某大型集团IT项目实施管理办法

IT第一 为规范集团IT项目实施过程管理，明确项目组织与职 管理方法》共同组成集团IT项目管理方法。 本方法管理IT项目合同生效后到项目验收前的整个实第四 本方法适用于XX企业集团、XX集团及下属各单位全 本方法适用于参与IT项目实施过程中的IT、业务部门其次 项目分类与项目组第六 依据集团IT项目投资管理方法，依据项目的影响、A、B、C、DIT第七 目组织参考附件一：《IT第八 不同项目分类参与项目的角色有所不同项目启动前第九 项目管理组：可分别设立项目总监、项目经理等角色A、BC、D第十条项目总监IT第十一条项目经理位项目负责人担当，ITIT第十二条项目业务组：求和业务管理方案的确认；实施顾问IT第十三条项目开发组：IT第十四条系统支持组：IT第四 项目里程碑管第十五条项目组与供应商签订正式合同和《SOW》后，标记第十六条项目经理依据项目特点制定项目支配及项目的交IT需求分 方案设 系统实 上线运 项目移关键用户培训 系统移正式环境部 第五 项目打算阶第十七条项目打算阶段包括制定总体支配、成立实施项目组第十八条制定总体支配:第十九 第二十 XX第二十一条召开项目启动会议：第六 需求分析阶第二十二条第二十三条第二十四条需求调研可采纳调研、访谈、原型法等多种方式结第二十五条需求调研：调研内容包括项目目标、业务目标、业第二十六条需求分析：第二十七条需求评审：A第二十八条需求确认：第七 方案设计阶第二十九条方案设计阶段包括总体设计、具体设计、编制数据第三十 第三十一条应用架构设计构图、子系统/模块结构设计、具体功能模块设计及与外部应用系统技术架构设计（含与外部系统接口图第三十二条《系统具体设计说明书》进一步具体描述具体程序第三十三条《系统数据库设计说明书》包括数据库概念模型设第三十四条编制基础数据整理模板：供应商供应基础数据整理第八 系统实现阶第三十五条系统实现阶段包括开发环境安装、软件编码、单元第三十六条项目经理在项目总体支配和设计的基础上制定《开第三十七条开发环境安装：依据硬件资源的落实状况，由供应第三十八条软件编码：第三十九条单元测试：软件代码经开发顾问开发完毕后，完成第四十条集成测试：第四十一条用户测试：UATUATUAT第四十二条性能测试开发顾问依据测试反馈的《问题跟踪表》由项目组实施人员负责，XX第四十五条测试环境软件配置管理：第四十六条第九 上线运行阶第四十七条系统上线包括正式环境安装、正式环境软件配置管第四十八条正式环境安装：XX第四十九条正式环境软件配置管理XX到正式环境；XX系统管理人员负责正式环境软件配置管理和软件部第五十条上线方案编写：UAT第五十一条上线培训：第五十二条上线评审：第五十三条系统上线：第五十四条问题跟踪：项目组对系统试运行状况进行跟踪，刚第五十五条试运行总结：系统试运行一个月以上并运行稳定，第五十六条初验总结：系统应用状况达到项目验收要求，项目第十 项目移交阶第五十七条项目移交阶段包括问题跟踪与解决、系统移交、制第五十八条问题跟踪与解决第五十九条系统移交：XX第六十 第六十一 制定业务管理规业务管理规范由业务部门制定第六十二条终验总结：IT第十一 项目支配与会议管 第六十四条总体支配制定：双方项目经理在与项目组充分沟通第六十五条月/周支配/总结：项目经理在总体支配的基础上分第六十六条会议管理:第十二 问题与风险管第六十七条问题管理贯穿项目的整个生命周期，项目经理负责第六十八条第六十九条第十三 变更管第七十条项目的需求分析确认后，全部的新增需求或变更需第七十一条10％第七十二条变更分析：第七十三条变更的执行、跟踪：第七十四条变更的确认、总结：第十四 附第七十五条各单位可在本方法的基础上制定相应的细则，报集IT第七十六条IT须要参照须要参照√√√√√√√√系统应用总体架构设计报√√√√√√√√√√√√√√静（动）√√√UAT√√√√