安全生产管理制度(2013年修订版)

JNT-W1-03-03PAGE75安全生产管理制度吉耐特制漆（上海）有限公司编制：刘梅批准：吕坚垣二Ｏ一三年安全生产管理制度目录安全生产责任者及安全管理承诺书安全生产方针和目标安全生产管理机构安全生产职责安全生产投入保障制度危险辩识、评价与控制管理程序法律、法规、标准及其他要求管理制度安全生产会议、活动管理制度安全生产奖惩制度消防管理制度安全培训教育制度“三同时”管理制度工艺操作防火与防爆厂内行驶车辆安全管理制度危险物品通则生产和使用装卸运输报废处理物资储存安全装置和防护用品（器具）管理特种设备安全管理制度特种作业人员管理制度关键装置及重点部位安全管理制度检维修安全管理制度设施变更、拆除、闲置、报废管理制度用火安全管理制度临时用电安全管理制度承包商管理制度供应商管理制度变更管理制度职业卫生管理制度防尘、防毒管理制度劳动保护用品管理制度安全技术措施管理事故管理制度安全检查和隐患整改管理制度管理制度评审和修订的规定附则安全生产责任者及安全管理承诺书目的：为了加强公司安全生产管理，防止和减少安全生产事故，保障员工生命健康和公司财产安全，特建立公司安全生产管理机构，明确公司安全生产第一责任人，配备和健全专业安全管理人员。安全生产管理责任者职责范围1）全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作；2）组织实施安全标准化，建设企业安全文化；3）作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，确保安全承诺变为必须的资源支持；4）定期组织召开安全生产管理机构成员会议，分析、处理公司日常出现的安全隐患。二．安全生产管理机构成员安全生产管理第一责任人：吕坚垣董事长安全生产管理副责任者：刘梅副总经理安全生产专职管理员：时建忠专职管理员安全生产兼职管理员：王卫宋油漆调色组长安全生产兼职管理员：朱忠明车间主任三．安全承诺为实现安全生产方针和目标，我们承诺：遵守国家及地方政府有关职业健康安全方面的法律、法规、行业标准和企业的规章制度；公司董事长是企业安全生产第一责任人，每位员工对公司的安全生产事务有义不容辞的责任。在日常生产活动中始终把“安全第一”放在优先地位，每年通过一定安全资金投入，加强生产技术及设备改进，制定有效的应急措施，防止火灾、爆炸、泄漏、伤亡等各类事故的发生；建立安全标准化管理体系，全面、持续地识别、评估、控制与运行过程相关的安全方面风险，定期制定切实可行的安全管理目标，通过全体员工的努力来持续改进安全生产业绩，确保员工人身健康、企业财产安全及对周边环境保护；经常性地开展全体员工安全培训，增强员工遵规守纪的安全生产意识；定期公布安全生产业绩，通过员工监督，确保安全生产管理得到持续改进，促使企业持续发展；加强对供应商和承包商的安全生产管理，杜绝违章作业行为；努力向社会提供符合安全要求的高品质产品。安全生产方针和目标一．安全生产方针：基于“安全第一、预防为主”的安全生产方针，公司安全生产管理机构成员，依据国家法规，结合公司实际情况，制定了如下公司『安全生产方针』。公司董事长须根据企业每年安全生产管理运行实施结果，制订年度安全生产管理目标。公司安全生产方针安全第一，预防为主。四个安全，全员参与。科学管理，消除隐患。安全生产方针的内涵：1．企业的生产与经营基于了『中华人民共和国国家安全生产法』中规定的“安全生产”方针。2.全体员工在参与企业生产经营过程中必须以国家法律法规为准绳，遵守公司各类安全生产规章制度、操作规程及劳动纪律。3.通过建立的安全标准化体系，排查和消除各类安全事故隐患，以确保公司“劳动、设备、品质、环境”四个安全。4.不断地运用新技术、新工艺，使企业的安全生产管理更加科学化、规范化，实现企业更好、更快地发展和壮大。安全生产目标每年根据公司安全生产方针、公司经营管理状况，由董事长制订公司生产经营目标，其中包含相应的安全生产目标。公司每年须做到：重大生产事故、火灾。目标值：0一般事故发生率不高于目标值：1设备运行故障事故损失。目标值：损失低于产值1‰安全隐患整改完成率目标值：不低于95%人事行政部门：质量检验部门技术部门供应部门财务部门仓库：无泄露，物品堆放稳固，无工伤设备员生产部门：无泄露；无重大事故；发现安全隐患，两天内整改完成，在整改之前采取措施保证安全，措施包括停产；安全生产管理机构公司安全生产管理领导机构制造部安全责任者（车间主任）技术部安全责任者（技术总工）安全生产制造部安全责任者（车间主任）技术部安全责任者（技术总工）安全生产专职管理者（专职员）安全生产副责任人（副总经理）安全生产责任人（董事长/总经理）财务部安全责任者财务部安全责任者（财务经理）人事行政部安全责任者（人事行政经理）安全生产职责总则根据中华人民共和国宪法关于“加强劳动保护，改善劳动条件”的规定，为贯彻落实安全生产法和国家其它各项安全法规、制度和标准，保护国家财产，保障职工在生产过程中的安全与健康，促进企业生产经营工作的发展，特制定本制度。凡本企业生产经营（包括各三产公司，合资、合作经营公司，外来施工单位）均应严格遵守本制度。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为各项工作创造安全卫生的劳动条件，实现安全、文明生产。企业要采取一切可能的措施，全面加强安全管理、安全技术和安全教育工作，防止事故的发生。企业除贯彻、执行本制度外，还必须同时严格执行国家和各部委的有关安全法规、制度和标准。第一节基本原则安全工作实行各级行政首长负责制。各级领导人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时向各自的行政首长负责。安全生产在企业中，要贯彻“纵向到底，横向到边”，人人有其责，事事有人管。企业的每个职工都应在各自岗位上，认真履行安全职责，做到全员管安全。第二节各级人员安全职责董事长安全职责董事长是企业安全生产第一责任人，对本企业安全工作负全面责任，必须认真贯彻执行各项安全生产法规、制度、标准和国家有关安全生产的方针、政策。将有关精神及时向全厂干部和党员进行传达、宣传和教育，检查各级干部贯彻党和国家的安全生产方针的情况重视职工的劳动保护条件和企业的安全、职业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。支持和关心专职安全干部的工作。支持各职能部门工作，并做好职工的宣传教育工作。批准、发布本企业的各项安全管理制度，安全技术规程，安全技术措施计划和长远规划。组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的预防和处理方案。坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。组织对重大事故的处理，并及时上报。对安全生产有重大贡献人员进行奖励，对酿成重大事故的责任者进行处罚。督促检查各部门、车间全工作，及时消除生产安全事故隐患。组织制定并实施本企业的生产安全事故应急预案。董事长不在时，指令由代理者负责。副总经理安全职责制造部副总经理是企业安全生产的主管领导，协助总经理做好企业日常安全管理工作。制造部副总经理直接领导安全方面工作，应做到：定期听取汇报，及时指导安全工作。使安全部门的职能作用正常发挥。组织安全检查，落实重大隐患整改工作。负责审核安全技术措施计划，并安排实施。调动安全干部的工作积极性，做好安全奖惩工作。负责特殊重点项目的安全检查审批工作，特殊动火作业的审批。组织领导安全部门按照国务院《工人职员伤亡事故报告规程》的要求，搞好工伤的登记、统计、分析报告和调查处理工作。组织制定、修订或审定本企业各项安全管理制度、规章、标准。组织全厂性安全教育与考核工作。组织全厂性安全竞赛和其他安全活动。参加并具体组织重大事故的调查处理。组织安全检查，负责组织落实重大隐患的整改工作。其他副总经理、经理应在各自分管业务范围内，对实现安全生产负责。专职安全生产管理人员安全职责经常性进行安全宣传教育，普及消防知识，督促执行有关安全制度。负责火灾、火警、安全事故的统计工作，并做好安全台帐。组织义务消防员的培训管理工作，提高义务消防员的灭火技术素质，定期组织有关人员进行防火检查和演习。负责全厂安全、消防标语的布点工作。监督、检查车间的安全生产情况，禁止任何人的一切违章操作。监督、检查车间、仓库的环境卫生情况，禁止任何人的一切脏乱差现象。参与安全事故的调查、处理。监督检查防静电装置、防雷装置、消防设施等安全设施，确保齐全好用，消防道路畅通。组织安全生产的评比、竞赛工作，提出或收集合理化建议，上报公司经批准后落实实施。技术负责人安全职责在董事长领导下，对企业的安全技术工作全面负责。组织制定、修订和审定本企业各项安全管理制度、安全技术规程，安全技术措施计划，方案及安全技术长远规划。协助董事长组织开展安全技术、劳动保护研究工作，推广和采用先进的安全技术和现代化管理手段，不断提高企业安全工作水平。组织研究、落实重大隐患整改技术方案。参加重大事故调查及技术问题的鉴定，并落实安全技术措施。生产主管安全职责生产主管是车间安全生产责任人，对所管部门安全工作负全面责任，必须认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。拟定、修订车间安全技术规程安全管理细则，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施。组织开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产经验。组织落实车间安全教育、劳动纪律教育和工艺纪律教育，督促检查班组安全教育。每周安排一次班组安全活动，做到有计划、有内容、有纪录有考核。负责安排新工人（包括代培训人员、复工人员、外车间调入人员、临时工等）的二、三级安全教育和车间内部人员调动的转岗安全教育。根据厂内外事故案例，负责安排事故案例教育，从中分析事故教训，使职工受到教育，针对本车间生产、作业特点定期组织开展事故预案与应急训练，使职工掌握可能发生事故的应急处理办法。参加厂部组织的安全检查，组织车间定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置与附件、防护设施处于完好状态，对检查发现的事故隐患要及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，及时向厂部书面报告。组织或参加车间各类事故调查和处理工作，严格遵守“四不放过”原则，并按规定及时上报事故及事故苗子。带头遵章守纪，不违章指挥，不盲目指挥。组织制定大、中、小修，临时抢修的安全措施，亲临现场检查，落实安全措施。参加车间安全值日，深入班组、重点岗位，进行巡回检查。对生产所涉区域的环境卫生负责。经理安全职责对本部门业务范围内的安全工作负全面责任。认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准，严格执行国家有关安全生产的方针、政策。把本职范围内的安全工作纳入议事日程。关心有关新技术、新工艺、新材料的推广应用，不断提高本职业务范围内安全工作的可靠性。负责本职业务范围内的事故调查处理，组织、参加各类事故分析会，负责审核、落实防范措施。参加本职业务范围内的安全技术规程及各项规章制度的制订、修订和审核工作。严格贯彻执行新建、改建、扩建、技术革新、新产品研发、大修项目的“三同时”原则。负责本职业务范围内职工的安全思想、安全技术教育，定期考核，并保证教育时间和质量，做好每一次教育考核纪录。参加厂级安全检查，负责本职业务范围内的专业安全检查，发现隐患或接到隐患整改通知及时组织整改，当时不能整改的，采取相应防范措施后，及时书面向厂部报告。与行政部配合搞好各项安全宣传教育、竞赛活动。参加部门安全值日。对本部门区域的环境卫生负责。组长安全职责对本组安全工作负全面责任，认真贯彻实施厂和车间有关安全生产的规章制度，严格执行有关安全生产的标准、规定，并检查执行情况。负责本组职工的安全教育和安全学习。主持对新上岗人员安全技术考核。负责组织本组的安全生产检查，确保岗位的工作协调及生产安全。搞好本组安全生产准备工作，组织对安全装置和设施的维护保养工作和对消防器材、应急工具的检查，保证齐全完好。组织本组职工在完成生产任务的同时完成安全技术项目和事故隐患整改任务。组织职工消除跑、冒、滴、漏，实现文明生产。组织落实本组生产装置开停车前的安全检查和准备工作，及时消除影响开停车安全的因素，确保开停车安全。参加本组各类事故调查、分析，制定防范措施。搞好本组的安全生产竞赛，维护本组的正常生产秩序。对本组区域的环境卫生负责。主要操作人安全职责严格劳动纪律，不违章操作，有权制止一切违章作业，维护正常生产秩序。贯彻执行厂和车间有关安全生产的规章制度。负责各类新进人员的第三级安全教育。负责本岗位工具和消防器材的日常管理工作，使之完好。发生事故，要立即抢救，保护现场，及时报告，参加事故分析调查工作。对本操作岗位的环境卫生负责。设备员安全职责负责对设备动力装置、生活福利设施的安全管理，使其处于完好状态。负责对空压机、水泵、吸尘装置、搅拌机、砂磨机、三棍机定期检测、检验、核验、保养工作。负责编写、修订厂内设备使用、维护保养、检修的安全管理等细则。负责本厂机器设备及安全技术管理工作。制订厂内大、中、小修项目计划的同时，制订大、中、小修项目的安全技术措施计划或安全检修方案，并组织实施.组织消除设备跑、冒、滴、漏，改善作业环境。负责厂内压力容器管理，严格遵守《压力容器安全监察规程》。经常深入现场，检查设备的运行情况，发现隐患，及时组织消除，不能及时整改的要向制造部副总经理报告，并采取可靠的防范措施。参加有关事故的调查，负责设备事故管理及填报工作，认真做好事故分析及资料存档工作。负责制定和审查新增、制造、改造、维护、检修设备等项管理制度，并督促执行。参加全厂性安全大检查，对设备上存在的隐患，提出改进措施，并做到设备不带病运行。参与全厂防汛、防台工作，发现险情，及时抢修。负责设备事故调查、统计、上报工作，参加施工过程中发生的各类事故及其它有关重大事故的调查分析处理。操作人员安全职责参加安全活动，学习安全技术知识，严格遵守各项安全规章制度，对本岗位安全工作负责。精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、整洁、正确。准确分析、判别生产过程中的异常情况。认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。正确使用，妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护作业器材、消防器材。不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行。及时向领导越级报告。熟练掌握异常情况下的应急处理办法，发生事故，要在确保自身安全的情况下，及时参与抢救处理，保护现场，做出详细纪录，及时向上汇报，以便正确地采取有效措施，吸取教训。对本操作岗位的环境卫生负责。义务消防成员安全职责认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》，坚持“预防为主、防消结合”的方针，在专职安全生产管理人员的指导下，负责企业内的防火与火灾扑救工作。监督、检查火源、火险、灭火设施的管理，确保消防设施齐全好用，消防道路畅通。负责消防器材的计划、配备和维修保养工作。负责动火现场监火工作。参与编制或修订企业的防火制度，并监督贯彻执行。组织火灾扑救，参与火灾事故的调查、处理。第三节各职能部门安全职责人事行政部门安全职责贯彻执行国家有关安全生产的法规、制度和标准，协助总经理具体组织落实生产中的安全工作，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，现代安全管理方法和技术。组织有关人员制订和修订、审查安全技术规程、安全防火管理制度，并检查、监督执行情况。组织人员编制、汇总、审查安全技术措施计划。并督促有关部门按期执行。在董事长领导下负责本厂的安全管理监察工作。组织落实企业内厂内交通、消防的管理工作。组织对职工进行安全思想、安全管理和安全技术的宣传教育，实施和检查三级安全教育，定期组织安全考核，组织特殊工种学习、考证和考核工作。参加组织全厂性安全大检查，监督和检查不安全隐患的落实整改工作，对查出的重大隐患立即汇报，及时处理。协助有关部门做好卫生工作。组织伤亡、火灾、爆炸、厂内交通、破坏事故的调查、统计分析、上报和建档工作，参加各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。负按上级规定制订劳动防护用品、防暑饮料的发放标准，并按规定发放。经常进行现场安全检查，协助解决问题，发现违章，有权制止，不听劝告者，可令其停止工作或生产，并立即报告厂领导处理。组织开展安全竞赛活动。利用各种宣工具，采取多种形式，指导相关人员积极开展安全宣传教育工作，提高职工安全思想意识，并负责环境、安全宣传布置工作。开展青年思想教育工作的同时，对青年进行安全知识教育，在组织义务劳动时，要教育青年遵章守纪，并加强安全措施。负责组织全厂防汛、防台管理工作。人事行政部有关后勤的安全职责负责食堂卫生工作，确保职工饮食安全，防止职工食物中毒发生。负责全厂道路、宿舍、浴室、厕所、垃圾箱以及生活场所清洁卫生工作和安全管理工作。负责本部门使用的各种机械、器具、石油液化汽瓶的维护保养、管理和安全使用，并对操作人员进行经常性的安全教育。制订或修订后勤服务部门的各项安全管理制度。搞好集体宿舍、仓库的安全卫生和防火工作。6.协助做好清凉饮料的发放工作。人事行政部门有关保健方面的安全职责做好入厂新工人的健康检查工作。负责防暑降温药品的供应和食品的卫生检查。3.参加事故抢救工作，参加工伤鉴定工作，从医学方面提出鉴定依据。人事行政部门有关教育方面的安全职责组织调入职工和有关人员（实习、培训）的入厂安全教育。做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作。参加重大事故调查和工伤鉴定工作，会同等有关部门按照有关政策做好因工负伤致残退休和伤亡的善后处理工作。执行劳逸结合的原则控制加班加点。在进行各种奖励时，要把安全生产做为重要考核指标。未经培训的普通工不得代替技术工，学徒工在没有指定师傅带领指导下不得安排独立操作。负责对学徒工的转正考核工作。重要工种和部位的人员要相对稳定，必须调动时，应先征求生产部门的意见。调配新工人时，应考虑技术、健康状况。负责对违反安全生产规章制度而造成重大事故责任者的处理工作。参加重大的工伤等事故的调查，对责任者提出处理意见。质量检验部门安全职责组织编制检验和专业操作规程并监督执行。负责各种原料、中间产品和产品的质量检验，把好质量关。在检查原料、成品质量和包装罐、纸箱同时，应检查是否符合安全要求，发现问题应及时提出意见并督促改进。负责质量事故的调查、处理、统计、上报工作，参加其他事故有关数据的分析测定。技术部门安全职责在技术革新、技术改造、研究和开发、新产品和新工艺、新材料采用等项工作中，必须做出安全评价提出安全措施。考虑产品质量、环保低毒的要求，必须首先审核技术的安全可靠性。负责组织制定研究开发新产品、新工艺，小试转中试，中试转大生产的安全技术条件，安全操作法或安全技术规程，在试生产前，对试生产人员进行安全技术指导。负责上级下达的有关生产中化工工艺方面的安全技术关键问题。负责制定实验室安全规章制度，经常对从事试验工作人员进行安全技术教育，并检查试验设备的安全情况。提供原料、产品（中间产品）的物化性质及安全防护方法。参与对从事操作人员进行安全教育。对引进的新工艺、新设备进行安全可靠性审核，参加项目的竣工验收工作。参加其它项目的竣工验收工作。供应部门安全职责认真贯彻《危险化学品安全管理条例》、《常用危险化学品贮存通则》等国家规定和标准，严格执行本企业关于危险化学品管理的有关标准和制度，制定危险化学品采购，原料、成品仓库管理，危险品厂区运输操作细则，依法管理。对采购的器材、设备、防护用品器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。对生产、试验、研究所需物品，采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储存要求，并索取《危险品安全技术说明书》、《安全标签》及相关资料。严格执行有关防火和危险品管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险物品、气瓶和贮运设备的安全管理工作。发售危险化学品时，必须检查运输单位的化学危险品经菅、运输许可证，有证方可发货。生产部门安全职责生产部门同时也是安全生产管理机构，是安全生产活动中最重要的部门。负责对新员工的二级（车间）和三级（班组）教育。宣传并严格执行《安全生产章程》及《安全操作规程》，要求每个员工都知道、做到。按期领用并正确使用劳动防护用品，特殊情况经制造部副总经理批准按需领用。组织并鼓励员工在生产的同时进行安全竞赛。负责对车间的灭火器、消防栓的日常保养，不得移动或做它用，使之处于正常状态。负责对空压机、水泵、吸尘装置、搅拌机、砂磨机、三棍机等日常保养，严禁设备带病运行。负责编写、修订车间的安全细则。提出合理化建议，改善作业环境，及时消除设备跑、冒、滴、漏。发现安全隐患，及时汇报消除，不能及时消除的要向制造部副总经理报告，并采取可靠的防范措施。财务部门安全职责安全技术措施费用要单独立项，确保安措费用的支出和使用合理，专款专用。凡安全措施不落实的技术项目，未经同意，不得拨款。未经同意或证明的“工伤”等有关费用，不予支付。负责各类事故的保险赔偿等业务工作。要保证劳动防护用品、清凉饮料等费用的合理使用。对用于安全宣传、安全教育所需的费用，给予支持解决。第五章安全生产投入保障制度1.目的为了建立本公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、员工及社会公共利益，根据国家财政部、安监总局《高危行业安全生产费用财务管理办法》的规定，结合本公司安全生产费用实际需要，制定安全生产费用管理制度。2.工作程序2.1本公司属归危险化学品生产企业。应当按照全年实际销售收入的0.5％提取安全生产费用，专门用于开展安全生产活动、事故隐患排查治理和改进企业安全生产条件。2.2安全生产费用的预算、使用和支出范围：2.2.1车间、仓库等作业场所预防事故设施：①防爆电气设备维修、更新；②防雷、防静电、接地设施的检测；③通风排风系统维修、更新；④防腐、防渗漏、阀门等设备更换、维修；⑤特种设备检测检验等费用预算。2.2.2生产车间、仓库等作业场所减少与消除事故影响设施：消防、技防和可燃气体检测报警系统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用品，冲淋洗眼设施的维护、更新等费用预算。2.2.3安全评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病预防健康体检的费用预算。2.2.4安全标准化考评以及ISO9000、环保14000管理体系认证的费用预算。2.2.5企业负责人、安全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训、考核、取证和业务能力提高费用预算。2.2.6应急救援资源和演练的费用预算。2.2.7安全生产事故隐患排查、治理的费用预算。2.2.8其他直接用于安全生产活动的费用预算。2.3企业安全生产费用应当优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产的整改所需支出。2.4安全费用的提取和年初预算、年终决算要列入企业年度财务收支计划，并单列财务科目。按照“企业提取，政府监管，确保需要，规范使用”的原则，建立专户核算，加强财务管理。2.5公司财务部门应于当年年底和次年年初，分别造具安全生产费用的“下一年预算”和“上一年度决算”。在上报董事长的同时，抄送人事行政部。危险辩识、评价与控制管理程序1．目的

对公司的活动、人员和设备产生的危险源进行辨识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险源，并对其进行管理，为建立本公司的职业安全目标、指标和管理方案提供依据。2．范围

本程序适用于公司范围内危险源辨识与风险评价、管理。3．职责1.人事行政部是本程序的归口管理部门，负责危险源辨识与风险评价的组织策划和实施工作。2.各部门负责本部门危险源辨识工作。3.公司评价小组负责确定公司范围内的重要危险源、风险评价工作。评价小组由安全生产标准化推进委员会成员组成，生产车间班组长以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员参与，并鼓励各部门从业人员积极参与风险评价和风险控制。4．人事行政部负责将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传和培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施5.人事行政部负责把确定的重要危险源和评价结果报董事长确认和批准。6.人事行政部负责对确定的重要危险源提出整改方案，并实施控制和监督。7.人事行政部负责每年一次对危险源辨识、评价的应用效果进行检查和评审。4.工作程序4.1风险识别实施周期1）常规性的危险识别、评价每年一次，原则在每年底前进行；2）产生下列情况时应及时进行辨识与评价。①新工艺、新设备技改、技改项目②法律、法规更新③有对事故、事件或其他信息的新认识④相关方要求⑤组织机构发生大的调整4.2危险源识别和评价方法4.2.1危险源识别范围危险源辨识应以公司范围内所有的活动、人员和设备产生的职业健康安全危害为依据，具体包括：①常规活动和非常规活动②作业场所内所有人员的活动（包括供方、合同方）③作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）④规划、设计和建设、投产、运行等阶段⑤事故及潜在的紧急情况⑥原材料、产品的运输和使用过程⑦人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度⑧丢弃、废弃、拆除与处置⑨气候、地震及其他自然灾害4.2.2需识别的危险源种类①火灾和爆炸；②冲击和撞击；③中毒、窒息、触电、静电、防雷；④暴露于化学性危险因素和物理危险因素的工作环境；⑤人机工程因素（比如工作环境条件或位置的适宜度、重复性工作等）；⑥设备的腐蚀、缺陷；⑦有毒有害物料、气体的泄露；⑧对环境的可能影响等。4.2.3识别和评价依据准则①有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；企业的安全管理标准、技术标准；企业的安全生产方针和目标。4.2.4识别和评价应考虑的因素①三种时态：过去、现在、将来应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危险和影响，丢失、废弃与处理活动等。②三种状态：正常、异常、紧急应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。4.2.5考虑危险源产生性质和根源评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的以及潜在的危险，包括：①设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；②人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；③可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体）以及生物因素；④管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理。4.2.6识别和评价方法1）识别评价方法依据危险、风险评价准则，再结合公司实际状况，选定如下二种识别和评价方法。（1）工作危险分析（JHA）适用本公司各生产作业场所、生产作业岗位的危险源识别和评价。（2）安全检查表分析（SCL）；适用于本公司属于特种设备的重要生产、储存装置、设备的危险源识别和评价。2）识别评价标准识别评价时应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性（L）和严重程度（S），来确定风险程度（R）。即：风险程度（R）＝可能性（L）×后果严重性（S）。其中：（1）发生的可能性判定标准和分级（见下表-1）等级标准5在正常情况下经常发生此类事故或事件。4在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，导致危险常发生或在预期情况下发生。3危险的发生容易被发现（现场有监测系统），过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危险一旦发生能及时发现，现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。（2）危险及影响后果的严重性评判应考虑的因素和分级（见下表-2）等级法律、法规及其他要求人财产(万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡>50部分装置(>2套)或设备停工公司外严重污染大量使用不可循环利用的物质；产生排放大量的有毒有害污染物废弃物。重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动>252套装置停工、或设备停工公司内严重污染中等量使用不可循环利用的物质产生排放中等量的有毒有害污染物废弃物。行业内3不符合公司的安全方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备公司范围内中等污染中等量使用可循环利用的物质产生排放少量的有毒有害污染物废弃物。市县内影响2不符合公司的操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适<10受影响不大，几乎不停工装置范围污染少量使用不可循环物质产生排放很少量的有毒有害污染物废弃物。公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染少量使用可循环利用的物质不产生排放有毒有害污染物废弃物。形象没有受损（3）风险等级判定准则（见下表-3）风险度（R）等级20～25巨大风险15～16重大风险9～12中等风险4～8可接受风险<4轻微或忽略3）识别评价过程（1）工作危险分析（JHA）法①适用本公司各生产作业场所、生产作业岗位的危险源识别和评价。②识别评价过程根据生产场所各生产品种过程状况，列出作业岗位清单。根据每个产品生产过程作业内容，列出作业步骤内容。对每个作业步骤，列出因管理或操作不当可能产生的危险后果。对列出的危险后果，依据公司现在有无安全控制措施状况，参照上表-1和上表-2进行发生可能性（L）和后果严重性（S）的评价。进行危险等级（R）的判定：R=L*S③根据危险等级提出建议改进措施。④识别和评价过程记录在『工作危害分析（JHA）表』中。（2）安全检查表分析（SCL）法①适用本公司属于特种设备（包括生产装置、储存设备、公用工程设备）的危险源识别和评价。②识别评价过程：先对需要识别和评价的关键设备、设施列出设备清单对列出的关键设备和设施确定检查项目（如：安全阀、压力表、法兰、壁厚、接地等等）对检查项目确定检查标准。对照检查标准，由于管理不当或与要求标准不符，列出可能产生的危险后果。对照列出的主要危险后果，依据公司现在有无安全控制措施状况，参照上表-1和上表-2进行发生可能性（L）和后果严重性（S）的评价。进行危险等级（R）的判定：R=L*S根据危险等级提出建议改进措施。识别和评价过程记录在『安全检查分析（SCL）表』中。4.2.7识别评价结果汇总统计1）各部门对本部门识别出的危险源和评价结果汇总登记在『危险源识别评价一览表』中。2）组织本部门识别、评价成员对『危险源识别评价一览表』进行确认和补充，并进行复评。3）复评时，依据表-3『风险等级判定准则』，把属于中等以上的风险源汇总在『中等以上风险源一览表』中，经部门负责人审核后报人事行政部。4.2.8重大、巨大风险的确定1）人事行政部组织公司评价小组成员对各部门上交的『中等以上风险源一览表』进行综合分析，确定公司重大以上风险源。2）人事行政部把确定的公司重大以上风险源作成『重大风险一览表』，报董事长审核批准。4.3风险控制4.3.1人事行政部会同各部门，针对各部门识别评价出的风险源清单，依据下表“风险控制措施及实施期限标准”，分别制订风险控制措施及实施期限，按先后顺序进行控制治理。风险度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限20～25巨大风险在采取措施和降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻12～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立目标指标或运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改4～10一般风险可考虑建立操作规程，作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或忽略风险无需采用控制措施，但需保存记录4.3.2各部门对重大风险以下的风险源，分别在『工作危害分析（JHA）表』和『安全检查分析（SCL）表』中的“建议改进控制措施”栏中填入所采取的行动或控制措施。4.3.3对重大风险以上风险源，由人事行政部组织安全生产领导机构及推进委员会成员，共同研究重大风险整改方案，确定管理目标、指标和管理方案，作成『重大风险整改方案表』，并汇总编制『重大风险及控制措施清单』。4.3.4由人事行政部负责对确定的『重大风险整改方案』，实施检查和落实。4.3.4由人事行政部负责对公司识别、评价的风险结果及控制措施方案向员工进行教育和培训。4.3.5由人事行政部负责会同各部门，对应公司存在的风险源情况制订相应的应急预案，并定期组织实施应急救援演练。记录表单1）『工作危害分析（JHA）表』2）『安全检查分析（SCL）表』3）『危险源识别评价一览表』4）『中等以上风险源一览表』5）『重大风险一览表』6）『重大风险整改方案表』7）『重大风险及控制措施清单』第七章法律、法规、标准及其他要求管理制度1.目的为获取、识别、更新适用于公司的安全生产法律、法规及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。2.适用范围适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台帐。3.职责3.1人事行政部负责安全生产法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。3.2人事行政部负责向各部门单位宣传适用的法律、法规及其它要求。3.3人事行政部负责组织技术、制造、管理相关部门对收集、识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。3.4人事行政部指导、督促各部门对适用与公司运行的安全生产法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。3.5相关部门对日常获取的安全生产相关法律、法规及其它要求，及时传递到环境保安部。3.6人事行政部负责编写公司的安全生产规章制度。3.7各部门负责编写本部门的安全操作规程。3.8人事行政部负责对收集的、适合公司运营的安全生产法律、法规、标准向员工进行传递和教育。4工作程序4.1获取途径4.1.1由人事行政部通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全生产法律法规、标准及其他要求。4.1.2上级部门的通知、公报等由管理部收集整理。4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报送人事行政部，以便进行识别和确认并备案。4.2识别和评审4.2.1由人事行政部负责、协同技术、制造、管理部共同识别适用的法律、法规、标准和其它要求。识别依据：①公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素；②结合法律法规的最新内容及版本；③行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。4.2.2人事行政部组织技术、制造、管理部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求进行评审确认，对确认结果编制《适用法律、法规及其他要求清单》，报董事长审核批准。4.3更新4.3.1当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。4.3.2人事行政部负责，组织相关部门每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新工作。4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。4.4法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价4.4.1人事行政部须将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，通过下发或组织教育方式及时传递到部门员工中间。4.4.2关联部门要经常性的通过部门会议、班组会议组织学习法律、法规、标准及其他要求，并在安全标准化运行中严格遵守。4.4.3人事行政部每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。类似执行情况的检查、符合性评价、整改过程，须保存相应的记录。4.5规章制度及安全操作规程4.5.1人事行政部负责编写公司的安全生产规章制度，制订的规章制度经董事长审核确认后，下发到各部门班组，以便与员工执行。4.5.2技术部、制造部根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，经主管部门责任者审核确认后，下发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。4.6评审和修订4.6.1人事行政部每年一次组织有关部门对颁发的安全生产规章制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。4.6.2当发生事故和工艺、技术、材料等发生变更时，各部门应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，以确保其适用性和有效性。4.6.3修订时应通过《文件更改申请表》，注明原因及更改内容，经董事长批准后进行修订。4.6.4修订的规章制度及安全操作规程必须得到董事长和部门责任者的审核批准。4.6.5修订部分应及时发放到岗位，必要时组织员工学习掌握。4.6.6为了确保各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，需对原文件收回作废。5.相关记录5.1《适用法律、法规及其他要求清单》第八章安全生产会议、活动管理制度1.目的为了掌握不同时期公司安全生产情况，及时处理安全生产问题，研究决定各项安全生产措施、管理制度；同时为了规范部门、班组开展的各类安全活动和基本功训练活动，特制定本制度。2.适用范围2.1公司管理层日常、定期安全生产会议管理。2.2部门、班组日常、定期安全活动管理3.职责3.1安全生产责任部门负责定期召开公司管理层安全生产会议。3.2各部门责任者、班组长负责部门、班组安全活动的实施和管理。3.3公司安全生产责任者应积极参加部门、班组实施的安全活动。4.工作程序4.1公司安全生产会议4.1.1会议要求1）会议频次：每月一次2）会议主持：人事行政部3）出席成员：人事行政部、各部门安全责任者4.1.2会议实施内容①通报、检查上阶段各部门安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；对发生的安全生产事故，进行原因分析、对策制订和处理决定；对日常员工提交的、安全检查中发现的安全事故隐患，研究落实解决问题的措施和办法，并确认实施结果；对员工提出的安全生产合理化建议进行评审；对日常部门编制、修订的安全技术规程、安全操作规程进行讨论和审核；讨论决定有关新建、改扩建项目安全生产设施方面的技术安全、经费投入事项；传达贯彻上级政府有关安全生产方面的方针、政策、有关文件，并研究提出在本企业贯彻落实的措施。4.2部门、班组安全活动部门、班组应按年度、月度安全活动计划开展各类安全活动和基本功训练。4.2.1安全活动实施要求1.活动频次部门级活动：每月至少一次；班组级活动：每月至少二次。2.组织实施：部门责任者、班组长。3.出席成员：部门、班组全员，公司安全生产责任者。4.活动形式:采取会议活动形式及日常基本功训练形式。4.2.2安全活动内容4.2.2.1.会议活动1）部门级安全会议活动内容检查确认本部门上阶段员工遵章守纪状况；生产作业设施、设备安全运行状况；对发生的违纪、违章操作进行原因分析、对策制订；研究制订日常提交或发现的安全事故隐患措施，确认整改落实情况；对部门不能解决的，提交公司安全职能部门解决；评审部门员工提出的安全生产合理化建议；编制、修订、审核、学习本部门关联安全操作规程；学习公司日常发布的有关安全生产管理制度、国家法律法规及政府部门下发的安全事故通报等有关文件，并研究贯彻落实的措施。2）班组级安全会议活动根据公司实际情况，此形式适用于制造部班组级安全会议；会议采取班组集中形式或日常交接班会议形式。（1）集中形式会议活动内容：检查确认各班组近阶段员工遵章守纪情况，对违章行为进行反省；各班组陈述生产作业用设备、设施安全运行状况，对异常向部门责任者回报；对近阶段出现的安全生产事故、提交的事故隐患，制订预防措施方案，落实整改措施；通报公司管理层安全会议布置的工作内容、决定事项等信息；组织学习公司安全生产管理制度、操作规程等知识。（2）日常交接班形式的会议活动内容利用5～10分钟时间，了解前一班生产工艺、设备运行安全状况，掌握生产过程中存在问题和注意事项。布置当天工作内容，通过KY（安全预知）活动，关注当班期间可能发生的各种安全隐患；做好班后5S工作，确认生产现场无安全隐患。4.2.2.2（1）全员参与的基本功训练①组织部门：人事行政部频次：每年一次③训练内容：各类生产装置区域、储存区的紧急事故处置演练（2）部门实施的基本功训练①组织部门：制造部训练内容：针对性的装置突发事故（如：停电、停水等）紧急处置的演练；消防器材正确、熟练使用等训练活动4.3安全会议、活动准备1）组织者应事先做好会议、活动资料的准备，对会上要讨论解决的问题应事先给予明确。2）事先做好参与人员的通知工作，明确会议、活动地点、时间、主要内容。4.4会后工作落实1）每次会议、活动由举办部门负责在『安全生产会议、活动记录』表上做好记录；2）对公司管理层讨论决定的生产事故处理、安全设施经费投入、规章制度发布等重要安全会议须在会后下发会议纪要。3）会议内容，员工须彻底领会，对会上讨论决定的事项，部门和员工必须彻底执行，及时完成。5．记录表单：5.1『安全生产会议、活动记录』第九章安全生产奖惩制度1.目的为了贯彻安全生产方针、政策、法规，落实安全生产的各项规章制度，引导全体职工创造和提供一个良好的生产作业环境和安全生产氛围，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司所有部门和全体员工。3、职责人事行政部负责奖惩细则的起草和执行。4.工作程序4.1.奖励4.1.1对认真执行公司安全生产方针政策及公司颁布的各项安全生产制度，为防止事故发生作出贡献的部门、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显的效果者；制止违章指挥、违章作业，避免事故发生者；及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者；对抢险救灾有功者；积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进班组、个人；被评为政府、集团公司安全生产积极分子的给予表彰和奖励；对消防、安全工作和其它方面做出特殊贡献者。4.1.2奖励程序1)安全生产先进班组和个人，由部门汇总材料上报人事行政部，经审核后报董事长批准通过；2)先进部门由人事行政部提出意见，交公司安全生产领导小组讨论，最终由董事长批准通过。4.1.3奖励类型1)表彰：在每年安全生产大会上，给予表彰（颁发奖状和奖金）2)视工作表现，在每年二次奖金裁定时适当考虑提高奖金评定系数；对有特殊贡献的，适当调整该员工的工资待遇。4.2惩罚4.2.1有下列情形之一者应予惩罚：事故责任者；违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者；违章违纪，情节严重，性质恶劣者；破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者；事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者；对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者；其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者；对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人；擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。4.2.2惩罚程序经济处罚由责任部门提出，报人事行政部，经安全生产领导小组讨论，最终由董事长批准；行政处罚由人事行政部提出，经安全生产领导小组讨论，按公司有关规定参照任命程序，报董事长批准后执行。4.2.3惩罚类型经济处罚根据危险程度和损失情况、责任大小，可处以罚款20-500元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除奖金；行政处罚根据危险程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除；性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。消防管理制度一．目的为了加强公司的消防工作，防止火灾事故的发生，保障公司财产和员工的生命安全，避免或减少火灾对环境的污染。二．适用范围适用于公司日常消防工作的开展，消防器材的管理、使用、维护保养。三．职责1.人事行政部负责公司消防工作计划的实施和日常消防工作的开展，负责公司所有消防器材的有效管理，确保消防器材时刻处于良好的工作状态。2.各职能部门负责本部门范围内的日常消防工作和消防器材的日常管理。公司所有员工有义务、有责任关心消防工作，维护消防器材，不得随意挪用，甚至损坏消防器材。四．工作程序：1．公司消防重要性区域划分根据公司办公、生产场地、仓库、设备安放等的布置，原则上把仓库和车间二、车间三、变电房作为公司重点消防部位。消防设施的管理公司的消防器材应采用一些灭火性能好，适用范围广以及质量好，价格优，有利于环保的产品。2.2公司现有的消防设施主要有：手提储压式干粉灭火器、推车储压式干粉灭火器、消防栓、消防泵、火灾报警系统、烟感、气体报警器等。人事行政部负责对公司所有的消防器材进行编号和台帐管理。人事行政部负责消防器材的添置、更换、报废工作。2.4.1根据消防法规，消防机关及相关设计部门提出的要求，在某些部位需增加消防器材时，由人事行政部和技术部工务科协同及时向有销售消防器材资质的供应商购买，安装到位。2.4.2公司因发展需要，对增添的生产设备及生产场所，必须按相关法规要求配置相应的消防器材。2.4.3安全检查中，发现的消防器材不足或不合格，则应及时添置或更换。2.4.4需添置消防器材时，由人事行政部或技术部工务科提出申请，报董事长审批后方可购置。2.4.5如果国家环保法规要求有变化，需要改进现有消防器材的，经公司人事行政部及相关部门批准同意后进行更新。2.4.6消防器材因泄漏或损坏，应及时更换，保证其使用有效。2.4.7消防演习过程中使用过的灭火器，应及时更换充液。2.4.8对不能继续使用的消防器材，经人事行政部确定，报董事长批准后方可报废。2.4.9所有消防器材，包括新添置的器材，人事行政部应及时登记在消防器材管理台帐上。2.5消防器材的使用2.5.1指定位置放置的消防器材不能随意挪用，特殊情况下的使用，在用后必须返回原放置处。2.5.2日常施工、绿化浇水等场合使用消防设施时，应使用备用消防器材，不能随便使用指定位置放置的消防器材。消防设施的检查、维护和保养由人事行政部制定『消防设备点检表』，并督促职能部门实施。由制造部负责定期(每年三月和九月共二次)对公司所有消防器材进行检查，并将检查结果汇总填写在『消防设施点检表』上，提交人事行政部确认实施情况。3.3室外消防栓每年至少进行一次出水试验，室内消防栓（车间内、办公楼内）视情况适时、循环轮回实施出水试验，以检查其是否处于正常的工作状态。3.4烟感、温感、火灾报警器每二年实施一次全面性能完好性测试确认。3.5消防器材的检查项目与判定标准：3.5.1当灭火器表压指针低于绿区时或高于绿色区，应进行更换充液；3.5.2当灭火器重量减少10%时，应进行更换充液；3.5.3当灭火器外观出现严重缺陷，如变形、筒体严重腐蚀或配件损坏时须更换维护；3.5.4当灭火器过了有效期时，须对灭火器委托有资质单位进行必要的水压试验、药剂有效性确认，合格后方可使用；3.5.5当消防泵运转异常：马达声音、电流过大；出水压力低等，因及时由技术部工务科负责检查修复。4.日常消防工作的开展和消防检查人事行政部经常参加上级有关部门召开的各类消防工作会议，及时了解当前消防工作动态。人事行政部根据上级部门布置的工作任务及本公司实际情况，制定公司相应消防管理工作计划。人事行政部协不定期的组织进行消防知识宣传教育，特别是做好新工人上岗前的消防安全知识培训，出好消防宣传报刊。4.4.人事行政部定期组织全厂性的消防演习，部门视情况组织针对性的消防训练，以增强广大员工的消防安全意识，提高实战能力。人事行政部每季度组织管理层进行一次全厂性消防安全情况例行检查，部门须每月进行一次消防安全检查，以便发现异常情况。如需要，可与当地消防主管机关进行联系，请有关部门来公司进行消防检查，并记录下不符合情况，组织整改。5.消防演习人事行政部根据公司危险场所情况，每年组织二次针对性的消防演习，以检查公司义务消防队使用消防器材的能力，同时检验消防器材的性能。在举行消防演之前，由人事行政部制定详细的工作计划和方案，使演练顺利进行。演习束后需对演习的整个过程进行总结，对存在的问题要加以分析，制定今后的改进措施。并记录在『演习报告』上。第十一章安全培训教育制度入厂教育新入厂人员（包括新工人、合同工、临时工、外包工和培训、实习、外单位调入本厂人员等），均须经过厂、车间、班组三级安全教育，让每个员工确立终身受教育的观念、安全培训教育是经常性的不是一时的观念，实现全员培训目标厂级教育（一级）内容包括：党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产重要意义，一般安全知识，本厂生产特点，重大事故案例，厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项，并经考试合格，方可分至车间。车间级教育（二级），由生产主管负责，教育内容包括：车间生产特点、原料、产品的化学性质（易燃、易爆、腐蚀、毒害）工艺及流程、主要设备的性能、安全技术规程和制度，本车间历来发生典型事故的教训和预防措施、吸尘设施的使用及安全注意事项等，并经考试合格，方准分配到班组。.班组级教育（三级），由组长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全技术规程、事故案例爆炸可能产生的异常情况及预防措施（可能发生的事故及应急处置预案）、安全装置和工（器）具、个人防护用品、应急工具、防护器具和消防器材的使用方法等。每一级的教育时间，均应按原化学工业部颁发的《关于加强对新入厂职工进行三级安全教育的要求》中的规定执行6.厂内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上的职工，必须对其再进行二级或三级安全教育，其后进行岗位培训，考试合格，方准上岗作业。7.进入企业参观、学习的人员，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。参观学习人数不宜过多。其他人员参加劳动亦应经过接受单位相应的安全教育。第二节日常教育8..各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念。定期研究职工安全教育中的有关问题。9.应举办安全技术和卫生学习班，充分利用展览、宣传画、安全专栏、报章杂志等多种形式，开展对职工的安全和卫生教育。10.各部门应定期开展安全活动，班组安全活动建议每周一次（即安全活动日）。11.职工违章及重大事故责任者和工伤休息15天以上人员复工，必须进行安全教育才准复工。12.每年对本厂职工进行一次或多次安全教育，厂级干部参加培训时间累计不少于24小时，其它人员（包括技术人员、管理人员、销售人员、生产工人）累计时间不得少于20~48小时，经过培训，每年进行一次考核，其成绩作为个人工作考核情况记录下来。第三节特殊教育13.本公司电工、叉车工等特种作业人员必须按《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306）的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业证后，方可从事作业。14.在新工艺、新技术、新设备、新产品投产前要重新评估安全操作规程，如有特殊要求须对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方能进行独立作业。15.从事危险品车辆运输的驾驶员、押运员必须经所在地区的市级政府交通部门考核合格，取得证书后方可上岗16.发生重大事故和恶性未遂事故后，企业主管部门要组织有关人员进行现场教育，吸取事故的教训，防止类似事故重复发生。安全教育考核17.厂级干部的安全技术培训和考核，由上级有关主管部门组织进行，包括安全生产负责人、专职安全生产管理人员等等18.其他人员的安全技术考核，由人事部门负责组织进行，考核内容包括：国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法规、制度和标准。企业各项安全生产管理制度。本企业的生产工艺和特点。本企业所接触的易燃、易爆物质的理化性质和急救处理原则。所管部门或业务范围内重要岗位的安全管理制度和注意事项。车间各类安全装置的种类和作用，以及管理方法。本企业劳动保护用品和器具，以及消防器材的正确使用方法。化学工业部颁发的《安全生产禁令》中的有关规定。19.工人的安全技术考核，由生产主管负责组织具体执行，考核内容包括：国家有关安全生产和劳动保护方针、政策、法规、制度和标准。本车间（岗位）的生产特点以及所接触的易燃、易爆物质的理化性质和急救处理原则。本车间（岗位）的各项安全生产规程和管理制度。本车间（岗位）各类安全装置的类型和作用及其维护保养方法。本岗位的劳动保护用品和器具，以及消防器材的正确使用方法。本岗位的工艺流程和生产安全注意事项。化学工业部颁发的《安全生产禁令》中的有关规定。第五节外来施工（生产）人员的安全教育20.外来施工（生产）人员的安全教育由用工部门负责。21.用工部门负责对外来施工（生产）人员的安全教育培训结果进行考核，合格后方可入厂，并保存教育记录22.外来施工（生产）人员进入厂内作业现场前，作业现场所在的班组或个人应对外来施工（生产）人员进行进入现场前的安全教育培训，并保存记录23.外来施工（生产）单位进入作业的管理者或现场负责人由用工部门组织安全教育。第十二章“三同时”管理制度目的为了规范公司新建、改建、扩建项目建设过程中“三同时”安全管理，特制定此制度。2.适用范围公司范围内所有新建、改建、扩建项目的三同时验收管理。3.编制依据依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及《上海市安全生产条例》制定本制度。4.三同时定义一切新建、改建、扩建工程项目和采取技术措施增加生产能力的挖潜、革新、改造项目的安全设施必须主体工程同时设计，同时施工，同时投产和使用。5.职责：由公司人事行政部和技术部共同负责本制度的实施工作。6.工作程序6.1三同时管理流程6.1.1立项审批在项目设立前由公司项目组负责项目可行性研究报告的编制准备工作，并报政府部门审批通过。可行性研究报告中，必须涉及劳动健康、安全生产、环境保护要求，其内容包括劳动保护设施、安全消防设施、防尘防毒设施和“三废”处理等措施。6.1.2初步设计方案编制由项目建设组委托设计部门依据可行性研究报告，编写建设项目初步设计方案，方案中须体现环境保护设计专篇、职业安全卫生设计专篇的内容。6.1.3“三同时”相关的环境、劳动安全、职业卫生评价审核6.1.3.1根据项目生产危险程度状况，由环保部、技术工务科协同负责委托有资质的公司进行下述内容的项目予评价活动，并组织相关部门进行评审。1）安全预评价2）职业病控制予评价3）环境保护影响予评价6.1.4详细施工设计6.1.4.1上述予评价和评审结果在报当地安全监督部门、卫生、环保及其他相关部门审核通过后，方可进行详细施工设计6.1.4.2审核通过的设计方案和政府部门的审核意见，任何单位和个人都不得随意更改，若确实需要更改，必须严格按照《变更管理制度》进行，并把更改的技术资料和变更方案报原审批部门审核通过。6.1.5施工建设项目实施过程中，公司环境保安部、技术部、项目办等有关部门要经常对施工过程选材、施工质量、施工安全进行检查监督。6.1.6“三同时”竣工验收6.1.6.1总要求项目建设竣工后，由环保部和技术部负责完成由当地安全监督部门、消防部门、环保、卫生及其他相关部门联合验收工作，验收合格后方可进入正式投产使用。6.1.6.2竣工验收标准和过程要求1）确认项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；2）建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准；3）建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。4）参加验收的各部门在确认建设项目符合标准和要求后，在相应的验收评审确认单上签字。反之不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。5)针对存在问题由环保部、技术部、项目组协同设计、施工部门改进设计方案、整改施工质量，待问题解决后重新进行验收。6）未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。6.1.7“三同时”管理相关批复、评审报告、记录的保存项目建设竣工验收后由项目组负责保存如下内容的批复、评审报告、记录等相关资料并归档NO文件名称保存期限保存部门1安全预评价报告永久人事行政部2职业卫生预评价报告永久人事行政部3环境保护影响评价报告书（表）永久人事行政部4消防设施设备调试报告永久人事行政部5安全设施设备调试报告永久人事行政部6特种设备设施设备调试报告永久人事行政部7试生产申请报告永久人事行政部8安全验收评价报告永久人事行政部9职业病控制效果评价永久人事行政部10环境保护“三同时”验收检测报告永久人事行政部11消防设施验收报告永久人事行政部12防雷设施检测报告永久人事行政部13特种设备检测报告永久人事行政部14竣工验收申请报告永久人事行政部15消防部门竣工验收批复永久人事行政部16安监部门竣工验收批复永久人事行政部17卫生部门竣工验收批复永久人事行政部18环境保护部门竣工验收批永久人事行政部第十三章工艺操作运行1.编制产品的工艺规程，并根据工艺规程和安全管理制度编制操作规定，严格按章进行操作。2.改变或修正工艺指标，必须有技术部门以书面下达，操作者必须遵守工艺纪律，不得擅自改变工艺指标。3.操作者不得擅自离开自己的岗位。4.严格安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位和动用生产设备、设施和工具。5.正确判断和处理异常情况，紧急情况下，可以先处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）。6.在工艺过程或机电设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。开车1.符合下列条件的生产必须有生产主管、设备员在场才能开车操作。停产30天以上（含30天）的搅拌机、砂磨机、三棍机；重大故障检修后；2.开车前，检查并确认水、电、气必须符合开车要求，各种原料、材料、辅助材料的供应必须齐备、合格。3.检查设备加油情况，各种机电设备及电气仪表等均应处在完好状态。4.洗净的设备要符合生产要求，必要时应重新清洗，使之合格。安全、消防设施完好。5.开车过程中要严密注意设备运行的情况，发现异常现象应及时处理或停机，严禁强行开车。紧急处理1.发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力作出妥善处理，必要时，先处理后报告。2.机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施。3.发生停电、停水时，必须采取措施，防止设备的损坏。4.发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断来源，同时尽速通知相关岗位并向上级报告。操作规定1.槽车溶剂灌装规定1）、槽车到达后仓库管理员应立即通知质检部取样检验，取样时先用18L大口铁桶放出15L左右溶剂，再将干燥、洁净的量标放在槽车放料管口下方取约50ml溶剂检验。2）、检验合格后再将槽车开到外面过地磅，过磅时人员全部下车，检查地磅四个脚是否有石子等，并记下此时总重。开回公司装桶。3）、槽车到厂区后安装好阻火器才可进入仓库二外面的罐装区罐装。4）、将槽车接好静电装置。5）、装桶前必须检查桶内是否干燥、洁净，若桶内有水或脏物则不可以用；每种溶剂桶均用专用桶，并有明确字样；若大油桶不够，用树脂桶装亦可，但绝不可用固化剂桶装，并且用树脂桶装的溶剂只能用于生产漆组分，不要用于生产固化剂，单组分地板漆，切记！在此桶的上面注明“不可用于固化剂、单组分地板漆”字样。6）、溶剂装桶前将静电夹夹在大油桶上，装好后换另一大油桶时，要将静电夹改夹在此桶上。大油桶不可装满，要留有10公分左右高的空隙，装桶时务必小心，不能出现跑、冒、漏现象，装好后将盖拧紧。7）、溶剂用完后的空桶，将盖拧紧，分类存放，以备下次灌装再用。2.开钛白粉（油性）工作规定1）投料前准备1、搅拌轴、分散盘、缸壁及管道应清洗干净。2、操作者衣袖要扣紧。2）配料与开粉1、按单投入树脂后开机,中速搅拌下调整分散盘高度使形成旋涡。2、慢慢往缸中投入粉料，尽量投入旋涡中。3、投完粉料，用长刀刮缸壁至无干粉（尽量刮深一些），然后用少量溶剂洗净缸周边及搅拌轴，将转速调至最快，从此时开始计算开粉时间。4、一般情况下，开粉30min后，测幼/清度，应能合格。合格后用少量天那水盖面。若不合格，再开粉15min送样测试，若仍不合格，则停机并通知主管。3.快机投料工作规定1）基本常识1．合格产品的定义：按照制造单上的原料、加料顺序、工艺操作并经过品管部检验通过的产品．2．生产制造过程必须严格按制造单要求执行，不得仅凭经验随意调整制造方法，不得随意凭经验更换不同代号的原料或半制品生产。3．原料数量：3.1称准料：按下表执行分类称量范围允许称量误差称量工具生产单中不可调整原料[助剂、树脂（配色时用于调光泽的树脂除外）、除调粘水之外的溶剂、除调哑度之外的粉料]10KG以下±0.02KG10g—30kg电子秤或1010-100KG±0.2KG100kg100-500KG±1KG500kg磅称500-1000KG±2KG500kg磅称(分批称)生产单中可调整原料[哑粉、哑光产品用光油、调粘水、油种]4KG以下以制造单中用量为基础，以达到检验指标要求为适度，进行调整。真实记录误差至±0.1KG10g—30kg电子秤或104-1000KG以制造单中用量为基础，以达到QC指标要求为适度，进行调整。真实记录误差至±0.2KG500kg磅称3.2调整料：制造单上规定调整质量指标的原料或半制品。这部分料应逐步加入，不断检查，直至各项质量指标都合格。4．检验项目分两级4.1中间检验项目：“制造方法”栏内的检验项目,送样前可先自测，经品管部检验合格后方可继续下一步生产.4.2最终检验项目：“品控指标”栏内带”×”的项目,必须由检验员检查合格签字或盖章方合格。5.质检部检验只对来样负责。凡送样均须是均匀、没有污染、具代表性的产品。2．基本原则制造单必须有（副）主管的签名方可生产。操作人必须熟知设备与机械的基本性能、原理、操作规程。要求做到会使用，会判断一般故障，会采取应急措施。按生产制造单投料，按制造单上的工艺和相关工作规定操作。选用适宜范围的计量器具。记录真实，不得虚假。操作时应遵循的原则：调哑度：由偏光到合格；调遮力：由偏差到合格；调颜色：先主色后加辅色；调粘度：由偏稠到合格。3．投料开机前的准备上机前扣紧衣袖、衣襟。接到生产制造单后填上自己的姓名、生产日期，并认真阅读制造单，使自己对该机产品的货号、类型、配料、工艺有一个全面的了解。检查原料是否齐全，状态是否正常。如不全或有异常如：浑浊、增稠、有杂质等应汇报上级，禁止擅自用其它原料代。检查机械电源开关的直观部位是否处于正常位置，电线是否老化、破损、裸露，螺丝是否松动，是否有冷却油。若否，必须排除。检查缸（桶）、碟（浆）、搅拌轴是否干净，放油管道是否有残留物，可否直接用于生产。若否，必须洗净轴、碟、缸等并换为相应的管道才能生产。检查是否有洗机水可清。试开主电机和液压系统时，一般用点动或升降３－５次的方法。加快转速时要慢慢转动变频调速旋钮，停机前要归零，严禁违反，严禁高速空转。用拉缸或料桶生产时须将拉缸或料桶推至搅拌轴中心固定紧方可开机。开桶须用胶钳，橡胶锤。4．投料制造过程按单投料，按工艺操作：1.1不得投错料，也不可多投或少投料，不得更改投料次序，不得更改制造方法。1.2涉及到开钛白粉、开银、投硝化棉、硝基调粘、工业漆与乳胶漆配色等时应按其相应的工作指引严格执行。如:《大机开钛白粉工作规定》、《开银工作规定》、《硝基漆的调粘规定》、《工业漆与乳胶漆配色注意事项》。２．投料中的注意事项2.1片状、粉状物料不得猛投、快投，以免物料过于集中而悬浮或沉淀或出现干磨和不溶解，而产生安全、质量事故。2.2固体树脂投入搅拌时必须有充分时间搅拌溶解完全后方可停机,以防未溶解物质出现沉淀结块。2.3搅拌时要注意防止油漆溢出地面，如有应立即用毛刷或布碎沾少量溶剂边刷边抹，擦干净，严禁用大量溶剂清洗。2.4调粘水应边搅边往轴心分批加入，不可一下全部加入,以免造成部分物料返粗，析出。2.5当按方调不到，需补加原定不可调整原料时，须得到技术部相关同事或生产部（副）主管的签名认可。2.6有毒与无毒产品的生产应严格区分，保证无毒产品不被污染，如分清原料和油种（Ａ类无毒，Ｂ类有毒），工具、设备等应按规定区分。2.7加料时要及时把粘在搅拌轴上的树