程序文件清單及與各單位權責矩陣表

ISO/TS16949:2002新增/修訂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

程序文件清單及與各單位權責矩陣表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NO,"文件

編號",程序名稱,狀態,總經理室,管理者代表,業務部,開發部,工程部,品管部,采購部,生管部,資材部,生產部,財務部,資訊部,管理部,發放版次,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,01,02,03,04,05

,,,,,,,,,,,,,,,,,06,07,08,09,10

1,QM-01,品質保證手冊,修订,○,◎,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,,05/12/28,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,QM-02,實驗室手冊,新增,,,,○,,◎,,,,,,,,05/11/10,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,QP-01,內部溝通程序,修订,◎,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,,07/4/2,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,QP-02,品質管理系統規劃程序,新增,,○,○,○,○,◎,○,○,○,○,,,○,05/7/25,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,QP-03,內部稽核程序,新增,,○,○,○,○,◎,○,○,○,○,,,○,05/8/20,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,QP-04,管理審查程序,修订,,◎,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,,07/2/1,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,QP-05,文件與資料管制程序,修订,,○,○,○,○,◎,○,○,○,○,○,○,○,,08/4/30,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,QP-06,糾正及預防措施控制程序,修订,,○,◎,○,○,◎,,,,◎,,,,,,08/2/19,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,QP-07,與顧客有關的過程控制程序,新增,,,◎,◎,,○,◎,○,,,,○,,06/12/5,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,QP-08,進料檢驗管理程序,修订,,,,,,◎,○,○,○,,,,,,08/1/24,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11,QP-09,量測與監控設備管制程序,修订,,,,○,○,◎,,,,○,,,,,06/1/12,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

12,QP-10,製程管制程序,修订,,,,,,◎,,○,,◎,,,,,,,06/12/14,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13,QP-11,成品檢驗管制程序,新增,,,,,,◎,,◎,○,◎,,,,,05/10/19,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

14,QP-12,不合格品控制程序,新增,,,,,,◎,○,○,○,○,,,,05/8/10,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15,QP-13,管理責任程序,修订,◎,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,,,06/4/8,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16,QP-14,人力資源與培訓管理程序,修订,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,◎,,,,07/2/8,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17,QP-15,統計技術應用程序,新增,,○,○,○,◎,◎,○,○,○,○,○,○,○,,07/2/27,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18,QP-16,設計與開發管理程序,新增,,,,◎,○,○,,,,,,,,,,06/10/25,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19,QP-17,記錄管制程序,修订,,,○,○,○,◎,○,○,○,○,○,○,○,,07/1/22,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20,QP-18,採購管理程序,修订,,,,○,,○,◎,,○,,,,,,,,08/4/2,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

21,QP-19,産品防護管理程序,修订,,,,,,○,,○,◎,○,,,,,06/12/14,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22,QP-20,潛在失效模式及效應分析管制程序,新增,,,,○,◎,○,,,,,,,,05/8/10,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23,QP-21,生産管制程序,修订,,,,,○,○,,◎,,○,,,,,,06/12/8,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24,QP-22,應急計劃管理程序,修订,,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○,◎,,06/6/10,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25,QP-23,生産設備管制程序,新增,,,,,◎,○,,,,○,,,,,,07/3/9,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26,QP-24,生産性零組件批准管理程序,新增,,,○,◎,◎,○,,,,○,,,,05/8/30,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27,QP-25,原物料需求程序,新增,,○,,◎,,,○,◎,◎,,,,,05/8/30,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28,QP-26,經營計劃管制程序,新增,◎,,,○,○,○,,,,,○,○,○,05/8/30,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29,QP-27,基礎設施與工作環境管理程序,新增,,,,○,◎,○,,○,,○,,,○,05/8/30,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

30,QP-28,实验室管理程序,修订,,,,○,,◎,,,,,,,,,,07/2/27,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31,QP-29,限度样品管理程序,新增,,,○,○,○,◎,○,,,,,,,05/12/16,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

32,QP-30,客户满意度管理程序,新增,,,◎,○,,○,○,,,○,,,,,,,07/1/11,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

33,QP-31,ERP电脑编码作业程序,修订,,,○,○,○,○,○,○,○,○,○,◎,○,,07/1/10,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

34,QP-32,电脑管理规定,新增,,,○,○,○,○,○,○,○,○,○,◎,○,06/4/6,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

35,QP-33,控制計劃管理程序,新增,,,,○,○,◎,,,,○,,,,06/1/25,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

36,QP-34,量測系統分析管理程序,修订,,,,,,◎,,,,○,,,,,,08/1/21,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

37,QP-35,产品批号与追溯性管理程序,新增,,,,○,,◎,,○,,○,,,,06/1/25,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38,QP-36,持續改進控制程序,修订,,◎,○,○,○,,○,○,○,○,○,○,○,06/1/25,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

39,QP-37,ROHS控制程序,新增,,,,○,○,○,◎,○,○,○,,,,07/10/29,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40,QP-38,样品制作程序,新增,,,○,◎,○,○,○,,,○,,,,08/4/15,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41,QP-39,顾客财产控制程序,新增,,,◎,○,○,○,○,○,○,○,,,,08/5/6,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,