2019年预算公开补充说明

2019年预算公开补充说明一、说明1、原则上由主管部门汇总公开所属单位预决算；2、因个别地区财政日常管理实际情况，将基层单位视为一级预算单位管理，基层单位公开格式和要求应参照主管部门执行；3、以下给出的公开项目格式可参照执行，如认为已符合公开要求，则不需修改。二、预算主要项目公开参照格式1、预算收支增减变化情况说明2019年，阿鲁科尔沁旗发展和委员会预算收入1001.89万元，比上年615.58万元，增加386.31万元，增幅63%，主要原因，一是由于2019年预算增加人员支出23.67万元，公用经费减少24.5万元，项目资金387.14万元。；二是2019年将中央提前下达资金均纳入预算；2019年，阿鲁科尔沁旗发展和委员会支出共计1001.89万元，比上年615.58万元，增加386.31万元，增幅63%。其中：基本支出614.75万元(其中：人员经费515.35万元，公用经费99.4万元），比上年增加人员支出23.67万元，公用经费减少24.5万元，总额减少0.83万元。基本支出大幅度减少的主要原因是2019年减少机关运行经费政策变化和人员调资政策导致；项目支出387.14万元，比上年增加387.14万元，增幅100%，主要原因是2019年预算中可以列支逐年化解的债务；事业单位经营费用0万元，主要为经营列支的费用。需注意事项：需分别对预算收支增减变化原因做文字性说明2、机关运行经费安排情况说明

2019年，阿鲁科尔沁旗发展和委员会机关运行经费预算99.4万元，比上年123.9万元减少24.5万元，下降19.8%。主要包括以下支出：办公费21.87万元、邮电费2.8万元、差旅费18.8万元、培训费4万元、工会经费7万元、福利费0万元、公务用车维护费19.85万元、其他交通费1万元、其他5.73万元。3、政府采购预算情况说明2019年，阿鲁科尔沁旗发展和委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。4、国有资产占有使用情况说明截至2018年末，阿鲁科尔沁旗发展和委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车2辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。需注意事项：上述三项公开中支出具体项目需根据实际支出情况自行调整，明细项金额汇总应与预算总额相等。5、三公经费增减变化情况说明2019年，阿鲁科尔沁旗发展和委员会“三公”经费支出预算22万元，比上年29.15万元减少7.15万元，增幅25%。其中：1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。

2.公务接待费2.15万元，比上年预算数7.15减少5万元，下降70%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费19.85万元，比上年预算22万元减少2.15万元，减少9.8%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，主要是经车编办批准，在报废一辆巳到使用期公务用车的基础上，购置一台新公务用车形成；公务用车运行维护19.85万元，比上年预算减少2.15万元，下降9.8%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车