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文档简介

第页共页销售部出差管理制度模版第一章总则为了规范销售部出差管理，提高出差办理效率，保障员工的出差安全和工作顺利进行，特制定本制度。第二章出差政策2.1出差范围销售部员工所属岗位以及特定工作需要，需要出差才可以提出申请。2.2出差形式包括但不限于国内外出差、长期或短期出差、商务考察、会议参加、客户拜访等。2.3出差预算销售部员工出差的预算应在出差申请前提前确定。预算包括交通、食宿、差旅补贴等费用，并经过销售部负责人审核同意后才可以出差。2.4出差时间出差时间应与工作相关，符合工作需要，且不得过长，应合理安排时间。第三章出差申请3.1出差申请程序销售部员工需要出差时，应提前向直属领导提出书面的出差申请，包括出差目的、时间、预算等内容。直属领导审核后，将出差申请表交至销售部负责人审批。3.2出差申请时间出差申请应在出差前至少三个工作日提出，以便进行相关准备工作。3.3出差申请表出差申请表中应包括以下内容：（1）出差人员姓名、岗位、工号；（2）出差目的、时间、地点；（3）出差预算：包括交通、食宿、差旅补贴等费用；（4）出差行程；（5）直属领导意见及审批意见。3.4出差申请审核销售部负责人对出差申请进行审核，判断是否符合出差政策和工作需要，审核结果应在两个工作日内反馈给申请人。第四章出差准备4.1出差行程安排销售部员工在出差前应提前制定详细的出差行程安排，包括行程时间、地点、相关联络人等。4.2出差物品准备出差前员工应核对所需出差物品，并提前准备，确保在出差期间能够正常开展工作。4.3护照及签证准备如需国际出差，员工应及时办理护照、签证等相关手续，确保能够顺利出境和入境。第五章出差费用报销5.1费用报销流程员工在出差结束后，应将相关费用发票及报销申请表交给财务部门进行报销。财务部门按照相关政策进行审核，并报销合规费用。5.2费用报销时间费用报销应及时进行，员工应在出差结束后的五个工作日内完成费用报销手续。5.3报销凭证费用报销时，员工应提交相关发票及与费用相关的单据，如交通票据、酒店发票等。第六章出差安全6.1出差前的安全准备员工在出差前应了解目的地的安全情况，并做好相应的安全准备工作，包括但不限于联系方式、紧急情况应对措施等。6.2出差期间的安全注意事项员工在出差期间应保护好个人财产和隐私，遵守目的地的法律法规，不擅离职守。6.3突发事件处理如遇突发事件，请及时联系公司领导进行处理，并遵守公司的应急处理程序。第七章附则7.1本制度自发布之日起执行。7.2若出现特殊情况，可由销售部负责人根据具体

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