《龙海木业公司品质管理制度汇编》质量制度表格

原料供方合格评价制度

1.

目的：确保工厂所采购的原材料符合客户要求、检验检疫要求。2.

适用范围2.2适用于工厂生产产品所需原辅产的所有供应商3.操作程序3.1业务科在接到订单后，会同生产科和物料科对原料供货商的相关经验和生产优势进行评定,尤其是油漆、水性漆、涂料、胶水、布料内衬等原料的供货商需每年两次提供有资质权威部门的检测报告,以确保工厂使用的产品符合国家要求的标准。3.2有害物质的原辅料（如油漆、水性漆、涂料、胶水布料内衬等）必须每半年进行抽检，抽检连续两次产品检测不合格，取消供货商资格。抽检一次不合格的供应商需退回全部当批采购的产品，并对已生产的成品进行相关处理，对于已发运的产品需召回，且供应商要对其产生的所有经济损失给予赔付，暂停其供货资格。待其找出原因整改完成后方可继续供货，但继续供货后第一批产品需由工厂抽样进行检测，检测合格后方可使用但所需检测费用由供货方承担并适当增加其产品的抽检次数，如检测不合格取消其供货商资格。如供货商所提供产品连续两年检测合格可降低抽检次数但每年不能少于一次抽检。3.3由业务科会同生产科和物料科对供货方的按时交货情、生产能力、价格情况、质量及服务等方面进行评价，填写《供应商合格评价报告》如一项不合格限期整改，列为有风险供应商暂停合作整改完毕重新评价合格后方可合作。4.监督与管理本制度由质检科负责监督，由业务科、生产科、物料科联合负责对原料供方的合格评价。成品、半成品质量安全控制1.

目的：为加强生产过程中有毒有害物质的控制，使工厂所生产的产品符合出口国及进境国的要求2.

主要内容及适用范围2.1本制度规定了在生产加工过程中对于成品及半成品的质量安全控制2.2本制度适用于成品、半成品的生产储存过程3.操作程序3.1柳半成品验收入库，由生产科负责管理，生产科根据客户技术资料要求或确认样对半成品进行验收，对于验收合格的货物应垛放整齐，与次品，待检品分开，标识清晰，储存区环境干净卫生、无尘土、无鼠、无污染。填写半成品入库单。对于发现有病虫害、霉变、尺寸误差、用料错误等不合格品应单独存放，通知下级供应商尽快取回。3.2产品加工完成后，存至成品库。存放成品的仓库由库管员负责，仓库内的消防设施，防虫、防霉、防鼠设施齐备有效，定期检查。仓库内安全通道应明确标明，且无障碍物阻挡。仓库内要求卫生清洁干燥无污染源，做到无虫，无鼠、无蛛丝。要定期检查，铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风，定期消毒杀害，避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录，一旦发现被感染病虫害，要及时采取消毒或熏蒸处理措施。3.3由业务科会同质检科根据产品用途对产品做出有毒有害物质监控计划，质检科按计划对成品进行采样送检。4.监督与管理本制度由业务科监督，生产科、质检科负责各制度的实施。产品溯源管理制度1.目的.实现产品产地、原料来源、生产加工工艺、储存状态及装运情况的可溯源管理，实现快速定位、快速跟踪反应，最大限度降低有毒有害物质可能带来的风险。2.适用范围适用于本厂竹木草柳等制品的生产、加工、存放各环节。3.操作程序2.1原辅料进料2.7建产溯源管理台帐，根据成品批次记录实现成品到原材料，原材料到成品的双向溯源。3.本制度由质检科监督、生产科、物料科等相关科室负责实施。产品溯源管理制度1.目的.实现产品产地、原料来源、生产加工工艺、储存状态及装运情况的可溯源管理，实现快速定位、快速跟踪反应，最大限度降低有毒有害物质可能带来的风险。2.适用范围适用于本厂竹木草柳等制品的生产、加工、存放各环节。3.操作程序2.1原辅料进料2.7建产溯源管理台帐，根据成品批次记录实现成品到原材料，原材料到成品的双向溯源。3.本制度由质检科监督、生产科、物料科等相关科室负责实施。厂检员管理制度及职责

1.目的:确保工厂生产的产品在生产、加工、储存、发运过程中符合检验检疫要求，了解最新检验检疫动态。2.适用范围：适用于本厂厂检员3.职责：3.1认真学习检验检疫法律及有关规定，了解、掌握检验检疫的有关常识。3.2接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。3.3协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品，是否符合检验检疫要求。3.4对本单位生产、加工、储存的出口产品进行出口前检疫检疫，根据检验检疫结果，认真、如实地填写“厂检记录单”。3.5配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。3.6收集和反馈有关的检验检疫信息，及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。4.工作程序4.1对出口产品的生产加工过程实施检查、监督（1）

原料收购需符合检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。（2）

加工程序应当结合防疫及检疫要求，对有病虫害的原材料一定要剔除，加工时的地脚废料要及时清理，保持车间内清洁。（3）

原料、半成品、成品应当分别存放，不能混放，对不合格的产品要单独隔离存放，并有明显的标记，容易与合格品区别。（4）

车间内有关防虫、防潮、防霉变、防鼠的设施齐全，并定期进行检查有无损坏。（5）

加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无害虫、无鼠、无污染，车间不存放与加工无关的杂物。露天加工货场要求平整、清洁、无杂草、无垃圾、无积水。（6）

产品必须经厂检员检查合格后方可进行包装，并对包装过程实施监督。最好在白天进行包装作业，避免夜间作业，以免灯光诱集害虫进入包装箱内。4.2对出口产品的储存过程实施监督。负责检查落实有关注意事项，要对合格产品在储存过程中可能发生的检验检疫问题（仓库感染、受潮霉变等）进行检查。（1）

检查产品储存场所的设施和环境卫生，要求无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、无其它杂物。待检验检疫的产品与其它产品要分开存放。产品堆放整齐有序，唛头标记明显，铺垫材料要及时清毒或更换。仓库内防虫、防霉变、防鼠的设施齐全、有效。（2）

要定期保养仓库，避免产品在储存过程中感染病虫害。一旦发现被感染，要及时采取消毒或熏蒸等处理措施。（3）

产品入库、出库、储存过程都要有准确记录，详细注明产品的品种、规格、批次、数量、入库、出库时间等。4.3产品出厂前的抽样检查。（1）

抽查与取样的原则A抽查与取样是现场检验的重要环节，也是决定整批货物是否合格的前提，必须认真执行有关标准，确保检验结果的准确性。B抽查与取样必须以“批”为单位，检查时可根据货物的堆放情况分为若干小区，每个小区应均匀地设若干抽样点，抽样点必须具有代表性，还要根据害虫的习性、栖息部位和货物的实际情况，在害虫易聚集潜伏和滋生的地方，适当增设抽样点。（2）

抽样检查的数量及方法草柳竹藤制品类，按一批货物总件数的0.5-5％的抽样检查，但最低抽样数量不得少于5件。检查时要求厂检员对货物进行直观的、简单的感观检查，发现有带虫孔者，要抽出来重点检查，看虫孔里面是否带有活虫。对抽取的样品，用眼睛仔细观察，看是否带病虫害，虫蛀，是否有霉变等。（3）

如实填写“厂检记录单”根据整个生产、加工、储存过程中所掌握的情况及抽样检查的情况，判断该批货物是否合格。认真、如实地填写“厂检记录单”。4.4对出境货物进行监装。厂检员对货物进行抽检检查，一般都是在货物装集装箱之前进行。货物经检验检疫合格以后，在装集装箱的过程中，也要进行监督。装箱前，首先检查集装箱内是否干净，有无生活害虫、粪便、泥土、水、鼠尸等。若箱内清洁无杂物，即可装箱，装箱过程要实施监督，确保货证相符，防止装错货物。另外，集装箱装箱的过程，最好在白天进行，尽量避免夜间作业，以免灯光诱导害虫进入集装箱内，感染货物。5.监督与管理：5.1本制度由质检科负责监督，由厂检员负责各制度的实施。5.2本制度在实施过程中，相关科室应做好配合工作。5.3质检科不定期对厂检员的工作实施情况进行检查。异常情况报告和纠偏制度

1.目的确保公司生产、管理过程中出现异常即时得到纠正，防止类似的问题以后再次发生。2.范围适用于生产、管理等所有过程3.职责3.1质检科负责异常情况包括和纠偏的归口管理3.2相关部门收集异常情况、分析原因和执行纠偏措施3.3总经理批准重大问题的纠偏措施4.程序4.1异常信息的收集4.1.1质检科收集进货、生产过程、成品检验中发现的产品质量异常或产品发生虫害毒害的异常情况，或检验记录、生产过程监控中存在潜在的异常；4.1.2采购部收集采购过程和供方管理过程的异常4.1.3生产部及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现的异常4.1.4厂检员收集生产防疫监督过程中的异常，以及防疫检查过程中发现的异常4.1.5各部门收集管理过程中存在的或潜在的异常情况4.2各部门对上述收集的现实或潜在异常因素，进行分析后采取如下方式处理：4.2.1异常仅涉及本部门范围，或异常性质比较轻微的，在本部门内采取纠偏措施；4.2.2异常涉及全公司范围内，或异常性质严重的，按照规定向质检部主管进行异常信息反馈报告。品质部主管根据反馈报告的信息采取纠偏措施并将措施记录在《纠偏措施实施验证单》上。4.3出现下列情况时，各部门必须进行异常信息反馈并采取纠偏措施：4.3.1在原料入库检验中，发现原料严重不符合质量要求或异常的质量问题。必须填写异常情况记录单，供货商签名，转业务科，业务科检查原因，制定纠正措施。上报厂长，进行整改。4.3.2油漆，胶水，内衬布料，海绵等含有毒有害物质，在抽检检测中发现质量不合格，必须上报厂长，停止不合格原料使用，业务科制定纠正措施。进行整改，必要时通过溯源制度检查存在质量安全风险产品，对不合格产品进行召回。4.3.3最终检验中发现产品严重质量不合格，或异常的质量问题，必须通知生产科，上报厂长，进行原因检查，由生产科制定纠正措施，进行整改。4.3.4生产异常情况。在生产过程中，由生产科长和有关负责人检查产品在生产，和仓储，卫生除害，发运过程中，是否有异常情况出现，对异常情况进行记录。评估异常情况可能导致的后果，制定纠正措施，上报厂长。4.4质量体系运转异常情况

由质检科检查质量体系运转情况，发现有质量体系运转出现异常情况，及时通知有关部门，进行纠正，并上报厂长。4.5因质量问题被客户或输入国检验机关检查出，必须及时上报出入境检验检疫局，调查原因，进行整改。不合格产品召回制度1.目的当本工厂出口的竹木草柳制品出现诸如重金属含量超标、甲醛含量超标、或存在产品质量缺陷时引用本《不合格产品召回管理程序》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本工厂损失，特制订本程序。2.主要内容及适用范围2.1适用于本公司成品的回收控制。2.2产品存在以下质量缺陷时，进行召回:2.2.1产品使用的油漆中铅等重金属含量超标。2.2.2产品使用的布料内衬，使用了禁用偶氮染料。2.2.3产品使用的胶水，甲醛含量超标。2.2.4海绵及其他辅料，不符合产品输入国的法规要求。2.2.5其它法律法规要求召回的产品。3.职责：3.1厂长为本程序的最高决策者，指定业务科负责本工作。3.2业务科职责3.2.1收集各部门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的反馈与投诉，如实记录每一细节；3.2.2业务科及时整理相关资料并通报厂长，保证厂长了解事件的最新动态；3.2.3有权召集相关科室及相关人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验与分析，对问题产品进行逆向追溯。3.4质检科负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。4.产品回收步骤：4.1发现问题4.1.1质检科在产品出口前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析，查清问题原因；4.1.2客户发现的问题，由业务科及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向厂长报告，业务科保持与客户的持续联系.4.2投诉评估及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身缺陷。4.3产品回收及处理过程4.3.1对于的确存在质量缺陷的产品进行及时召回；4.3.2对于召回的产品立即通过溯源管理程序，进行原辅料和成品的双向追溯,追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。4.3.3对于召回的产品，如的确无法整改与修复的，重新安排生产；对于可以整改的，提出整改方案，进行整改，再次检测合格后，予以发货。4.3.4对于其他合格原辅料生产成品，可不予召回。档案管理制度1.目的为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定。2.适用范围适用于工厂所有与质量体系直接有关的记录，这些记录包括但不限于以下各项：采购记录，供应商的评估报告，纠正及预防措施记录，检验记录，加工记录，成品库出入库记录，发运记录，内部质量审核报告，培训记录。3.职责档案工作实行统一领导，分级保管、分级查阅的原则，进行网络化管理。4.工作程序4.1档案工作由公司总经理统一领导，办公室负责接收，收集、整理、立卷、保管由指定资料员统一负责。4.2公司档案的分类及编号指定资料员经办公室培训后，按有关档案分类及编号要求操作。4.3监督办公室根据各部门和各部门上报的档案总目录、预立卷材料的目录，进行定期或不定期的检查，来监督各部门及各部门档案的管理工作。4.4销毁须报总经理批准，销毁时应有两人以上负责监销，并在清单上签字。4.5借阅因公司需要借阅文档的，应填好档案查阅单，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经办公室核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。4.6公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。5.办公室应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。原辅料采购验收制度

1.

目的：确保生产产品使用的原辅料达到客户及检验检疫要求2.

要求及适用范围2.1生产所需的原辅料的采购及验收3.操作程序3.1原料的采购及验收3.1.1原料的采购：业务科在接到客户订单后会同质检科根据客户技术资料及确认样制定检验标准，与下级供应商签订采购合同并制定发货计划。3.1.2原料的验收：生产科在收到下级供应商送至工厂的柳半成品后，应根据由业务科及质检科制定的检验标准对半成品进行验收。在验收过程中应注意安徽，河南，微山湖地区的柳条原料需要供货商进行蒸烤处理，如有大于1厘米木质材料须经检验检疫局对生产加工过程进行评估，无有效除害处理工艺或除害处理未达到要求的，实施熏蒸或热处理。3.2辅料的采购及验收3.2.1辅料的采购业务科根据客户要求及样品图纸资料确定产品所需辅料，针对目前现状主要有以下几种情况A:对于需要上漆的产品必须了解产品输入国的法规和标准。通过咨询进口商或登录相关网站，向进口商索要或查询输入国的法规和标准。制定油漆质量要求，确定油漆的检验标准，选择有资质的供货商和合格的油漆产品。需要取得产品的权威检测机构出具的近期合格检测报告方可购买，与供应商签订采购合同。禁止使用铅等毒性元素不符合输入国的法规，标准和国家强制性标准的染料和油漆。B:布料内衬：欧盟等国家要求布料不得含有禁用偶氮染料，需要进行提前检测，选择合格供应商和检测合格的产品。C:对于需要胶水的产品。需要对胶水进行甲醛含量检测。采购检测合格的产品。D:对于需要海绵及其他辅料阻燃性等的产品：需要了解产品输入国是否对海绵有要求，选择合格的供应商和产品，保证符合输入国家和地区的要3.2.2辅料的验收物料科在收到下级供应商送至工厂的辅料时，应按照业务科制度的检收标准及对应检测报告检查产品唛头，查证货号，货名，品牌是否与检测报告一致。包装是否完好。产品有无异状。4监督与管理本制度由业务科及质检科负责监督，由生产科、物料科负责实施。生产、加工存放各环节的防疫制度1.目的为规范本公司出口竹木草柳制品的防疫工作，确保出口竹木草柳制品不带有害生物，根据出入境检验检疫部门颁布的《出境竹木草制品检疫管理办法》的有关规定，特制定本管理制度。2.主要内容及适用范围适用于本厂竹木草柳制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原材料仓库的防疫、生产车间的防疫、包装车间的防疫、成品仓库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。3.职责3.1公司质检科负责指导、监督落实具体各环节的防疫工作，按产品流程分别由生产科，物料科和办公室负责，各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度3.2质检科及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度。4原材料采购过程中的防疫制度4.1原料收购采购过程中需符合检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。安徽，河南，微山湖地区的柳条原料需要供货商进行蒸烤处理。生产科在收到下级供应商送至工厂的柳半成品时应组织检验员对半成品的进行验收，验收合格后按批次存放标识清楚，对于发现霉变及活虫的及用料错误、尺寸错误的产品应退回。4.2原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。对进厂的油漆供应商应提供有毒的检测报告进行验证，质检部对进货的油漆采取不定期的抽样检测。5.厂区各功能区域的划分及防疫5.1厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区严格分开，按生产工序流程划分为原料仓库、生产车间、染色车间、喷漆车间、包装车间、成品仓库，各区域保持相对的独立，成品仓库完全独立。

5.2厂区的卫生，包括各功能区的清洁卫生等的防疫工作由办公室负责，室内场所每周应进行一次大扫除，室外绿化带等容易滋生昆虫的区域，每年两次进行适当消毒，但应选用低毒杀虫剂。6.各车间的防疫管理6.1原材料仓库的防疫管理'6.1.1原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。6.1.2每周一次对仓库环境进行大扫除。6.2生产加工过程中的防疫制度6.2.1生产科在生产加工过程中，加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无鼠、无污染，车间不存放于加工无关的杂物。露天加工场所要求平整、清洁、无杂草垃圾、无积水。加工时的地脚废料要及时清理，保持车间清洁。6.2.2生产科在生产加工过程中产品原料、半成品、成品应分别存放，不能混放，对不合格产品要单独隔离存放，并有明显标记，容易与合格品区别，并尽快通知供应商取回。6.3产品检验及包装车间的防疫管理

6.3.1包装车间必须安装纱窗等防疫措施，车间根据面积大小和环境卫生情况配备适当的灭鼠笼等灭鼠措施。厂检员负责定期检查纱窗是否损坏，灭鼠笼是否处于捕鼠状态，如有损坏或状态不对应及时安排维护。6.3.2包装车间须每天及时清扫杂物，并根据实际情况进行卫生大扫除。6.3.3质检科负责产品的检验，检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品（柳篮柳筐内）清理干净等与产品有关的防疫内容。*P2y,z.{$X&V&w

6.3.4包装产品时应关好纱窗，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚应停止包装，以防产品包装时感染害虫。0x5s*`#N3d-6.3.5包装好的产品应及时运往成品仓库。6.4成品仓库的防疫管理6.4.1在产品存放储存过程中，存放成品的仓库由库管员负责，仓库内安全通道应明确标明，且无障碍物阻挡。6.4.2仓库内要定期检查，铺垫材料要及时清毒或更换。及时通风，定期消毒杀害，避免发生霉变与感染害虫。做好消毒杀虫记录，一旦发现被感染病虫害，要及时采取消毒或熏蒸处理措施。6.4.3成品仓库要具备防潮（如采用隔板等）、防虫、防鼠等设施。并定期检查仓库内的消防设施，防虫、防霉、防鼠设施齐备有效。;]-_,X+U'a&r+r6P

6.4.4成品仓库内保持干净整洁，杂物及时清理，并在适当时进行卫生大扫除。要求卫生清洁干燥无污染源，做到无虫，无鼠、无蛛丝。7.出口时的防疫管理质检科负责对每批产品出口前的按规定抽检自检工作。可根据出口季节、出口国家和产品种类的不同适当调整抽检比例，如在潮湿炎热的5-10月份，可适当增加抽检比例。8.产品在装运运过程的控制8.1集装箱清扫检查控制8.1.1装箱前首先检查集装箱内是否干净卫生，有无生活害虫、油污、泥土、水、垃圾等，对集装箱进行清扫。8.1.2检查集装箱是否有破损，如破损或严重污染无法补救，退箱重新背箱。8.1.3集装箱清扫后，清扫人在装运记录单签字确认，监装人检查无误后在装运记录单签字确认，可装箱。8.2装箱过程控制。8.2.1装运集装箱过程中，厂检员或发运人员根据报检内容查对装运货物的数重量、批次号是否一致，确保货证相符，防止错装货物。8.2.2拍摄照片存档。拍照4张，一张拖车车头照片，一张空箱照片，一张装货后照片和一张关上集装箱后的照片，要求清晰，能看清车号、集装箱号、货物及批次号。8.2.3集装箱装车完毕，检查并现场加封铅封。8.2.4装运集装箱的过程，应当在白天进行。防止夜间作业时，照明灯光诱集害虫进入集装箱内，感染货物。9.监督与管理9.1本制度由质检科负责监督，由生产科、物料科负责各制度的实施。9.2对原材料防疫管理的监督检查原材料仓库是否保持干净、无虫、无蜘蛛网。9.4对半成品车间防疫管理的监督9.5检查油漆车间、装配车间是否有杂物。9.6检查纱窗、纱门等防疫设施日常是否保持良好。/9.6对包装车间防疫管理的监督

是否定期做好清洁、杀虫、灭鼠工作，记录是否完整。9.7对全厂区卫生防疫管理的监督检查是否定期对全厂区进行卫生清扫并做好灭虫、灭鼠工作，记录是否完整。9.8质检科执行监督检查时需做好监督记录，对发现的问题及时与相关部门沟通协调解决。供方合格评价及选择

1.0目的通过对提供产品或服务的供方的评价与选择，确保选择合格的供方来保证公司的服务质量。2.0范围为企业提供材料、物品和服务的供方的评价、选择和控制（物业管理委托方除外）。3.0职责3.1公司各单位负责权限内供方的选择，并对其进行定期的评价，确保合格。3.2公司部门对相关专业供方的选定和评价结果须经公司主管领导批准。3.3管理处对供方的选定和评价结果须经管理处主任批准。4.0程序4.1选择供方4.1.1公司对影响服务质量且符合以下条件的供方必须在评价后，方可由其为公司或顾客提供物品或服务。4.1.2供方作为正式的法人，条件符合以下条件之一的，应参加我司的选择评价和复评：1）提供物品/服务覆盖我司管理范围的30%以上；2）提供物品/服务的金额超过2000元/年；3）提供物品/服务的次数在10次以上/年。4.1.3根据供方提供物品/服务对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价：1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件；2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映；3）内部管理情况（同等条件下优先选择ISO9001认证的供方）；4）现场调查、考察记录；5）必要时考虑物品、服务试用结构；6）价格因素；7）特殊要求，如政府指定企业、重要设备部件的型式试验报告等；8）其他要求。4.1.4选择供方的主管部门按上述条款内容对供方进行评价，必要时相关单位也应参与评价。评价意见及合格与否的结果应填写在《供方评价表》中经主管领导批准后，方可成为合格供方,并登记在《合格供方名单》，合格供方应在三家以上供应商中择优而定。4.2供方行为的监督4.2.1有关部门根据主管领导批准合格供方，拟定与供方合作的合同、协议、订单，经主管领导审核后，确定有关正式文本。4.2.2执行部门根据已签署的相关文件要求供方具体实施。4.2.3在供方为公司提供物品/服务时，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，填写相关记录，并保存供方相关的重要质量记录。4.2.4如发现问题，执行部门应在2日内会同相关部门和供方查明原因，并在5日内通知供方,要求其限期整改；相关部门还应对整改情况进行跟踪验证，整改合格可继续使用，否则可依据合同、文件等要求解除其合格供方资格。4.3合格供方的评审4.3.1对供方的评审按合同签定的执行，对没有规定评审周期的供方进行评审的频次不得低于1次/年。4.3.2评审的对象为《合格供方名单》中的供方，对社会信誉好的大企业在条件允许的情况下积极要求对方配合评审。4.3.3相关部门应根据以下原则对供方进行评审，并填写《合格供方年度评审记录》。4.3.4评审内容是供方当年提供物品/服务的实际状况，包括供给的质量、品牌、及时性、价格、后续服务、环境影响等方面的评审。4.3.5评审依据是对其进行的检查记录及整改记录、供方合同及合同执行情况等资料。4.3.6评审标准1）对物品及服务质量的评审：依据物品验证方法及标准对所供物品进行验证。根据验证结果的统计，来确定对方是否保持合格供应商的资格。如不合格物品累计超过抽查数量10%，公司将考虑重新选定新的合格供方。对服务质量的评审根据各管理处反馈意见进行，并确定供方是否合格。2）对物品品牌的评审：品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不应为假冒伪劣之物（如没有订购品牌，则供货的质量应满足品牌质量，价格大致相当）。如一年内有三次（含三次）以上违反，则将考虑重新选定合格供方3）物品/服务及时性的评审：供方应遵照合同等要求及时到位提供物品/服务，不超过2日。紧急采购时，不得超过3小时。无特殊情况（此种情况由公司掌握），延期交付超过三次（含三次），公司应考虑重新选定合格供方。4）价格方面的评审：供方所提供的物品/服务价格应合理，单种物品/服务价格根据当天各供方供货的平均价格上浮不超过5%。如上浮超过5%（市场调查除外），公司应拒绝验货，此类事情如发生三次（含三次）以上，公司应考虑重新选定合格供方。5）后续服务的评审：后续服务应按照双方的协议或合同规定的执行，并在不能达到我方标准或要求的条件下，应在我方规定的时间内完成相关整改工作，直到验收合格。对一年内后续服务出现3次以上的不合格，应给予供方警告通知。6）在评审时，应考虑环保方面的要求。在有新的环保产品推出时，在价格及质量允许的情况下，建议采用环保产品或绿色产品。4.3.7对未达到评审要求的供方可取消其合格供方资格。5.0相关文件与记录《供方评价表》《合格供方年度评审记录》出口竹木草柳生产企业注册登记现场考核提问问题

1.

国质检函【2008】69号文件中要求的企业质量管理体系的三大核心内容是什么？你企业共有哪几个部门，各部门职责有哪些？2.

说一下你企业在控制有害生物方面采取了那些措施？3.

你企业是如何控制产品中有毒有害物质的?4.

企业质量管理体系中八个质量管理制度分别是什么？5.

你企业如何对原料供应商进行评价？6.

你企业在原料采购过程中采取了哪些措施？分别有哪些记录？7.

说一下你企业在产品生产过程中应该注意哪些方面？应该填写哪些记录？8.

你企业是如何做到有效溯源的？9.

你企业是否了解国内外的相关法律法规？10.

你企业是如何对成品库进行管理的？11.

你企业原辅料、半成品、成品有毒有害物质监控频率是多少？已经做过的检测有哪些？12.

你企业如何确保不合格产品能有效召回？木制品及木制家具企业备案登记现场考核记录表详解

1安全卫生质量管理机构1.1机构的建立和组成该机构的成立并不等同于组织机构图中的设立。最好用公司正式文件的形式发布。明确成立机构的目的、组成、及与各部门的相互关系等。*1企业应有专门的质量管理机构，由该机构负责企业所生产产品的质量安全控制：安全卫生项目（有毒有害物质等）和疫情防控（有害生物、树皮、土壤等）。2该机构负责人应由工厂最高管理者或其代表担任，机构成员应由相关技术、采购、检验、生产、储运等部门的人员组成。不能缺少某个部门或者某个环节的人员。3企业应明确该机构与技术、采购、检验、生产、储运等部门的相互关系。该机构领导各个具体执行部门，各个部门人员要服从质量管理机构的领导。1.2机构的职责和权限*4企业应明确质量管理机构涉及安全卫生质量控制和疫情防控方面的责任及权限。该机构的责任是全方面控制企业所生产产品的质量安全。权限由各个企业自行设定，但该机构是领导机构，与组成的各个部门不是平行关系。

5企业应明确各部门（技术、采购、检验、生产、储运等部门）涉及质量安全控制和疫情防控方面的责任和权限。企业应把责任和目标分解到具体执行的各个部门，即技术、采购、检验、生产、储运等部门。明确各个部门对涉及质量安全控制和疫情防控方面的责任和权限。1.3机构的质量目标*6该机构应制定质量目标（含安全卫生和疫情防控的内容），确保工厂产品的质量安全符合输入国及我国技术规范的强制性要求。安全卫生项目要符合输入国及我国技术规范的强制性要求或者符合企业自己设定的企业内控标准的要求，但企业制定的内控标准要等同或高于我国及国外要求的安全卫生项目的要求。疫情防控方面：产品要符合输入国家或地区的植物检疫要求；符合政府间双边植物检疫协定协议；符合贸易合同或信用证中的检验检疫要求；符合中国的检疫规定。2文件管理2.1文件的编制和控制*7企业应编制满足产品质量安全控制要求的质量管理文件，并确保其实施和持续改进。质量管理文件内容至少应包括：(a)采购控制，包括采购产品的检验或验证；（明确验收标准、程序及负责部门）(b)生产工艺要求的确定和管理；（主要生产工艺技术指标和管理）(c)产品质量安全关键控制点的确定和控制；(d)产品安全卫生项目的检测；(e)生产批次的管理；(f)成品出入库管理；(g)产品的溯源制度和不合格品的召回制度。企业质量管理体系文件应包括：质量手册和各项管理制度两部分。1、企业的质量手册质量手册应至少包括：目录、批准令、质量方针和目标、公司简介、组织机构图、各部门及机构的职责、产品生产管理（从接生产合同、放货、收货、购买原辅料、加工、包装、入库、出库到发运各过程的生产过程管理和产品安全质量控制及相关过程应填写的记录）、人员培训、质量手册的管理、实施、监督与修订等内容。生产中所用的相关记录表格作为附件附在质量手册后面。2、相应的各项管理制度(综合备案登记和检疫注册登记的要求，木制品及木制家具企业应至少制定以下14种制度)生产、加工、存放各环节的防疫制度；原材料采购、验收制度；原料供方的合格评价制度；成品、半成品质量安全控制制度即安全卫生项目定期检测制度；主要生产工艺技术要求和管理制度；生产批次管理制度；成品出入库管理制度；产品质量安全关键控制点的确定和控制制度；产品溯源管理制度；厂检员管理制度及职责；异常情况报告和纠偏制度；不合格品控制程序和不合格产品召回制度；档案管理制度；消防制度及生产安全制度8企业应确保安全卫生质量管理机构和产品质量安全涉及的部门能得到相关的有效文件。要求各个企业的管理人员每人一册质量管理体系文件，并认真学习，充分了解质量管理体系文件的精神，在日程工作中认真贯彻实施。2.2标准的收集及控制*9企业应保存有产品（包括原材料）安全卫生项目控制及疫情防控最新标准，包括中国相关法规及标准和输入国相关法规及标准。把所有标准打印出来，建立有关产品标准的档案。建议企业制定等同或高于我国及国外要求的甲醛释放量、重金属含量等安全卫生项目的企业内控标准。10企业有关部门及人员应熟悉、掌握有关标准内容，并严格加以执行。采购、检验及国际业务部门管理人员应熟练掌握国内外相关标准的具体要求，特别是各种有毒有害物质的限量要求。3安全卫生质量控制记录控制记录11企业安全卫生质量控制记录至少应包括以下方面的内容：(a)油漆、胶粘剂、染料等原材辅料的进货检验或验收记录；(b)半成品、成品安全卫生项目检验记录；(c)各个关键控制点的控制记录；(d)产品的质量安全检验记录（包括质量安全及卫生防疫等项目检验报告或证书）；(e)能实现产品溯源的产品加工记录；

(f)生产批次记录；(g)成品出入库记录；(h)对生产、加工、存放等环节的防疫措施实施监督的记录。4采购控制4.1合格供方选择*12企业应建立合格供方评判标准，依据评判标准选择合格供方，并建立合格供方档案。合格供方评判标准应包含原辅料的有毒有害物质限量要求。合格供方档案应包括供方企业的营业执照、产品说明、供方提供的产品检测合格报告、工厂对供方进行检测验证的检测报告。4.2原材料控制13企业应依据输入国和我国的标准建立采购原辅料等产品的进厂验收制度和验收标准（包含质量安全和卫生防疫等要求），采购符合验收标准的原辅料等产品，依据验收标准对采购产品进行检验，并做好相应记录。对采购的油漆、染料等要做重金属或禁用偶氮染料检测（参见GB18581-2001室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量）；对采购的胶粘剂要做游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物等检测（参见GB18583-2001室内装饰装修材料胶粘剂中有害物）；对采购的人造板材要做甲醛释放量检测（GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量）；对采购的木材原料要进行检疫，看是否携带有害生物、树皮、泥土等疫情。5生产工艺要求新产品工艺控制。在生产工艺要求的确定和管理制度中要明确以下三点。*14工厂应对首次使用的原料、新工艺和新配方等进行试制，并进行安全卫生控制项目的检测。15工厂应根据试制并经检测合格的结果，确定批量生产工艺要求，经审批后方投入批量生产。16生产过程中原料、工艺、配方要求如有改变，应报经安全卫生质量管理机构重新验证和审批。6生产过程的控制6.1设备控制17企业应具有满足安全卫生加工要求的基本生产设备，并应定期检查、维修生产设备，保证生产设备及配套器具正常运转。有设备的检查记录和维修记录。6.2生产工艺及关键控制点*18企业应根据生产工艺要求和产品质量动态识别，确定产品质量安全关键控制点（特别是质量安全和卫生防疫），制订控制程序并有效实施。安全卫生项目的关键控制点应至少包括：原辅料中有毒有害物质检测验证、安全卫生项目（有毒有害物质）定期检测疫情防控的关键控制点应至少包括：原辅料购买的检疫验收和除害处理；生产、加工、包装、发运各个过程的防疫控制19企业应对关键控制点的关键生产工艺参数，如温度、时间、添加剂量值等进行有效控制并记录。譬如木材热处理的温度、时间等；油漆、胶粘剂的调和比例等……..20专用的生产加工区域，环境应整洁、卫生，无边角料等杂物的长期存放；专用的包装场所，包装场所有纱门、窗等防虫、防霉设施，环境整洁。6.3分包控制21企业对半成品、成品加工的外包，应选择取得检验检疫机构备案登记的外包方并有效控制；选择的外包方应经评价、确认。22企业对外包方加工的成品、半成品应按照输入国标准/我国标准进行检验验证，并有相应记录，确保其符合标准要求。7安全卫生项目检测7.1检测能力要求*23企业应具备基本的检测能力，其实验室的仪器、设备、试剂、人员、环境、标准、方法等均应能保证检测结果准确；对不具备全部安全卫生项目和疫情检测能力的企业，应与检验检疫认可的具备检测能力的实验室签订协议，委托其进行安全卫生项目和疫情检测。7.2安全卫生项目检测*24企业应按规定对产品进行安全卫生项目和疫情检测，确认最终产品的质量符合标准要求并保持记录。对输入国有明确安全卫生控制要求的出口产品，其安全卫生项目必须符合输入国要求。最终产品的安全卫生项目应至少每三个月做一次检测。疫情检测应该批批检测，并出具检疫合格的厂检单。8产品批次管理、检疫及包装运输8.1产品标记25原材料、半成品、成品应分类、分区存放，并加以标识。存放场所要保持环境整洁、卫生。*26车间、成品库的半成品、成品应标明检验状态，已检和未检产品应明显区分；不合格品、合格品应分区存放。27准备出厂的成品应具有检验合格标识和批次标识，产品检验记录应有负责检验人员签字或盖章。每批成品的批次标识牌还应注明相应的检验情况。28用于户外的木制品，应在产品表面用不易褪色的染料，以英文或输入国官方文字醒目地标注“outdooruseonly”，防止产品被误用于室内。8.2批次管理29企业应标明入库成品生产批次，建立成品出入库记录，并在出入库记录清楚表明出口产品的出入库情况。8.3产品检疫30企业应保存并了解国家质检总局出境货物检疫规定，企业有经检验检疫机构培训合格的协检员，在产品出口前能按照规定对出口货物实施检疫并记录。8.4产品包装、贮存及运输31企业应对产品的搬运、包装、贮存及运输做出明确规定，并按规定执行。32企业应具有防虫、防霉设施的专用成品库，成品库整洁、卫生，具有定期消毒杀虫记录。9不合格控制9.1不合格控制程序*33企业应建立不合格品控制程序，对不合格产品的标识、记录、评价、隔离和处理等做出规定，并按规定执行。9.2不合格品纠正34企业应对不合格品产生原因进行分析，及时采取纠正措施加以纠正。9.3不合格品纠正验证*35不合格品是否有返工、返修及其他处理记录，返工/修或经处理后是否再次进行检验检疫，检验结果是否合格，检验后的处理是否适宜。9.4建立预防措施36企业应对不合格及潜在的不合格原因进行分析，采取相应的预防措施并有效实施。9.5出口产品不合格信息的报告37企业遇到出口产品遭遇退货、销毁、通报或召回的反馈信息，应在第一时间向所在地检验检疫机构报告，迅速查明原因，提出纠正措施，主动配合检验检疫机构的调查及处理。10质量体系等运行情况评价10.1体系运行有效性评价38企业应制定相应措施，每年通过合适的方式对质量体系运行的有效性进行评价，根据检验检疫最新要求及其他情况的变化对质量管理文件进行相应修订并记录。修订记录要保存完好。39企业对质量体系运行有效性进行了评价，并保存相应记录，评价过程中发现的问题已制定整改措施并加以落实，以确保其质量体系持续有效运行。10.2遵纪守法情况评价40企业遵守法律法规有关情况木制品及木制家具企业质量管理体系文件要求

企业质量管理体系文件应包括：质量手册和各项管理制度两部分。1、企业的质量手册(质量手册应至少包括：目录、批准令、质量方针和目标、公司简介、组织机构图、各部门和机构职责权限、产品生产管理{从接生产合同、放货、收货、购买原辅料、加工、包装到发运各过程的生产过程管理和产品安全质量控制及相关过程应填写的记录}、人员培训、质量手册的管理、实施、监督与修订等内容。生产中所用的相关记录表格作为附件附在质量手册后面)。2、相应的各项管理制度生产、加工、存放各环节的防疫制度；原材料采购、验收制度；原料供方的合格评价制度；成品、半成品质量安全控制制度即安全卫生项目定期检测制度；生产工艺要求的确定和管理制度；生产批次管理制度；成品出入库管理制度；产品质量安全关键控制点的确定和控制制度；产品溯源管理制度；厂检员管理制度及职责；异常情况报告和纠偏制度；不合格品控制程序和不合格产品召回制度；档案管理制度；消防制度及生产安全制度（1）生产、加工、存放各环节的防疫制度要求：企业要建立健全生产、加工、存放各个环节的有害生物（如害虫、蜗牛、老鼠等）防疫管理制度和各项防疫措施，确保出口产品不携带有害生物。（2）原材料采购、验收制度要求：企业对生产所涉及的原辅料建立采购、验收制度，明确哪个部门负责采购，哪个部门负责验收及相关的验收标准。由哪个部门来监督实施。油漆、染料等原材料验收的重点项目为安全卫生项目，编织品的柳条、半成品等验收的重点为有害生物。（3）原料供方的合格评价制度要求：企业应建立对原料供应方的合格评价制度，供货方提供产品的近期检测报告，企业对原料中涉及有毒有害物质的安全卫生环保项目进行验收；并对其供应的产品进行抽样，送有资质（CNAS认可）的实验室进行检测验证；最后综合各方面因素对原料供方作出合格评价。合格评价由哪个部门实施，哪个部门监督。(4)成品、半成品质量安全控制制度要求：企业在原材料采购、验收制度和原料供方合格评价的基础上应建立成品和半成品的质量安全控制制度，重点加强有害生物和有毒有害物质控制，建立成品、半成品中有毒有害物质监控计划。所有过程都要有书面文字记录。（5）生产工艺要求的确定和管理制度；工厂应对首次使用的原料、新工艺和新配方等进行试制，并进行安全卫生控制项目的检测。根据试制并经检测合格的结果，确定批量生产工艺要求，经安全卫生管理机构审批后方投入批量生产。明确验收标准、程序及负责部门。生产过程中原料、工艺、配方要求如有改变，应报经安全卫生质量管理机构重新验证和审批。（6）生产批次管理制度；原材料、半成品、成品应分类、分区存放，并分别编制批次标识。存放场所要保持环境整洁、卫生。车间、成品库的半成品、成品应标明检验状态，已检和未检产品应明显区分；不合格品、合格品应分区存放。准备出厂的成品应具有检验合格标识和批次标识，产品检验记录应有负责检验人员签字或盖章。每批成品的批次标识牌还应注明相应的检验情况。（7）成品出入库管理制度；企业应标明入库成品生产批次，建立成品出入库记录，并在出入库记录清楚表明出口产品的出入库情况。（8）产品质量安全关键控制点的确定和控制制度；企业应根据生产工艺要求和产品质量动态识别，确定产品质量安全关键控制点（特别是质量安全和卫生防疫方面），制订控制程序并有效实施。安全卫生项目的关键控制点应至少包括：原辅料的购买有毒有害物质验收和检测验证、安全卫生项目（有毒有害物质）定期检测。疫情防控的关键控制点应至少包括：原辅料购买的检疫验收和除害处理；生产、加工、包装、发运各个过程的防疫控制。企业应对关键控制点的关键生产工艺参数，如温度、时间、添加剂量值等进行有效控制并记录。譬如木材热处理的温度、时间等；油漆、胶粘剂的调和比例等……..(9)产品溯源管理制度要求：企业应建立产品的溯源管理制度，从原料到成品都要有对应的批次记录，从成品到原料、从原料到成品都要能实现追溯，具体体现在生产加工装运各个过程的详细记录中。建立溯源台帐。从合同签订，到成品装运全部过程都要求有记录，并且各项记录要有明确的对应关系。(10)厂检员管理制度及职责要求：企业应对厂检员的职责进行明确规定，并建立厂检员管理制度。明确由哪个部门来监督厂检员来履行职责。(11)异常情况报告和纠偏制度要求：企业应建立异常情况汇报和纠偏制度，对生产、加工、装运和售后产品出现的相关异常情况及时汇报，并采取相应的纠偏措施。(12)不合格品控制程序和不合格产品召回制度要求：企业应建立不合格品控制程序，对不合格产品的标识、记录、评价、隔离和处理等做出规定，并按规定执行。企业对不合格品产生原因进行分析，及时采取纠正措施加以纠正。不合格品有返工、返修及其他处理应有记录，返工/修或经处理后要再次进行检验检疫。企业应对不合格及潜在的不合格原因进行分析，采取相应的预防措施并有效实施。企业应建立不合格品召回制度，详细列明产品在哪些情况下（如质量问题、有毒有害物质超标等各种缺陷情况）应主动召回；如何具体实现召回，即召回的步骤；召回不合格产品后如何处理。(13)档案管理制度要求：出口企业必须配备必要的档案管理设施和条件，配备专职或兼职档案管理人员。企业应建立档案管理制度，对资料归档的内容、方法、时限和责任人员等作出明确规定。出口商品的货物生产通知单、半成品验收记录、生产加工记录、出口溯源管理台帐、厂检单、装运集装箱记录、装箱照片、检验检疫证书（复印件）、理货单、等资料都要建立档案，可以将每一批次的出口产品的所有记录装订在一起存档。也可以将每种记录单独存档，然后建立档案目录和溯源管理台帐，以便对档案内容进行查询。保存期限不少于两年。

出境竹木草柳制品生产企业注册登记提交资料的要求

一、企业关于注册登记的自查报告：企业对照着注册登记现场考核表中的各项要求，结合企业的实际情况，形成一份关于注册登记的自查报告。二、出境竹木草制品生产企业注册登记申请表：要求填写规范，全部打印完毕后，企业法人代表签字，加盖企业公章。在审核材料时，发现以下问题比较普遍，现总结提出，希望各单位注意。1.申请表申请日期与申请人声明日期不一致。2.未填写企业英文名称。3.企业法定地址与营业执照上的地址或企业实际地址不一致。4.企业类别未标识，插入“√”或“

”5.生产产品品种与营业执照，经营范围不一致。注：企业要如实填写产品品种，注册登记品种是注册登记后加工生产的品种。例如仅申请注册登记柳篮，注册登记后不能加工出口木制品。食品接触的材料（如野餐篮、食品篮、木制餐具、木制厨房用具等）要单独申报。6.加工车间、原料库区、包装区域、成品仓库只标明面积，未列明数量。7.加工工艺及除害处理工艺技术指标参考：（1）

制成半成品时，水分要控制在×××以下。（2）

蒸煮染色时，水温要达到×××℃。（3）

柳烘干时温度应控制在×××℃以上,时间不少于×××。木材、木制品烘干时温度应控制在×××℃以上,时间不少于×××。（4）

熏蒸处理时，环境温度应控制在10℃以上，时间不少于24小时。8.照片要求：看清左侧栏中要求a.

企业外景照片，必须有看清企业名称的牌子；b.

关键生产工艺和关键防疫设施照片应至少包括蒸煮染色设施、烘干设施、重蒸除害处理设施。c.

原料堆场或仓库照片（1）

存放编织材料（柳条、木材）的照片；（2）

存放油漆、染料等化学品原料库的照片；（3）

存放布料等原辅料仓库的照片；（4）

存放纸箱、编织袋等原辅料仓库的照片。d.

主要生产车间照片应拍摄编织、修剪、吊布里、挂牌等生产车间的照片。e．包装车间及成品库照片应包括（1）

包装车间照片；（2）

成品库照片；所有照片可以插入word文件所给空格内，要求打印出来清晰。9．企业提交材料未标识，未插入“√”或“

”。10．申请人声明中，法定代表人未签名或未盖企业公章。

三、企业工商营业执照复印件：营业执照要进行年检，复印件加盖企业公章。四、组织机构代码证复印件：组织机构证要进行年检，复印件加盖企业公章。五、企业厂区平面图：企业平面图要求与工厂实际情况一致，打印规范，并在图上标明实际尺寸。六、生产工艺流程图：生产工艺流程图与自己工厂实际相符，加工工艺合理，原则上应包含蒸煮、高温烘干、熏蒸等除害处理工序；不能全部生搬照抄别的工厂。七、除害处理设施情况及相关材料：热处理烘干设施（烘干室）的数量、每个的规格（长、宽、高）及相应的配套设施；熏蒸消毒设施（熏蒸库）的数量、每个的规格（长、宽、高）及相应的配套设施；蒸煮染色或蒸煮漂白设施的数量及相关情况。八、主要原辅料清单及相关检测证明：企业先提报生产过程中说使用的所有原料辅料清单；涉及安全卫生项目检测的原辅料（油漆、染料、人造板材、胶粘剂、布料、皮革等）要提供经有资质的检测机构（CNAS认可实验室）出具的近期的（3-6个月内）检测合格证明。（原辅料清单参照下表，企业根据自己的实际情况提报）×××××公司使用原辅料清单原辅料名称品牌规格型号生产厂家备注油漆

染料

胶粘剂

布料

皮革

纸箱

塑编袋

海绵

九、防疫领导小组名单及相关资格证明：企业应以公司正式文件（红头文件）正式设立防疫小组。包括设立防疫小组的目的和意义及防疫小组组长和各成员的名单。企业所有防疫小组成员都要提供身份证明（居民身份证复印件）；防疫小组中厂检员、熏蒸安全员还要提供检验检疫机构的培训合格证明。十、企业质量管理体系文件：企业质量管理体系文件应包括：质量手册和各项管理制度两部分。1、企业的质量手册(质量手册应至少包括：目录、批准令、质量方针和目标、公司简介、组织机构图、各部门职责、产品生产管理{从接生产合同、放货、收货、购买原辅料、加工、包装到发运各过程的生产过程管理和产品安全质量控制及相关过程应填写的记录}、人员培训、质量手册的管理、实施、监督与修订等内容。生产中所用的相关记录表格作为附件附在质量手册后面)。2、相应的各项管理制度要单独建立。每项制度制定格式要规范。每项制度要有目的、适用范围、职责等内容。（生产、加工、存放各环节的防疫制度；原材料采购、验收制度；原料供方的合格评价制度；成品、半成品质量安全控制制度；产品溯源管理制度；厂检员管理制度及职责；异常情况报告和纠偏制度；不合格产品召回制度；档案管理制度、安全生产（消防）制度等）（1）生产、加工、存放各环节的防疫制度要求：企业要建立健全生产、加工、存放各个环节的有害生物（如害虫、蜗牛、老鼠等）防疫管理制度和各项防疫措施，确保出口产品不携带有害生物。（2）原材料采购、验收制度要求：企业对生产所涉及的原辅料要求采购、验收制度，明确哪个部门负责采购，哪个部门负责验收及相关的验收标准。由哪个部门来监督实施。油漆、染料等原材料验收的重点项目为安全卫生项目，编织品的柳条、半成品等验收的重点为有害生物。各项验收要有记录。（3）原料供方的合格评价制度要求：企业应建立对原料供应方的合格评价制度。明确供货方的资质，是否有合法的代理资格。供货方提供产品的近期检测报告，企业对原料中涉及有毒有害物质的安全卫生环保项目进行验收；并对其供应的产品进行抽样，送有资质（CNAS认可）的实验室进行检测验证；最后综合各方面因素对原料供方作出合格评价。合格评价由哪个部门实施，哪个部门监督。(4)成品、半成品质量安全控制制度要求：企业在原材料采购、验收制度和原料供方合格评价的基础上应建立成品和半成品的质量安全控制制度，重点加强有害生物和有毒有害物质控制，建立成品、半成品中有毒有害物质监控计划。所有过程都要有书面文字记录。(5)产品溯源管理制度要求：企业应建立产品的溯源管理制度，从原料到成品都要有对应的批次记录，从成品到原料、从原料到成品都要能实现追溯，具体体现在生产加工装运各个过程的详细记录中。建立溯源台帐。从合同签订，到成品装运全部过程都要求有记录，并且各项记录要有明确的对应关系。(6)厂检员管理制度及职责要求：企业应对厂检员的职责进行明确规定，并建立厂检员管理制度。明确由哪个部门来监督厂检员来履行职责。(7)异常情况报告和纠偏制度要求：企业应建立异常情况汇报和纠偏制度，对生产、加工、装运和售后产品出现的相关异常情况及时汇报，并采取相应的纠偏措施。(8)不合格产品召回制度要求：企业应建立不合格品召回制度，详细列明产品在哪些情况下（如质量问题、有毒有害物质超标等各种缺陷情况）应主动召回；如何具体实现召回，即召回的步骤；召回不合格产品后如何处理。(9)档案管理制度要求：出口企业必须配备必要的档案管理设施和条件，配备专职或兼职档案管理人员。企业应建立档案管理制度，对资料归档的内容、方法、时限和责任人员等作出明确规定。出口商品的货物生产通知单、半成品验收记录、生产加工记录、出口溯源管理台帐、厂检单、装运集装箱记录、装箱照片、检验检疫证书（复印件）、理货单、等资料都要建立档案，可以将每一批次的出口产品的所有记录装订在一起存档。也可以将每种记录单独存档，然后建立档案目录和溯源管理台帐，以便对档案内容进行查询。保存期限不少于两年。质量管理体系文件的字体格式要求：质量手册：公司名称“临沂**工艺品有限公司”用小一号宋体字、居中，“质量手册”用一号宋体字，加粗、居中，四个字之间各加两个个空格。“第*版”用四号宋体字、居中。“编制、审核、批准、日期”分四行，用三号宋体字、居中。正文中各章节名称用小二号宋体字，加粗。各章节内容用三号宋体字，各章节中如果有小段落标题加粗。各项制度：标题用小二号宋体字加粗、居中，正文内容用三号宋体字，正文中中如果有小段落标题加粗。工业产品出口生产企业质量承诺书附表3：工业产品出口生产企业质量承诺书

为落实好国家质检总局和山东检验检疫局关于加强出口产品质量监督管理工作等要求，切实抓好本企业出口产品质量，我企业本着诚信原则，对我企业出口产品质量与管理要求承诺如下：一、自觉遵守《中华人民共和国进出口商品检验法》等有关法律、法规和检验检疫机构制定的各项规章制度。二、对我企业生产的出口产品质量负总责，保证依照相关法律、行政法规要求从事生产。强化质量意识，建立健全企业质量自检自控体系，确保本企业出口产品不出现质量安全等问题。三、生产的出口产品所使用的原材料、辅料等符合输入国法律、法规及技术标准/我国法律法规和技术规范强制性要求。建立原材料、辅料进厂检验验收制度，审验供货商的经营资格，建立供货商台帐和评价记录。四、做好出口产品生产加工质量管理，增强企业是产品质量第一责任人的意识，保证出口报检货物与生产实际相符，保证经厂检符合输入国要求的合格产品报检出口，一旦出现质量问题保证及时报告检验检疫机构，积极配合检验检疫机构排查隐患，尽快消除不良影响，确保不发生重大质量事故。五、对本企业生产的出口产品存在质量安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，将及时向社会公布有关信息，并停止相关产品出口，主动召回产品并向检验检疫机构报告。对不符合相关规定，造成出口产品质量事故或违反相关法律、法规的，本企业自愿接受检验检疫机构的处理与处罚。法定代表人（签字）：生产企业（盖章）年月日生产加工存放各环节防疫制度

1、生产加工过程防疫制度。（1）原料收购需符合植物检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。（2）加工程序应当符合防疫及检疫要求，对有病虫害的原材料一定要剔除，加工时的地脚废料要及时清理，保持车间内清洁。

（3）原料、半成品、成品应当分别存放，不能混放，对不合格的产品要单独隔离存放，并有明显的标记，容易与合格品区别。（4）车间内有关防虫、防潮、防霉变、防鼠的设施齐全，并定期进行检查有无损坏。（5）加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无害虫、无鼠、无污染，车间不存放与加工无关的杂物。露天加工货场要求平整、清洁、无杂草、无垃圾、无积水。（6）产品必须经协检员检查合格后方可进行包装，并对包装过程实施监督。最好在白天进行包装作业，避免夜间作业，以免灯光诱集害虫进入包装箱内。2、储存过程防疫制度。（1）检查产品储存场所的设施和环境卫生，要求无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、无其它杂物。待检验检疫的产品与其它产品要分开存放。产品堆放整齐有序，唛头标记明显，铺垫材料要及时清毒或更换。仓库内防虫、防霉变、防鼠的设施齐全、有效。（2）要定期保养仓库，避免产品在储存过程中感染病虫害。一旦发现被感染，要及时采取消毒或熏蒸等处理措施。（3）产品入库、出库、储存过程都要有准确记录，详细注明产品的品种、规格、批次、数量、入库、出库时间等。3、装运过程防疫制度货物经检验检疫合格以后，在装集装箱的过程中，要进行监督。装箱前，首先检查集装箱内是否干净，有无生活害虫、粪便、泥土、水、鼠尸等。若箱内清洁无杂物，即可装箱。装箱过程要实施监督，确保货证相符，防止装错货物。另外，集装箱装箱的过程，也应当在白天进行。防止夜间作业，灯光诱导害虫进入集装箱内，感染货物。关于注册登记要求的补充解释

1、熏蒸库问题：国质检动函【2008】69号文件，附件1《出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则》第四条注册登记条件中第6款：加工工艺合理，原则上应包含蒸煮、高温烘干、熏蒸等除害处理工序，并具备相应的除害处理设施，如蒸煮染色或蒸煮漂白设施、热处理烘干设施、熏蒸消毒设施等，除害处理设施的处理能力与出口数量相适应。2、管理体系各项制度的问题（1）生产、加工、存放各环节的防疫制度要求：企业要建立健全生产、加工、存放各个环节的有害生物（如害虫、蜗牛、老鼠等）防疫管理制度，确保出口产品不携带有害生物。（2）原材料采购、验收制度要求：企业对生产所涉及的原辅料要求采购、验收制度，明确哪个部门负责采购，哪个部门负责验收及相关的验收标准。（3）原料供方的合格评价制度要求：企业应建立对原料供应方的合格评价制度，供货方提供产品的近期检测报告，企业对其供应的产品进行抽样，送有资质（CNAS认可）的实验室进行检测验证，综合各方面因素对原料供方作出评价。(4)成品、半成品质量安全控制制度要求：企业在原材料采购、验收制度和原料供方合格评价的基础上应建立成品和半成品的质量安全控制制度，重点加强有害生物和有毒有害物质控制，建立成品、半成品中有毒有害物质监控计划。所有过程都要有书面文字记录。(5)产品溯源管理制度要求：企业应建立产品的溯源管理制度，从原料到成品都要有对应的批次记录，从成品到原料、从原料到成品都要能实现追溯，具体体现在生产加工装运各个过程的详细记录中。建立溯源台帐。从合同签订，到成品装运全部过程都要求有记录，并且各项记录要有对应关系。(6)厂检员管理制度及职责要求：企业应对厂检员的职责进行明确规定，建立厂检员管理制度。(7)异常情况报告和纠偏制度要求：企业应建立异常情况汇报和纠偏制度，对生产、加工、装运和售后产品出现的相关异常情况及时汇报，并采取相应的纠偏措施。(8)不合格产品召回制度要求：企业应建立不合格品召回制度，详细列明产品在哪些情况下（如质量问题、有毒有害物质超标等情况）应主动召回；如何实现召回；召回不合格产品后如何处理。(9)其他有关制度要求：企业还应建立消防制度、人员培训制度等其他必要的相关制度。3、关于原辅料检测验证和有毒有害物质监控

(1)原辅料进厂时应让供方提供有资质（CNAS认可）的实验室出具的近期的（3-6个月内）检测合格的报告；(2)工厂应对原辅料进行抽样，送有资质（CNAS认可）的实验室进行有毒有害物质检测，验证供方的原辅料是否符合要求。（3）工厂应建立原辅料、半成品、成品中的有毒有害物质监控计划，定期检测重金属、禁用偶氮染料、甲醛释放量（涉及胶粘剂、人造板材的产品）等有毒有害物质。竹木草柳制品生产企业注册登记及考核介绍一、登记考核程序1、企业根据注册登记要求和现场考核内容进行自查；2、企业递交注册登记申请资料及自查报告；3、检验检疫局审查申请资料及自查报告；4、通过材料审查，安排现场考核；5、现场考核合格报省局审批。二、现场考核（1）见面会；（2）企业管理人员填写问卷；（3）生产加工储运过程考核；（4）质量安全管理体系考核；（5）考核结果反馈。三、考核评价标准根据国质检动函[2008]69号文件及《出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则及考核表》要求进行考核。重点考核项为《现场考核记录》中带“*”的22项考核内容，其他22项为一般考核项。5个（含5个）以下一般不符和项为考核合格，推荐注册登记；5个（含5个）以上严重不符合项为考核不合格，不予推荐注册登记，出具不合格通知，自不合格通知发出之日起6个月后，出口生产企业方可重新提出注册登记申请；其他为整改合格后推荐注册登记。

现场考核记录

考核内容考核结果简要说明安全质量管理制度*生产、加工、存放各环节的防疫制度□有□无□符合□不符合

*原材料采购、验收制度□有□无□符合□不符合

*原料供方的合格评价制度□有□无□符合□不符合

*成品、半成品质量安全控制制度□有□无□符合□不符合

*产品溯源管理制度□有□无□符合□不符合

*厂检员管理制度及职责□有□无□符合□不符合

*异常情况报告和纠偏制度□有□无□符合□不符合

*不合格产品召回制度□有□无□符合□不符合其他有关制度□有□无□符合□不符合

厂区环境条件

厂区整洁卫生，布局合理□符合□不符合

厂区道路及生产加工区场地地面平整、硬化□符合□不符合

加工区与生活区分开，相对隔离□符合□不符合

原料存放区、生产加工区、包装及成品堆放区划分明显，相对隔离□符合□不符合

*相对独立的成品存放场所□符合□不符合

溯源管理*溯源管理能否实现有效溯源□是□否

*是否建立原料到产品加工的溯源管理台帐□是□否

是否按批次进行生产加工和管理□是□否

防疫设施及有害生物控制*除害处理设施□蒸煮染色或蒸煮漂白□热处理烘干□熏蒸消毒□其他

除害处理设施是否与生产能力相适应□是□否

是否建有原料单独存放区域□是□否

原料进厂是否进行检查和验收□是□否生产加工区域定期清扫，保持整洁卫生□是□否包装场所是否配备防虫、防鼠、防霉设施□是□否□纱门、窗□其他包装场所干净卫生、无杂物堆放□是□否

成品仓库防虫、防鼠、防霉防疫设施是否完善□是□否□纱门、窗□其他成品仓库干净卫生、无杂物堆放□是□否

成品仓库区域划分明显，堆垛整齐、标识清晰□是□否

成品堆放与地面和墙面有一定距离，批次清楚□是□否

定期进行杀虫、杀菌及灭鼠等防疫工作□是□否

配备必要的检测仪器□是□否□水份检测仪□其他除害处理记录完整、真实□是□否

原料验收、防疫消毒等记录完整、真实

□是□否

安全卫生控制安全卫生控制

*建有专用原辅料存放场所□是□否

*建有原辅料进库和使用台帐□是□否

*油漆、涂料、胶粘剂、人造板等原辅料进厂进行必要的有毒有害物质验收和检测验证□是□否

*原辅料供应商提供的检测合格报告是否真实、有效□是□否

对供应商是否进行必要的合格评价□是□否

*原辅料、半成品或成品定期检测有毒有害物质□有□无

*各种验收、检测记录是否真实、有效□是□否

*有卫生要求的竹木草制品是否具备相应的卫生条件□洗手更衣□消毒□其他

*有卫生要求的竹木草制品包装材料是否符合卫生条件□有□否

厂检员管理有经过检验检疫机构培训合格的厂检员□有□无

*厂检员熟悉国内外相关法律法规□是□否

*厂检员是否认真履行职责□是□否

四、现场考核内容1.生产、加工、存放各环节的防疫制度要求：质量手册中要建立健全生产、加工、存放各个环节的有害生物防疫管理制度，确保出口产品不携带有害生物。2.原材料采购、验收制度要求：质量手册中对生产所涉及的原辅料要求采购、验收制度，明确哪个部门负责采购，哪个部门负责验收及验收标准。3.原料供方的合格评价制度要求：质量手册中应建立对原料供应方的合格评价制度，供货方提供产品的近期检测报告，企业对其供应的产品进行抽样，送有资质（CNAS认可）的实验室进行检测验证，对供方作出评价。4.成品、半成品质量安全控制制度要求：质量手册中应建立成品和半成品的检查验收制度，重点加强有害生物和有毒有害物质控制，所有检查验收都要有书面文字记录。5.产品溯源管理制度要求：质量手册中应建立产品的溯源管理制度，从原料到成品都要有对应的批次记录，从成品到原料、从原料到成品都要能实现追溯，具体体现在生产加工装运各个过程的详细记录中。6.厂检员管理制度及职责要求：质量手册中应对厂检员的职责进行明确规定，建立厂检员管理制度。7.异常情况报告和纠偏制度要求：质量手册中应建立异常情况汇报和纠偏制度，对生产、加工、装运和售后产品出现的相关异常情况及时汇报，并采取相应的纠偏措施。8.不合格产品召回制度要求：质量手册中应建立不合格品召回制度，详细列明产品在哪些情况下（如质量问题、有毒有害物质超标等情况）应主动召回。9.其他有关制度要求：质量手册中还应建立人员培训制度。10.厂区整洁卫生，布局合理要求：厂区应整洁卫生，无垃圾等杂物堆放，各加工车间布局应合理，物流不能有大的交叉。11.厂区道路及生产加工区场地地面平整、硬化12.加工区与生活区分开，相对隔离13.原料存放区、生产加工区、包装及成品堆放区划分明显，相对隔离要求：应建立单独的原料库和成品库。14.相对独立的成品存放场所要求：必须有单独密闭的成品库。15.溯源管理能否实现有效溯源要求：通过各项记录中，根据成品的批次号追溯到所使用的原辅料。16.是否建立原料到产品加工的溯源管理台帐要求：有具体的从原料到成品的溯源管理台帐，原辅料购买使用台帐（记录）。17.是否按批次进行生产加工和管理18.除害处理设施要求：工厂应建有熏蒸库、烘干室、蒸煮染色等除害处理设施。烘干室应能够显示处理过程的温度、湿度，并能有效控制，处理过程有人为不可更改的记录；熏蒸库应密闭并具有加热装置、通风设备、环流系统、压力渗漏检测设备；19.除害处理设施是否与生产能力相适应20.是否建有原料单独存放区域要求：对生产所用的原料设原料库单独存放，挡鼠板、纱门、纱窗等。油漆、染料等应单独存放。21.原料进厂是否进行检查和验收要求：原料进厂应检查和验收，建立验收标准并有相应的记录。22.生产加工区域定期清扫，保持整洁卫生23.包装场所是否配备防虫、防鼠、防霉设施要求：包装车间应能通风，每个包装车间都应有挡鼠板、纱窗、纱门等设施。24.包装场所干净卫生、无杂物堆放25.成品仓库防虫、防鼠、防霉防疫设施是否完善要求：要有独立的成品库并有效密闭，具有挡鼠板、纱门、纱窗等防疫设施，能够实现有效防护，管理要规范，防止有害生物再次侵染。26.成品仓库干净卫生、无杂物堆放27.成品仓库区域划分明显，堆垛整齐、标识清晰要求：成品库内应划分区域，并设立标识牌，成品要求堆垛整齐，批次号清晰