ISO9001-2015仓储物流部内审检查表

未知驱动探索，专注成就专业ISO9001-2015仓储物流部内审检查表1.引言内审是ISO9001-2015质量管理体系中的重要一环，通过定期的内审能够发现问题和风险，并提出改进措施，确保质量管理体系的有效运行。本文档旨在提供仓储物流部内审检查表，以便进行内审工作。2.内审准备在进行内审之前，需要进行一些准备工作，以确保内审的有效性和高效性。以下是一些准备工作的事项：制定内审计划，确定内审的范围、目标和计划。针对内审内容，准备相应的内审检查表。确定内审的人员和责任。通知被审计部门，告知内审的时间和目的。准备内审所需的文件和记录。进行培训，确保内审人员了解内审标准、程序和方法。3.内审检查表以下是ISO9001-2015仓储物流部内审检查表的示例：检查项目描述结论3.1组织与管理3.1.1组织结构检查仓储物流部的组织结构是否合理且适应业务需求。3.1.2职责和权限检查仓储物流部人员的职责和权限是否明确，并与相关部门协调一致。3.2政策3.2.1质量政策检查仓储物流部的质量政策是否明确，并与组织整体质量政策一致。3.3规划3.3.1质量目标检查仓储物流部是否制定了符合SMART原则的质量目标，并进行了跟踪和评审。3.3.2质量管理计划检查仓储物流部的质量管理计划是否制定并执行，包括质量控制、质量改进等方面。3.4风险3.4.1风险评估检查仓储物流部是否进行了风险评估，并制定了相应的风险控制和预防措施。4.1上下文4.1.1确定上下文检查仓储物流部是否明确了内外部关联方对质量管理体系的期望和要求。4.2利益相关方4.2.1确定利益相关方检查仓储物流部是否确定了相关利益相关方，并获取其反馈和满意度。4.2.2管理利益相关方检查仓储物流部是否有有效的管理利益相关方的机制和措施。4.4范围4.4.1质量管理体系范围检查仓储物流部的质量管理体系范围是否明确，并与组织整体的质量管理体系协调一致。5.1领导5.1.1领导与承诺检查仓储物流部领导层对质量管理体系的承诺和支持是否明确，并进行了沟通和传达。5.1.2策略与目标检查仓储物流部领导层是否制定了符合SMART原则的策略和目标，并进行了评审和更新。5.2职责、权限和沟通5.2.1职责与权限检查仓储物流部各职能部门的职责和权限是否明确，并与相关部门协调一致。5.2.2内部沟通检查仓储物流部内部沟通的效果和机制是否有效，是否能够传递相关质量信息。5.3规划5.3.1质量管理体系规划检查仓储物流部是否制定了符合质量管理体系要求的规划和流程，并进行了跟踪和评审。5.3.2资源管理检查仓储物流部在资源管理方面的政策、控制和措施是否有效。6.1综合6.1.1综合管理检查仓储物流部对质量管理体系的整体有效性和绩效的评价。6.1.2绩效评价检查仓储物流部对绩效评价的方法和过程是否有效，并进行了改进和更新。6.2风险6.2.1风险绩效检查仓储物流部对风险绩效的评估和控制措施是否有效，并进行了改进和更新。7.1资源7.1.1资源提供检查仓储物流部是否对所需资源进行了评估、选择、采购和控制，并进行了监视和改进。7.2知识7.2.1知识管理检查仓储物流部对知识的管理和传递的效果和机制是否有效。7.4组织环境7.4.1工作环境检查仓储物流部的工作环境是否满足质量管理体系的要求，包括设备、设施和工作条件。8.1运作8.1.1客户需求检查仓储物流部是否明确了客户需求，并制定了相应的控制措施和验证方法。8.1.2运营计划检查仓储物流部的运营计划是否合理、实施和监控，并进行了改进和更新。8.2过程8.2.1过程管理检查仓储物流部对过程的管理和控制的有效性和改进情况。8.2.2产品验证检查仓储物流部对产品验证的方法和过程是否有效，并进行了改进和更新。8.3变更8.3.1变更管理检查仓储物流部对变更管理的方法和过程是否有效，并进行了改进和更新。8.3.2紧急情况检查仓储物流部对紧急情况的准备和应对措施是否有效，并进行了改进和更新。8.4供应商8.4.1供应商选择与评价检查仓储物流部对供应商的选择和评价的方法和过程是否有效，并进行了改进和更新。8.4.2供应商监控检查仓储物流部对供应商的监控和绩效评估的方法和过程是否有效，并进行了改进和更新。9.1经验9.1.1经验反馈检查仓储物流部对经验的反馈和应用的方法和过程是否有效，并进行了改进和更新。9.3不合格品9.3.1不合格品控制检查仓储物流部对不合格品控制的方法和过程是否有效，并进行了改进和更新。9.3.2改进检查仓储物流部的改进措施和效果是否有效，并进行了改进和更新。4.总结ISO9001-2015仓储物流部内审检查表是进行内审工作的重要工具，