风险识别、控制评估表 87X

事故发生的可能性(L)暴露于危险环境的频繁程度(E)发生事故产生的后果(C)分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值发生事故产生的后果完全可以预料连续暴露10人以上死亡6相当可能6每天工作时间内暴露3～9人死亡3可能，但不经常3每周一次或偶然暴露1～2人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重很不可能，可以设想1每年几次暴露3重大，伤残极不可能非常罕见暴露1引人注意备注：L(事故发生的可能性)*E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)*C(一旦发生事故可能造(D):5为最高级，1为最低级；D值越大，说明危险性大，需要调整L、E、C三者间的一个或多个[能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至将风险调整到可接受的范危险级别(D)分数值危险级别极其危险，不能继续作业(5)高度危险，要立即整改(4)显著危险，需要整改(3)一般危险，需要注意(2)一般危险，需要注意(1)或的后果)=D(危险性级别);危险级别因素来改变结果，即通过改变发生事故的可序号风险名称表现范围表现形式1项目运作风险项目在运作阶段，由于物业本身具有的瑕疵或发展商与业主的矛盾、业主委员会等因素等造成损失的风险违章建筑，接管后造成“违法管理”开发商与业主的矛盾，造成公司腹背夹击业主委员会成立后解除合同业主大会或业主委员会滥用职权业主大会或业主委员会未按法定程序成立非业主滥用业主权利备注：L(事故发生的可能性)*E(人员暴露于危险环境中的频繁程度E、C三者间的一个或多个因素来改变结果，即通过改变发生事故的可能的事故、后果判别依据作业条件危险性评价(LEC)风险预防控制DLECD风险级别罚款、曝光风险转移管理被动、物管费不能按时收取风险自留物业管理权丧失风险自留管理被动风险自留服务合同无效，管理权丧失，管理被动风险自留管理被动风险自留)*C(一旦发生事故可能造成的后果)=D(危险性级别);危险级别(D)可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直措施不可容许风险备注物业接管验收时产格把天，开在《前期物业服务合同》中增加相应条款，实现非保险型风左土千名做好与开房商和业主的沟通工作准确引导业主委员会成立，形成管理服务有利面建立业主委员会沟通和监测管理规程，通过沟通正确引导业主委员会的行为注意监测非业主委员会委员业主的动态积极与业主委员会、业主进行沟通，并在物业服务手册和协加强宣传:5为最高级，1为最低级；D值越大，说明危险性大，需要调整L序号风险名称表现范围表现形式可能的事故、后果判别依据DL2治安风险由于外界第三人的过错和违法行为，给物业管理服务范围内的业主或非业主使用人造成人身损害、丧失生命和财产损失等风险，即导致了物业管理服务的风险入室盗窃赔偿、曝光D入室抢夺、抢劫人员伤亡、赔偿、曝光D入室故意伤害人员伤亡，赔偿、曝光D入室故意杀人人员伤亡、赔偿、曝光D公共区域盗窃赔偿、曝光D人员伤亡、赔偿、曝光D公共区域故意伤害人员伤亡、赔偿、曝光D公共区域故意杀人人员伤亡、赔偿、曝光D恐怖行径人员伤亡D备注：L(事故发生的可能性)*E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)*C(一旦发生事故可能造成调整L、E、C三者间的一个或多个因素来改变结果，即通过改变发生事故的可能性，或减少人体条件危险性评价(LEC)风险预防控制措施不可容许风险ECD风险级别风险自留经业主或非业主使用人同意后入内，向。非封闭式物业加强巡逻。监控消处理。监控报警设备正常使用，如出现故障短时间内不能修复，应采取相风险自留的后果)=D(危险性级别);危险级别(D):5为最高级，1为最低级；D值越大，说明危险性备注大，需要序号风险名称表现范围表现形式可能的事故、后果判别依据D3车辆管理风险在物业停车场经营车辆停放服务过程中，车辆发生车身受损、车辆灭失等损坏车内物品被盗赔偿、曝光D赔偿、曝光D车辆灭失赔偿、曝光D车辆被盗赔偿、曝光D物业内交通事故赔偿、曝光D备注：L(事故发生的可能性)*E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)*C(一旦发生事故可能造成的C三者间的一个或多个因素来改变结果，即通过改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中作业条件危险性评价(LEC)风险预防控制措施LECD风险级别风险转移1、购买停车票时附带购买停车明确车场管理内容。3、在车场明显位置注明停车须知，明确车场管理内容及车主应遵守的规定风险自留1、设置车辆行驶标识和限速标后果)=D(危险性级别);危险级别(D):5为最高级，1为最低级；D值越大，说不可容许风险备注月危险性大，需要调整L、E、序号风险名称表现范围表现形式可能的事故、后果判别依据D4消防管理风险因发生火灾造成业主的公共利益受损电器线路引发火灾处罚、曝光、刑事拘役D明火引发火灾处罚、曝光、刑事拘役D爆炸人员伤亡、赔偿D室内浸水物品损坏、赔偿D机房进水设备烧损D备注：L(事故发生的可能性)*E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)*C(一旦发生事故可能造成来改变结果，即通过改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事作业条件危险性评价(LEC)风险预防控制LECD风险级别风险转移与自留风险自留风险自留风险自留的后果)=D(危险性级别);危险级别(D):5为故损失，直至将风险调整到可接受的范围内。措施不可容许风险1、物业接管中明确要求消防已经过验收，并合格消防安全责任书中明确业主管理责任。4、加强消防设施设备的日检、周检、月检、季检、年检，做好记录。5、建立预案，加强人员培训和演练。封闭式物业外来人员实行进入登记，经业主或非业主使用人同意后入内，巡逻人员加强巡逻，注意外来人员动向。非封闭式物业加强巡逻。监控消防中心严格监督外来人员动向和接警处理。监控报警设备正常使用，如出现故障短时间内不能修复，应采1、加强装修监管，禁止破坏防水层。2、在装饰装修管理服务协议中明确责任。3、建立预案和备用序号风险名称表现范围表现形式5设备风险物业、公共设施和设备的多样性和分布的分散性特点，随之而来产生了风险的频繁发生。物业本身主要包括房屋本体公共部位及属于物业管理服务范围的房屋建筑物的附着物、坠落物和悬挂物；公共设施和设备包括供水、供电排污系统、配套的娱乐活触电伤人房屋附着物跨踏爆管二次供水设备损坏水箱污染突然超负荷、短路或停送电造成电气设备设施损毁电梯困人设备检修、保养伤人公共设施设备、娱乐设备设施伤人单元门口机对讲设备故障导致业主不能进单元门背景音乐室外音箱遭到损化粪池爆炸备注：L(事故发生的可能性)*E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)*C(可能的事故、后果判别依据作业条件危险性评价(LEC)风险预防控制DLECD风险级别赔偿D风险自留人员伤亡，物品损坏，赔偿风险自留业主矛盾拒交物业管理费，水资源流D风险自留业主矛盾拒交物业管理费D风险自留人员伤亡、赔偿、曝光D风险自留赔偿D风险自留业主矛盾D风险自留人员伤亡、赔偿D风险自留人员伤亡、赔偿D风险自留业主矛盾D风险自留设备损坏D风险自留设施损坏，人员伤亡，赔偿D风险自留一旦发生事故可能造成的后果)=D(危险性大小);D值越大，说明危险性大，需要调整L、E、(风险调整到可接受的范围内。措施不可容许风险备注I、加强物业内配电箱、线路时进行巡视，及时关闭或处理，并增加安全标识1、加强装修监管，严禁增加房屋附着物。2、加强宣传。1、加强巡视和维护。2、建立预案，并1、严格办理相关证件。2、水箱上锁并按规定定期清洗、检测。3、加强巡视1、加强供电局沟通，保证停送电信息准确。2、加强设备巡视，保证设备运行正常。3、计划性停电提前告知业主1、在电梯维保合同明确责任。2、加强1、加强设施巡视，保证设施运行正常〇1、加强巡视，及时检修。2、加强业主1、加强巡视，及时清掏。C三者间的一个或多个因素来改变结果，即通过改变发生事故的序号风险名称表现范围表现形式可能的事故、后果判别依据D6公共环境风险物业管理单位依据法律规定和合同约定从事物业管理服务，物业管理服务的范围通常是物业的红线范围内，物业管理单位的义务是依据合同，对小区和大厦内的公共区域和场地进行管理和维护服务，维护正常的使用和功能掉水人员伤亡，赔偿D戏水触电人员伤亡，赔偿D游泳池伤人人员伤亡，赔偿D植物伤人人员伤亡，赔偿D消防通道堆积杂物人员伤亡，业主纠纷跌落、滑倒人员伤亡，赔偿D高空坠物人员伤亡，赔偿D业主宠物伤人人员伤亡，赔偿D备注：L(事故发生的可能性)*E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)*C(一旦发生事故可能造成即通过改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至将作业条件危险性评价(LEC)风险预防控制措施LECD风险级别风险自留风险转移1、购买保险。2、明显处设置游泳须知和禁止标识。3、取得游泳池合法经营证件。4、建立预案，并组织人员培训。风险自留1、加强植物修剪。2、对于“尖麻”等植物处增加标识。风险自留1、加强引导。2、增加安全标识。3风险自留1、易滑处增加提示标志。2、维修和更新改造处采取隔离措施，增加风险自留1、加强引导。2、增加安全标识。3风险自留1、加强引导。2、要求业主宠物备案。3、加强巡视。后果)=D(危险性大小);D值越大，说明危险性大，需要调整L、E、C三者间的一个或多个因素来改备注变结果，序号风险名称表现范围表现形式可能的事故、后果7内部管理风险由于内部管理及劳资纠纷、不安全生产及违规操作造成的风险员工损公肥私、贪污盗窃或坚守自盗资金损失猎头挖人主要管理人员流失员工消极怠工，激烈冲突，集体跳槽服务工作无法开展人员伤亡，赔偿电器设备违规操作人员伤亡，赔偿备注：L(事故发生的可能性)*E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)*C(一旦发生事故可能间的一个或多个因素来改变结果，即通过改变发生事故的可能性，或减少人体判别依据作业条件危险性评价(LEC)风险预防控制措施DLECD风险级别D风险自留1、加强人员培训和思想教育。2、加强D风险自留1、加强企业文化建设。2、形成良好晋D风险自留D风险转移1、外墙清醒采用外委，在合同中明确责任。2、建立室外高空维修安全操作规程，并严格执行。3、为员工购买工D风险转移1、建立室外高空维修安全操作规程，并严格执行。2、为员工购买工伤保险造成的后果)=D(危险性级别);危险级别(D):5为最高级，1为最低级；D值越大，说明危险性不可容许风险备注大，需要调整L、E、C三者序号风险名称表现范围表现形式8财务风险由于公司收费方面出现的风险业主长时间拖欠费用业主集体拒交费用水电费的拖欠物业管理费标准不统一备注：L(事故发生的可能性)*E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)*C(一旦发可能的事故、后果判别依据作业条件危险性评价(LEC)风险预防控制DLECD风险级别D风险自留D停电、停水D业主拒交物业管理费D生事故可能造成的后果)=D(危险性级别);危险级别(D):5为最高级，1为最低措施不可容许风险备注1、建立物业管理费拖欠预警机制，加强预警。2、加强住户沟通，注意重点客户监控0级；D值越大，说明危险性大，需要调整L、E、C三者间序号风险名称表现范围表现形式9自然灾害雷击暴雨大风暴雪冰雹流行病备注：L(事故发生的可能性)*E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)