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青岛防水卷材加工项目

投资计划书

泓域咨询机构

报告说明一

近年来，我国海绵城市、城市综合管廊、新基建投资和房屋修缮与旧

改建设规模持续扩张，推动我国防水卷材行业市场需求快速增长，我国防

水卷材行业进入发展阶段，行业增长空间可观。

该防水卷材项目计划总投资14162.32万元，其中：固定资产投资

11901.05万元，占项目总投资的84.03%；流动资金2261.27万元，占项目

总投资的15.97%。

达产年营业收入16299.00万元，总成本费用12547.94万元，税金及

附加227.88万元,利润总额3751.06万元，利税总额4496.33万元,税后

净利润2813.30万元，达产年纳税总额1683.03万元；达产年投资利润率

26.49%,投资利税率31.75%,投资回报率19.86%,全部投资回收期6.53

年，提供就业职位232个。

目前国外发达国家更加注重材料应用性和耐久性指标，新型环保建筑

防水材料已经占市场总量的90%以上。国外防水材料生产企业，拥有足够的

科研人员、优良的生产和测试设备、可靠的施工队伍，稳定的原材料供应

商，从而使防水体系有了保证、产品质量、产品功能、施工配套和施工质

量达到一个较高的水平，施工机械化程度高，防水服务体系业基本建立，

防水材料市场也主要体现在规模、特色方面。比如美国为坡物面，油毡、

瓦类材料应用普遍，另外三元乙丙橡胶也是主要防水材料之一，但是我国

现代防水事业从无到有、从小到大，尤其自20世纪80年代改革开放以来

得到迅猛发展。

目录

第一章项目总论

第二章项目建设单位说明

第三章项目建设必要性分析

第四章市场分析

第五章项目建设方案

第八早选址评价

第七章项目土建工程

第八章项目工艺原则

第九章环境保护分析

第十章项目安全保护

第十一章项目风险概况

第十二章项目节能概况

第十三章项目实施进度计划

第十四章投资分析

第十五章项目经济效益可行性

第十六章项目综合评价

第十七章项目招投标方案

第一章项目总论

一、项目提出的理由

建筑防水重要性认知程度不断提升。国家在建筑材料里面仅两个产品

需要国家行政许可证：1、水泥（关乎于建筑主体结构安全），2、防水建材

（保护钢筋混凝土主体结构不受侵害的）。据中国建筑防水协会数据显示，

2019年我国建筑防水材料总产量达24.20亿平方米，同比增长9.4%o

防水卷材是一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，具有良好的耐水性，

一定的柔韧性和抗老化性，主要包括高聚物改性沥青类防水卷材和合成高

分子防水卷材。

二、项目概况

（-）项目名称

青岛防水卷材加工项目

（二）项目选址

XXX产业基地

青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国

务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口

城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平

方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区常住人口

645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中

日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发

展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大

陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名

城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891年清政府驻兵

建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中

国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首

批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、

中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、

北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、

北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。

八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。所选

场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保

护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为

完善，并且具有足够的发展潜力。undefined

（三）项目用地规模

项目总用地面积41447.38平方米（折合约62.14亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.45%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率

7.44%,固定资产投资强度191.52万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41447.38平方米，建筑物基底占地面积20910.20平

方米，总建筑面积56782.91平方米，其中：规划建设主体工程43592.81

平方米，项目规划绿化面积4223.46平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费4018.23万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量466959.47千瓦时，折合57.39吨标准煤。

2、项目年总用水量12187.08立方米，折合1.04吨标准煤。

3、“青岛防水卷材加工项目投资建设项目”，年用电量466959.47千

瓦时，年总用水量12187.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

58.43吨标准煤/年。达产年综合节能量23.87吨标准煤/年，项目总节能率

24.23%,能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合XXX产业基地发展规划，符合XXX产业基地产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14162.32万元，其中：固定资产投资11901.05万元,

占项目总投资的84.03%；流动资金2261.27万元，占项目总投资的15.97%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16299.00万元，总成本费用12547.94万元，税

金及附加227.88万元,利润总额3751.06万元,利税总额4496.33万元,

税后净利润2813.30万元，达产年纳税总额1683.03万元；达产年投资利

润率26.49%,投资利税率31.75%,投资回报率19.86%,全部投资回收期

6.53年，提供就业职位232个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备

安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比

较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX产业基

地及XXX产业基地防水卷材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

XXX产业基地防水卷材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优

化有着积极的推动意义。

2、XXX科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“青岛防水卷材加

工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XXX产业基地经济发展，为

社会提供就业职位232个，达产年纳税总额1683.03万元，可以促进xxx

产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡

献。

3、项目达产年投资利润率26.49%,投资利税率31.75%,全部投资回

报率19.86%,全部投资回收期6.53年，固定资产投资回收期6.53年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、

推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国

65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完

成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载

主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%,而新增

就业贡献率超过了90沆从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业

的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165

万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江

山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制

造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高

度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进

民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财

政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施

制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制

造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资

活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显

提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示

范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米41447.3862.14亩

1.1容积率1.37

1.2建筑系数50.45%

1.3投资强度万元/亩191.52

1.4基底面积平方米20910.20

1.5总建筑面积平方米56782.91

1.6绿化面积平方米4223.46绿化率7.44%

2总投资万元14162.32

2.1固定资产投资万元11901.05

2.1.1土建工程投资万元4753.07

2.1.1.1土建工程投资占比万元33.56%

2.1.2设备投资万元4018.23

2.1.2.1设备投资占比28.37%

2.1.3其它投资万元3129.75

2.1.3.1其它投资占比22.10%

2.1.4固定资产投资占比84.03%

2.2流动资金万元2261.27

2.2.1流动资金占比15.97%

3收入万元16299.00

4总成本万元12547.94

5利润总额万元3751.06

6净利润万元2813.30

7所得税万元1.37

8增值税万元517.39

9税金及附加万元227.88

10纳税总额万元1683.03

11利税总额万元4496.33

12投资利润率26.49%

13投资利税率31.75%

14投资回报率19.86%

15回收期年6.53

16设备数量台（套）146

17年用电量千瓦时466959.47

18年用水量立方米12187.08

19总能耗吨标准煤58.43

20节能率24.23%

21节能量吨标准煤23.87

22员工数量人232

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX有限公司

(二)公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,

将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理

能力和风险控制能力。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断

增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一

体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体

系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优

质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销

国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,

为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司实行董事会领导下

的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善

了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社

会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立

核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承

办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、

生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承

办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市

场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX科技发展公司实现营业收入17815.18万元，同比增长

17.75%（2685.60万元）。其中，主营业业务防水卷材生产及销售收入为

15877.88万元，占营业总收入的89.13%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入3741.194988.254631.954453.8017815.18

2主营业务收入3334.354445.814128.253969.4715877.88

2.1防水卷材(A)1100.341467.121362.321309.935239.70

2.2防水卷材(B)766.901022.54949.50912.983651.91

2.3防水卷材(C)566.84755.79701.80674.812699.24

2.4防水卷材(D)400.12533.50495.39476.341905.35

2.5防水卷材(E)266.75355.66330.26317.561270.23

2.6防水卷材(F)166.72222.29206.41198.47793.89

2.7防水卷材(...)66.6988.9282.5679.39317.56

3其他业务收入406.83542.44503.70484.331937.30

根据初步统计测算，公司实现利润总额3909.86万元，较去年同期相

比增长532.83万元，增长率15.78%；实现净利润2932.39万元，较去年同

期相比增长497.39万元,增长率20.43%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元17815.18

完成主营业务收入万元15877.88

主营业务收入占比89.13%

营业收入增长率(同比)17.75%

营业收入增长量(同比)万元2685.60

利润总额万元3909.86

利润总额增长率15.78%

利润总额增长量万元532.83

净利润万元2932.39

净利润增长率20.43%

净利润增长量万元497.39

投资利润率29.13%

投资回报率21.85%

财务内部收益率21.73%

企业总资产万元26448.51

流动资产总额占比万元35.52%

流动资产总额万元9394.78

资产负债率42.71%

第三章项目建设必要性分析

一、防水卷材项目背景分析

建筑防水重要性认知程度不断提升。国家在建筑材料里面仅两个

产品需要国家行政许可证：1、水泥（关乎于建筑主体结构安全），2、

防水建材（保护钢筋混凝土主体结构不受侵害的）。据中国建筑防水协

会数据显示，2019年我国建筑防水材料总产量达24.20亿平方米，同

比增长9.4%o

防水卷材在建筑工程中的重要地位以及广泛的应用场景使得行业

空间大。2019年主营收2000万以上的企业（约598家企业）主营收之和

达1059亿元，考虑到还有众多中小企业，中性假设下（规模以上企业

和规模以下企业各占一半），行业空间超过2000亿元。

按照协会统计，2019年规模以上企业456家，行业市场规模增速

进入平稳的低速增长期，规模以上企业收入只占整个行业规模的一半,

整个行业规模在2000亿元左右，实际防水企业有3000家左右。防水

卷材行业由于生产门槛较低，行业格局仍处于一个产业集中度低、市

场竞争不规范的欠成熟阶段。

行业属于典型的“大行业、小企业”的格局。我国现有2000多家

防水材料生产企业，有生产许可证的防水企业约1500家，规模以上

（主营收2000万元）企业约有600家；无证企业销售收入仍占到整个行

业收入的30%以上。龙头防水企业（东方雨虹+科顺股份）营收在防水行

业规模以上企业营收占比仍然很低，2019年仅为11.6%。

行业龙头东方雨虹2019年收入53亿元，按规模以上企业统计口

径数据来看，市占率仅在6%左右，而行业内第二梯队的企业比如潍坊

宏源、深圳卓宝、广东科顺等等收入都在10亿左右，市占率均不到1%,

更多的是一些小企业甚至是小作坊。防水卷材行业分析指出，目前前

50的企业只占到20%左右的份额，产值1亿以下的小企业占据了接近

80%的份额。

2021年，我国出台了建筑防水卷材行业准入条件。在生产规模、

工艺与装备方面，规定新建改性沥青类（含自粘）防水卷材项目单线产

能规模不低于1000万平方米/年，生产规模、工艺与装备，改性沥青

类（含自粘）防水卷材生产线胶体磨总流量不低于40立方米/小时。

二、防水卷材项目建设必要性分析

近年来，我国海绵城市、城市综合管廊、新基建投资和房屋修缮

与旧改建设规模持续扩张，推动我国防水卷材行业市场需求快速增长,

我国防水卷材行业进入发展阶段，行业增长空间可观。

防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料，用于建筑墙体、屋面、

以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏

的作用。近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国防

水卷材行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显

著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水

平。

最初的沥青油毡起源于欧洲，作为最早的防水卷材于20世纪20

年代传入中国，我国的生产应用始于40年代。新中国成立后，我国创

建了一批油毡厂，1952年全国油毡产量达到1500万平方米。油毛毡在

相当长的一段时期内都是唯一的防水材料。

20世纪80年代以来，随着经济建设的发展，我国建筑业的迅速崛

起，对防水材料的要求也进一步提升，带动了防水材料工业的迅速发

展。根据本国国情并参考国外合成高分子卷材的发展特色，我国开发

出三元乙丙橡胶、氯化聚乙烯一橡胶共混、聚氯乙烯等合成高分子防

水卷材，自行研制的SBS、APP改性沥青防水卷材。

经过多年的发展，我国防水卷材行业在技术和市场需求的推动下

快速发展，行业的生产能力和技术水平显著提升，行业进入快速发展

阶段。

我国防水建筑材料企业大部分均为防水卷材生产企业，根据中国

建筑防水协会统计数据，2016—2020年我国防水建筑材料规模以上（主

营业务在2000万元以上）企业数量处于波动变化，2018年我国规模以

上防水企业数量达到784家，为近年来的最高值；

2019年规模以上防水企业数量为653家，2020年截至11月底，

我国规模以上防水企业数量达722家，较2019年底有所上升。

国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材产量

进行了统计，2019年我国规上企业沥青和改性沥青防水卷材产量为

18.5亿平方米，同比大幅增长57.7%,2020年1-11月，我国规上企业

沥青和改性沥青防水卷材累计产量为19.75亿平方米，比2019年同期

增长6%o

根据中国建筑防水协会公布的数据显示，2019年，653家规模以

上（主营业务收入在2000万元以上）防水建筑材料企业的销售收入累计

为990.43亿元，2020年1-11月份，722家规模以上（主营业务收入在

2000万元以上）防水建筑材料企业的销售收入累计为961.72亿元，比

2019年同期增长4.7%o估计2020年我国规上防水建筑材料企业销售

收入将达到1040亿元。

我国大部分防水建筑材料企业为小规模企业，按照规上防水建筑

材料企业销售收入占整个防水建筑材料行业市场规模的比重为60%计算,

2019年我国防水建筑材料市场规模达1651亿元。

中国建筑防水协会公布的数据显示，2019年我国防水建筑材料种

防水卷材产品的占比最大，达到63.76%。按照这一比重计算，2019年

我国防水卷材市场规模1052亿元，估计2020年我国防水卷材市场规

模将突破1100亿元。

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填

埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔

性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防

水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。

目前防水卷材下下游应用以住宅和民用建筑为主，其次是基础设

施，防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位,

其中屋面及地下室占比最高；在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、

桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。

第四章市场分析

一、防水卷材行业分析

目前国外发达国家更加注重材料应用性和耐久性指标，新型环保

建筑防水材料已经占市场总量的90%以上。国外防水材料生产企业，拥

有足够的科研人员、优良的生产和测试设备、可靠的施工队伍，稳定

的原材料供应商，从而使防水体系有了保证、产品质量、产品功能、

施工配套和施工质量达到一个较高的水平，施工机械化程度高，防水

服务体系业基本建立，防水材料市场也主要体现在规模、特色方面。

比如美国为坡物面，油毡、瓦类材料应用普遍，另外三元乙丙橡胶也

是主要防水材料之一，但是我国现代防水事业从无到有、从小到大，

尤其自20世纪80年代改革开放以来得到迅猛发展。

目前我国建筑防水材料已形成包括SBS、APP改性沥青防水卷材、

高分子防水卷材、建筑防水涂料、建筑密封材料、刚性防水和堵漏材

料、瓦类材料等新型材料为主的高、中、低档不同品种，功能比较齐

全的完整防水系列。2010年主要建筑防水材料的总产量达103130万平

方米，同比增长13.6%；其中新型防水材料产量达89710万平方米，

占建筑防水材料总产量的86.99%,沥青油毡类防水卷材的产量为

13420万平方米，占13.01%。2010年应用量位居前三位的是SBS/APP

改性沥青卷材为27100万平方米，占26.28%,防水涂料23840万平方

米，占23.12%,高分子防水卷材15600万平方米，占15.13%。与先

进国家比，我国在产品质量、应用技术、人员素质、市场培育和标准

化等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占此例较小、整体水

平不高更为突出。

国家产业政策落实不到位，市场监管不足国家发改委、工业和信

息化部根据经济技术的发展，制定了有利于建筑防水行业发展的相关

产业政策，但由于种种因素，产业政策落实不到位，市场监管存在不

足，致使行业中仍然有大量低水平企业存在。此外，无证生产、假冒

伪劣产品流入建筑市场，导致市场秩序混乱，制约行业整体发展，直

接影响用户利益。

防水工程管理混乱，施工技术落后防水工程承包无序竞争、层层

压价等弊端仍无明显扭转。防水工程施工缺乏工法指导，施工技术与

施工设备发展迟缓，施工技术水平低，难以保证防水工程质量，建筑

工程渗漏率居高不下。

二、防水卷材市场分析预测

防水卷材是一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，具有良好的耐水

性，一定的柔韧性和抗老化性，主要包括高聚物改性沥青类防水卷材

和合成高分子防水卷材。

经过几十年技术的积累和工艺的迭代，目前应用最广泛的防水材

料主要有四大类：SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、自粘

防水卷材和防水涂料，前三类均属于防水卷材。

防水卷材生产所需原料较多，主要包括沥青、膜类、聚酯胎基、

SBS改性剂、油类、细砂、矿物料等。其中，沥青的成本在防水卷材制

作中占比最大，为28%,其次是膜类和聚酯胎基，占比均为13%。

受基础设施建设、翻修市场拉动，防水材料市场需求继续保持强

劲，近年来中国建筑防水材料产量稳定增长。据中国建筑防水协会数

据显示，2019年我国建筑防水材料总产量预计达24.20亿平方米，同

比增长9.4%o

从防水卷材的结构看，SBS/APP改性沥青防水卷材占比超过一半,

为53.57%,自粘防水卷材第二，占比27.45%；高分子卷材占比为

18.98%o

受基础设施建设、翻修市场拉动，防水材料市场需求继续保持强

劲。数据显示，2019年全国沥青和改性沥青防水卷材产量达到18.5亿

平方米，同比增长22.6%。2020年1-6月，沥青和改性沥青防水卷材累

计产量为8.68亿平方米。

近年来，建筑防水行业在“低碳”这一全球化发展趋势的推动下,

正朝着“节能、节材、绿色、减排”的目标迈进，建筑防水关系到建

筑安全、民生工程、环境保护等方方面面，如何让建筑物的防水做得

更好，已成为各界十分关注的课题。

整体来说，建筑防水材料行业单纯的营收数据较好，增长平稳，

这都与大环境的经济快速增长密切相关。由于工业建筑的大兴建以及

钢结构的快速发展，建筑物寿命及质量要求不断提高，高端、环保的

TP0防水卷材即将迎来大繁荣时期，同时汽车、烟草、造纸、食品、电

子、医药、纺织、化工、物流、仓储及航空航天等领域的厂房和构筑

物的排水构造复杂，对屋面防水要求极高，正是TP0防水卷材的市场

份额提高的良好时机。

建筑防水材料作为一项直接涉及建筑节能的产品和技术，在节能

降耗方面将带来重要的发展变革。未来防水材料的发展将趋向“多功

能一体化”或“功能系统化”。高性能热塑性聚烯燃弹性体TPO防水

卷材，主要应用于一般工业与民用建筑屋面及各类基础设施，特别适

用于各类单层屋面、暴露屋面，如彩钢、压型钢板屋面、大型场馆屋

顶等，直接暴露于外表，成果推广和产业化前景十分广阔。

第五章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为防水卷材，根据市场情况，预计年产值16299.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模

式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。随着全球

经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站

稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的

营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

(-)用地规模

该项目总征地面积41447.38平方米（折合约62.14亩），其中：净用

地面积41447.38平方米（红线范围折合约62.14亩）。项目规划总建筑面

积56782.91平方米，其中：规划建设主体工程43592.81平方米，计容建

筑面积56782.91平方米；预计建筑工程投资4753.07万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费4018.23万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14162.32万元；预计年实现营业收入16299.00万元。

第六章选址评价

一、项目选址

该项目选址位于XXX产业基地。

青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国

务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口

城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平

方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区常住人口

645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中

日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发

展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大

陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名

城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891年清政府驻兵

建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中

国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首

批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、

中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、

北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、

北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。

八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发

展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创

造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实

体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收

费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体

经济发展创造优良发展环境。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。所选

场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保

护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为

完善，并且具有足够的发展潜力。undefined

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,

连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重W7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办

公及生活用地所占比重W7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.45%,建筑容积率1.37,建设区域

绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度191.52万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米41447.3862.14亩

2基底面积平方米20910.20

3建筑面积平方米56782.914753.07万元

4容积率1.37

5建筑系数50.45%

6主体工程平方米43592.81

7绿化面积平方米4223.46

8绿化率7.44%

9投资强度万元/亩191.52

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率,

有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。undefined

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场

地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。undefined

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路

等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最

方便”的要求。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿

化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生

活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的

平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，

规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保

证项目的正常用水。

3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消

防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次

数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,

室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目建设区域位于项目建设地，

场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场

区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用三相五线制，照明灯具

电压为220V；场内动力、照明负荷按“III类”用电负荷设计；自10KV电网

引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆

方式引入场内配电室。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉,

以保证运输的安全。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射

采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要

求为26.0CTC-28.0CTC,空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要

求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃,需采暖的库房5.50℃-8.50℃,

公用站房14.50℃,办公室、生活间18.50℃,卫生间15.50℃；采暖热媒

为95.5CTC-75.OCTC采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目

建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充

足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边

150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路

运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比

选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便

利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力

成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设

条件比选最终选定的项目最佳建设地点一项目建设地，投资项目建设区域

供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较

好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生

活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、

地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯

便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域

是发展产品制造行业的理想场所。

第七章项目土建工程

一、建筑工程设计原则

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建

筑”功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、

建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。

二、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

I级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结

构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑

物结构设计符合Vffl度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g,设计地

震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设

计。

三、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根

据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、

因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工

程质量。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积56782.91平方米，其中：计容建筑面积

56782.91平方米，计划建筑工程投资4753.07万元，占项目总投资的

33.56%O

第八章项目工艺原则

一、技术管理特点

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮

存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设

计一分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包

括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑

过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流

程化控制提高设计制造质量的稳定性。在项目产品制造过程中，根据客户

需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，

加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健

康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。

二、项目工艺技术设计方案

工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相

结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济

发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当

地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和

传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环

境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。对于生产技术方

案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统,

控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降

低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制

产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市

场能力很强。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质

量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功

能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质

量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技

术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用

的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

三、设备选型方案

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格

比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生

产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；

在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转

费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项

目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地

保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动

强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计146台（套），设备购置费4018.23万元。

第九章环境保护分析

加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利

用效率，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业

高起点绿色发展，强化绿色设计，加快开发绿色产品，大力发展节能环保

产业。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥

试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展，加快工

业绿色发展整体水平提升。按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立

循环型工业体系，促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，

大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、

规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、废石、煤讦石、粉煤灰、冶炼渣、

冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先

进适用技术装备，推进深度资源化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资

源综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的

地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完

整的工业固体废物综合利用产业链。探索资源综合利用产业区域协同发展

新模式，发挥各地优势，推动区域资源综合利用协同发展，实施京津冀地

区资源综合利用产业协同发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用

跨省界协同发展示范区。

一、建设区域环境质量现状

项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在

0.43-0.50之间,B0D5质量指数在0.29-0.32之间,氨氮质量指数在0.26-

0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准

执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。投资项目所在地

大气环境质量功能区划定为H类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-

2012)II级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。投资项目

拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了《土壤环境质量标准》

（GB15618）中的H级标准要求，土壤环境现状质量较好。

二、建设期环境保护

（-）建设期大气环境影响防治对策

施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置

土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据

有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少

40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%；采取上述措施后，建设期扬尘不会

对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。对施工现场实

行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减

少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业;

应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在

大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

（二）建设期噪声环境影响防治对策

（三）建设期水环境影响防治对策

施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油

量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方

可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及

时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污

染附近水体。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和

施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产

生的固体废弃物对周围环境造成的影响。对施工现场要及时进行清理，建

筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工

现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可

驶离工地。

（五）建设期生态环境保护措施

水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致

不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤

结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突

出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿

化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。进出施工区的道路

先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车

辆运输时产生的扬尘污染。

三、运营期环境保护

（-）运营期废水影响分析及防治对策

（二）运营期废气影响分析及防治对策

根据同类产品的生产经验，皂化油雾产生量约为切削原液量的15.00%

左右,各主体工程产生的皂化油雾总废气量为426.00?/h,废气中油雾原始

浓度约为5.30mg/?o排风及通风系统装置内自备的活性炭吸附装置可以彻

底地净化工艺废气，不但可进行深度净化，可以有效地回收有价值的组份,

避免废气对大气环境质量的影响，而且装置内的活性炭一定要定期更换，

更换下来的活性炭送回原生产厂家再生，重新装设的活性炭吸附装置可使

车间空气达到标准要求。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策

四、项目建设对区域经济的影响

由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通

过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业

的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知

名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也

可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构、

技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时，还

可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进而

促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。项目建

设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域

工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、

吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强

区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身

具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边

的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展，大

幅度提高居民收入。随着经济发展的需要，信息产业也将不断发展，信息

基础设施的建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展，信

息技术将广泛应用，促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另

外，运输业也将得到快速发展，首先是项目建设区域内企业所需要的原材

料、产品的运输，其次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引起的交

通运输。由此可见，项目的建设，将会带动区域第三产业的发展，就业机

会和人民生活水平将得到稳步上升。

五、废弃物处理

项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段

解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即

对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、

无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废

物的回收利用、废物的环境无害化处置。项目承办单位危险废弃物的管理

是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，

实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后

的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管

理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处

置。投资项目的工艺过程是本着“技术先进、节能降耗、环境清洁”的原

则，设备总体技术达到国内先