ISO9001-2015 风险和机遇识别评估分析表 64t

第1页，共25页风险和机遇来源责任部门内外风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D1内部42814内部客户要求特殊特性未能识别52515内部428414内部428414内部428414515内部同，会造成公司应收减少，或是付款4281.确定与客户签署合同前落实同订单后，需核对下单拍头还需要审核客户注册地址是否符合美金交易要求，国外客户或保税区注册或境外法人),接单方(是否是己经知道),414内部525152内部5215内部521.技术产品时尽量选择可重复设计开发的资源投入，尽可能515内部52515内部对项目进度及成本管理失误，导致项目428定期开展项目会议，随时协调414内部52515第2页，共25页责任部门实施时间(开始～完成)性D内部52同评审识别可行性与风险，以座低来处订单及其变化的风险515内部515第3页，共25页风险和机遇来源内外风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D3内部428414内部43428险内部515内部431.详细了解客户对于产品设计的需求；2.加强设计评审，避免设计失误；428险内部531.详细了解客户对于产品设计的雷求：3.加强设计评审，避52险内部521.规范图纸资料副作流程，并515技术部长内部521.严格按设计开发控制程序、515内部521.加强工艺设计评审；,加强设备师工艺设计培训。515技术部长4内部521.按设计开发控制程序管控设同时提出管理措施、责任人及515技术部长内部4281.工艺装证K并R相天部门414内部设计、产品包装材料、包装方式/产品515内部5255技术部长第4页，共25页风险和机遇来源风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D5更或取消521,了解客户需求趋势，策略性提前备货515内部未按计划生产：多生产，造成过多的43428险内部428414内部339326险4281.项目在试产前所有的重点参参数变动必须在标准浮动范围内，例如：(速度，压力，模具温度，料管温度。)414内部521.生产、加工、组模部门充分515生产部长内部52515内部52515内部236224内部作不协调导致出现安全事故236224生产部长内部4281、制定有效以订单推动的生产3、做好物料控制，防止待料。产414生产部长内部326每年至少安排对工作环境检测313生产部长第5页，共25页责任部门内外实施时间(开始～完成)D内部2.交付的产品不符合客户的要或。428产，并由技术、生产、品质三个部门进行考核。4146内部未按要求实行追澜性管理，不合格时召回成本剧填。53建立标识和可潮性管理过程，52险内部时，导致无法追溯，而实行全面检查。费用刷增，53标。52险内部428备。4147内部515内部52的重要性515内部、个人资料)泄露。558内部4281.按顺客为中心，提供服务。2.向颐客详细解释。414内部4281.按顾客为中心，提供服务。2.向顾客详细解释。414内部务。因此产生巨额费用。53效，杜绝召回事件发生。52险内部没有按顾客要求提供服务，顾客抱怨525159内部428员进行培训，辅导或重新分配工作，或者招精具备能力的人员等，414内部普通生产岗位人员不足、能力不足。326员进行培训，辅导或重新分配工作。313内部428414内部428414第6页，共25页责任部门内外级别级别实施时间(开始～完成)性D内就43内部43素质。428险第7页，共25页风险和机遇来源风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D内部48按公司经营计划414内部宿舍用电无管理，无人值守使用电炉5352险公司应规定不能使用的电器清单!内部5352险内部5352险内部53防护网52险53内部高压容器未按规定校验，压力表、安全阀，存在危险隐患52515内部造成火灾隐患5352险内部电气设备外壳未装保护接地线5352险内部5352险内部电气维修处缺少警示牌52515内部起重/吊装机械缺陷。428414内部52替及初级火灾的扑救措施55第8页，共25页风险和机遇来源风险和机遇内容实施时间(开始～完成)性D内部5255内部224212内部236224内部43428内部428发放防护用品414内部设备的新建、移设、变更或拆除作326善拯作手册，加强个人保护用313内部说备微坏；236224内部5555内部52提出ECR/ECN。515第9页，共25页风险和机遇来源责任部门风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D内部52定期进行SA.515内部428414内部4281.建立仪器清单，并制度每年414内部428414内部4281.建立仪器清单，并制度每年414内部428414428网上搜索有资质的校准单414内部428414内部339326险内部公司的关键、重要设备的说明书保管43428险内部43实施备份。(多人会操作)428险43428险第10页，共25页责任部门内外管理措施实施时间(开始～完成)D内部428予以修订。44内部515515内部428用的外来文件予以规范管理。414内部失效文件投入使用。引发不良后果428失效文件及时回收情毁，如需”印章，进行区分414内部43文件变更。428第11页，共25页风险和机遇来源责任部门风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D内部清断、保存/保管不当。428保管(如防止泄密、不当使用、不完整等)确保记录信息适用414内部改5352险内部428414内部测326313内部326313内部339326险52515431、加强了解物料属性及交期，准确制定物料交货计划，有必428险428本分析，拓宽供应商资深4145251552515428414第12页，共25页风险和机遇来源责任部门风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D多次未按合同付款42814内部55内部已检物料仓库未及时入库236224内部采购人员的疏忽，导致原材料数量以428414326建立健全供应商绩效评定机制313内部428亲自去车间发现间题，分析问14内部改善措施跟进不力428414内部2361前期项目评估时还是用过去的老思路评估，未考虑到新的变224第13页，共25页风险和机遇来源责任部门风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D内部项目设计时项目评审未形成机制3262.项日设计完成后，项日评审没有形成机制，需要建立评审小组。综合评审313少43需要采购协助开发技术及配合428险内部326当，稽查组内不安全行为及时313内部339326险内部设备的新建、移设、变更或拆除作428或减少员工工作中的危险，完善操作手册。加强个人保护用414内部326313内部生产设备变更(换型号)未提出428备变更控制程序要求提出414内部关键工位人员变更(生产)时未捉出5151.生产部建立关键工位人员清51510.工装管理内部339326内部由于模具设计不合理，或有缺陷，没有考虑到作业人员在使用时的安全。在操作时手就要直接或经常性地伸进326需要在模具设计时，优先考虑到使用者的安全。避免作业员313内部313313内部428414内部3263343在模具制造期间，设计人员多428验339326险内部|模具保养不当模具锈蚀339326第14页，共25页风险和机遇来源风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D11.产品防护管理326313内部339326险内部431.按料号要求分类存贮428险内部产品在物流运输中。互相碰撞，影响339326险341.告知物流公司，如若发现产品受损，因进行赔偿，2.重新339险5255内部53文件控制要及时收回作废图52险内部5352险内部52出单测试，纳入绩效；51543428险内部428414内部4444内部文件检验标准定文不明确44339326险内部42844内部内部32633内部4内部28442844内部标识不清楚，导致非预期的应用428以进免投入使用414内部4284第15页，共25页风险和机遇来源风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D14.沟通控制内部339管理，充分利用会议、墙报、内刊、网络，微信等方式加强36险内部52按顾客要求添加相应软件。询问顾客文件格式，保持与顾客致515内部未建立顾客要求的网络平台428持与顾客一致，414内部43配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、信箱、微信群等428内部428414联系顾客的网络中断，影响与顾客沟52515内部52建立员工收入与能力相适应的机制55内部428414内部阻织环境风险识别不齐全428414内部428需求程序41443428内部326每年至少安排对工作环境检测313内部工作环境不符合生产要求，导致产品339每年至少安排对工作环境检测326内部339326内部52515内部照明、安全设施等43公司管理者经常到员工的工作岗位体验感受，如有不适，应及时向总经理反情，以求得到326第16页，共25页责任部门内外级别级别实施时间(开始～完成)性D外部物流部门无证/消后驾驶。5255内部52515第17页，共25页风险和机遇来源责任部门风险和机遇内容实施时间(开始～完成)D内部428进行分析及时采取应对措施，化解矛盾414内部43司按国家环保相关规定治理泛428险内部52515内部52针应满足顾客的期望和需求及客要求和期望。规定在程序文性中，并按此执行515内部43完成情况，对没有完成的，给428险1.说明理由，2.制定内部428414因地震、洪水等自然灾害导致公司关515内部由于担心原材料涨价，而国积原材428积极参与救灾工作，力争将损414电业局停电，影响公司质量目标的完成55内部428414内部521.要建立多功能的员工组成风515内部43428险第18页，共25页责任部门内外实施时间(开始～完成)性D管代内部风险评估不恰当，导致风险被葱略。没有应对措施。428盲目性。414内部审。进行评审，最高领导者，未提供52审中，这一要求写入《管理评审控制程序》中，并按此扶行515第19页，共25页风险和机遇来源风险和机遇内容实施时间(开始～完成)有效D内部42814内部43428521.对公司所有电脑的重要信息员将重要信息存储在非系统世515内部营状况、成本费用、利润、存货、应收货款、负债等数据为进行分析，导52515内部审核人员业务技能不熟悉，导致审核4281.对内审员实施培训，经考核2.安排内审员时必须是获得内14内部审核项目不全，不能及时发现存在的问题52安排各部门负责人对审核项目515内部审核发现的不符合顶日未能及时改521.专人跟进并验证内审开出的不符合项目，直至不符合项目时改善现象515内部414414内部审核人员业务技能不熟悉，导致审核428总经理提供培训，使审核人员414内部414414内部可签字。其措施未执行414414内部428414内部审核人员因疏忽，没有对公司的过程43每三年在管理评审之前，至少的循环内审：428第20页，共25页风险和机遇来源内外风险和机遇内容实施时间(开始～完成)有效D内部428414内部428414内部品进行的制造可行性评估313313内部313313内部414414内部4281.积极主动到第一现场发现、2.寻求本部团队意见，内部加414内部428际才能发现或识别潜在的不合414内部52515内部52515内部52515内部对于产品设计或过程设计有影响的纠发生。52515内部428414内部428414内部313313第21页，共25页责任部门内外级别级别实施时间(开始～完成)性系数DD内部33313内部