放置场所分离填写《固定资产存放明细表》一式二份，填写该场所内全部简单搬动的固定资产编号，名称、数量、平安维护人员姓名等资料，以利管理。

4、《固定资产存放明细》除一份自存于使用单位外，另一份应由使用部门张贴于该场所墙壁适当的位置，以便查核。

5、重要设备的庇护，应由使用部门制作标示门牌，悬挂惹眼位置，以明职责。

（五）调拨、出租、外借

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写《固定资产调拨申请单》，一式三联，送移入部门签字，确认后交办公室，办理转移记下。第一联由办公室留存，更新固定资产卡片，其次联送移入部门，第三联送移出部门；

2、注重固定资产编号保持不变，填写清晰新的使用部门和新的使用人，以便监督管理；

3、未经办公室同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发觉，将追究部门负责人及经办人的责任；

4、固定资产拟出租或外借时，办公室应将租借事由、内容条件、归还期限、保持原状义务、附属设备明细等经总经理核准，并签订契约后据以办理。

(六)闲置的处理

固定资产因产品停止生产、加工工艺变更，设备更新等缘由而闲置时，使用部门应以《闲置固定资产处理单》提报闲置缘由和设备现状连同该设备履历资料经财会部门填记帐面价值，并拟订处理对策后，经总经理核准，据以实施。

（七）让售（有偿转让）

下页余下全文办公固定资产管理制度1、固定资产的让售由行政办公室会同财务部将让售或有偿转让固定资产名称、规格、数量、原取得日期、金额、帐面残值、现状及让售（有偿转让）理由，并按照其利用或参考市价订出让售底价，经总经理核准后，据以办理让售；

2、固定资产的让售（有偿转让）以登报藏匿招标为原则，如因特别状况需采纳其他方式处理时，应将理由和让售（有偿转让）条件报经总经理核准后办理。

(八)修理

1、由办公室负责对各项固定资产实施定期和不定期的保养及整修售后修理服务。使用部门联系办公室，统一组织售后修理服务，如产生费用的计入使用部门办公经费；

2、财务部对固定资产的大维修费用（指一次性维修费用在5000元以上的），应分期摊销计入期间费用，不得调节资产原值。对固定资产的中小维修（指一次性维修费用在5000元以下的），则在发生当月直接计入期间费用。

（九）报废与折旧

1、固定资产的报废与折旧按财务规定执行。公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。

2、符合下列条件可申请报废：

①、超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的；

②、不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置转变必需拆除的；

③、腐蚀严峻无法修复或继续使用要发生危急的；

④、绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的；

⑤、因事故或其他自然灾难，使设备遭遇损坏无修复价值的；

3、凡经批准报废