华艺服饰X年度经营计划

华艺嘉服饰2021年度运营方案书战略管理与市场营销中心华艺嘉阐明1、此份文件涉及公司中心运营管理内容，请各单元务必分级分模块做好严密任务，单元汇总文件原那么只能单元责任人持有2、为方便填写、汇总、计算，此次方案一致采用PPT方式，同时有利于公司管理规范化，请务必仔细填写3、2021年运营方案书相对2021年进展部分调整，请按照模版方案书内容进展填写，如部分内容模版方案书不适宜本单位，可做适当调整，但原那么上不可进展大方面改动4、本年度运营方案与财务的年度财务预算相结合，需仔细填写。此部分将作为财务预算的主要根据5、如有问题，请联络战略管理与市场营销中心目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划单元2021年任务目的及重点方向从整体上概括阐明单元2021年任务目的及重点方向，主要内容有：本单元2021年任务目的本单元2021年重点关键目的设定2021年重点任务方向，此部门内容应包括但不限于包括以下几方面：〔注：此部分整体任务方向，其详细的任务分解于“目录2、3及4〞进展编写〕2021年延续2021年未完成战略举措任务承接公司2021年战略举措任务方向根据2021年重点关键目的及单元内任务目的列举2021年任务方向注：任务目的的设定、关键目的的设定及重点任务方向、年度的任务规划需围绕“承接公司战略举措任务〞及“业绩目的达成〞2部分纬度进展编写目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划2021年延续2021年未完成战略举措任务方案

2012年未完成战略举措责任人2013年承接工作责任人工作节点完成时间1

2

3

4

目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划公司战略举措清单〔附录〕价值链环节序号战略举措战略1战略分析在2012的基础上，拓展分析范围，加强分析的深度2完善战略规划和落地管理制度、方式和范围，以结果导向，进行资源协调并推进能力培养3建立公司品牌运作能力品牌4品牌规划(包括三位一体)在终端落地5建立以消费者为导向的品牌分析、规划机制6明确品牌发展的着力点，指导并监督商品设计开发以及品牌推广7建立品牌推广监督机制商品8提升商品整体的功能属性9调整网球产品结构，风格及定位成为拓展女装市场的主要产品线10建立具有明确的与品牌发展相匹配的设计开发团队，并建立组织规范11产品渠道分级供应链12推进“研产销”协同机制的建立13调整供应链运营模式14优化供应商管控模式，建立成本管控机制销售

15进一步建立明确的差异化的渠道管理模式16建立大客户运作模式及运作策略17代理商运营能力提升18商场渠道拓展19新兴渠道发展终端20同店提升21加强消费者的终端体验公司的战略举措清单：2021年承接公司战略举措分解—举措一战略举措名称责任人战略举措预计达成目标

举措相关关键指标设定

举措关键行动点步骤分解预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2021年承接公司战略举措分解—举措二战略举措名称责任人战略举措预计达成目标

举措相关关键指标设定

举措关键行动点步骤分解预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划2021年单元内运营方案任务分解2012年单元经营计划及重点工作预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

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2

1

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1

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目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划公司级工程任务规划——承接2021年工程方案项目名称责任人项目说明

项目目的预计项目成果

项目规划责任人预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

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2

1

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1

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延续2012年项目财务费用—主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号费用类别预算金额编制依据

项目配套费用（主要为内务费用）序号费用类别预算金额编制依据

2021年财务预算——延续2021年工程财务预算公司级工程任务规划—2021欲新增公司级工程规划2021欲新增公司级工程规划需包含但不限包含以下内容：工程称号工程背景工程目的工程初步规划工程所需内外资源工程预算2021年财务预算——2021年欲新增工程财务预算延续2012年项目财务费用—主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号费用类别预算金额编制依据

项目配套费用（主要为内务费用）序号费用类别预算金额编制依据

目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划财务预算主要包括以下内容：日常费用财务预算(必需填写〕其他专项预算〔如预算编制阐明有要求才需填写〕固定资产财务编制(必需填写〕注：各中心财务日常费用财务预算明细查看附件阐明2021年财务预算-阐明日常费用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费

办公用品

电话费

手机费

快递费

、、、、、

2差旅费

、、、、、

2021年财务预算——日常费用〔运营管理中心〕日常费用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费

办公用品

电话费

手机费

快递费

、、、、、

2差旅费

、、、、、

2021年财务预算——日常费用〔市场与营销中心〕日常费用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费

办公用品

电话费

手机费

快递费

、、、、、

2差旅费

、、、、、

2021年财务预算——日常费用〔质量管理中心〕2021年财务预算——其他专项费用延续品质管理中2012年项目财务费用—主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号一级科目预算金额编制依据

项目配套费用（主要为内务费用）序号一级科目预算金额编制依据

固定资产年度新增预算

全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定资产本期增加

固定资产在建工程转固定资产

电子设备本期增加

电子设备在建工程转固定资产

房屋机建筑物本期增加

房屋机建筑物在建工程转固定资产

办公设备本期增加

办公设备在建工程转固定资产

机械设备本期增加

机械设备在建工程转固定资产

其他资产本期增加

其他资产在建工程转固定资产

运输设备本期增加

运输设备在建工程转固定资产

2021年财务预算——固定资产年度新增预算目录1.2013