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IATF16949:2016总过程风险机遇识别评价措施表QR6.1-02过程名称可能的原因归口部门频度严重度受风险值机遇风险控制降低的措施风险控制降低的措体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量人员能力不足高层/管理236提高运行效率1.经营计划管理程序2.质量目标和过程绩效定义、过程绩效监控统计表3.经营计划(战略)及SWOT分析报告1.培训2.必要时增加内审、管理评审等绩效变化趋势发展恶劣未及时发现236以可靠数据指导生产经营服务监视和测量管理程序建立体系运行考核制度M2管理评审部分管理输入不充分导致问题较多高层管理236提高企业管理总体水平1.管理评审程序2.质量成本管理程序3.风险机遇控制程标准培训学习内审员不能完全胜任高层236提高体系运作效率和内部审核程序内审员专项培训S3检验器具管理监测资源不准确影响产品质量监控品质339预防监测设备保证监视和测量资源控制程序行自检先期策划欠缺导致运行出现问题224提高交付及时率产品质量先期策划(APQP)管理程序产品安全控制程部门联合参与作用新过程设计不稳定，未程和产品偏离客户需人员素质未达要求224增强竞争优势和市场占有率，生产件批准(PPAP)程序适用新技术、新工S6不合格品管理1产品状态标识不及时2外观不合格3.原因分析措施不到位指令错误，各阶品质236防止不合格产品的非1.不合格品控制程序2返工返修作业指导书3纠正和预防措施控制程序立即返工，不能返工的予以报废品质236提高产品质量，顾客满意度监视和测量管理程序检验员专项培训1.缺乏战略供应商和评2.进货检验不合格厂家不规范，资质不健全资材35外部资源的整合运营外部提供过程、产品和服务控制程序合格后再采购管理人员工资不断增长、流管理236大方黄源的优芬发择可更好提高组织的工人力资源管理程序适当增加培训次数及S7文件和记更改文件为及时传达重要性理解不到位224降低质量成本，提高成文信息控制程序例会加强宣贯未有效受控外传泄密等35成文信息控制程序建立考核机制S2设备工装管理养，设备总效率低；设备老化存在隐患，配备人员资源配备不足，水平不高生产339设备总效率高程序保证足够的人员，培训IATF16949:2016总过程风险机遇识别评价措施表QR6.1-02加工工艺不稳定，经常更改；随意更改生产准备不充分，责任心较差监督复核不到生产44提高交付及时率和产品质量1.生产和服务提供控制程序按受控条件进行控程1.未真正理解顾客需楚、不正确；2.出现意外，缺乏有效应对的需求变化处理能力44订单增长态势审管理程序销售、技术人员及时客户、消费者投诉35满意度不合格品控制程序妥善了解客户、消费项各病息指数低，有把236顾客满意度管理程序建工体东

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