人力资源部经济活动分析

人力资源部

人员根本情况主要岗位情况劳务运用情况

人员根本情况主要岗位情况劳务运用情况公司6月份全员情况公司6月份在册人员情况公司6月份人员分布情况公司机关总人数206人〔离岗18人，返聘2人〕，其中管理岗位102人〔添加工程管理部〕；后勤、监控等效力岗位82人。工程部6个共71人车间〔分公司〕1219人〔改制722人、新引进412人、返聘44人、实习学生41人〕，二级机关193人，主要工种742人。105个消费班组，6个设备班,4个树脂加工运转班。各车间改制和新引进人员情况返聘工人员分布情况实习学生分布情况

人员根本情况主要岗位情况劳务运用情况一、各主要工种分析公司各主要工种人员情况(含返聘)公司管、铆、焊人员分布情况(含返聘)电工、仪表和钳工分布情况起重工、吊车司机情况二、各主要管理人员分析公司主要管理人员情况人员情况分析公司主要工程管理人员现有121人，贮藏51人，总计172人，由目前公司二次创业向向工程管理过渡的需求，我公司在工程中的管理人员相对短缺，特别是资料员的现状和贮藏都缺乏。公司技术员各专业分布情况公司土建类，动设备类，近两年加强专业人员引进。电气类和仪表类技术员相对短缺，相关单位应加大贮藏人员培育力度，尽快到技术岗位锻炼。2021年新引进大学生各专业分布情况针对公司现状，2021新引进大学生52人作为公司贮藏，满足公司二次创业需求。其中机械类33人含动设备类。下一步经过近两年齐鲁工程的锻炼，尽快培育管理后备人员。

人员根本情况主要岗位情况劳务运用情况一、劳务费用分析

1、同比情况同比添加27.81个百分点1-6月份2021年劳务费为797.58万元，2021年劳务费1020万元，同比添加223万元。2、2021、2021年上半年各月劳务费同比情况3、2021年、2021年上半年劳务费用同比明细表序号单位2014年2015年增加/减少比率备注1工程一处27.423.2-4.20.82工程二处163.7156.1-7.61.03设备制造85.047.3-37.70.64电仪车间30.655.424.8

1.8三大项目收尾5二化维护44.322.3-22.00.56乙烯维护17.818.00.31.07公用工程3.813.59.73.5维护范围扩大8炼北维护18.023.95.91.39炼南维护50.839.8-11.00.810起重运输中心51.926.8-25.10.511清洗中心27.525.9-1.60.912青岛分公司99.0123.824.8

1.3施工任务量增大13土木防腐车间82.8172.189.32.1三大项目收尾和一催化拆除14正信检测36.134.2-1.90.915烟台分公司0.0166.7166.7新增业务2021年10月份起新增烟台分公司维护保运，由2021年1月至6月添加劳务费161.5万元，月平均添加26.9万元。〔后勤人员9人，月平均3万，静设备类28人，月平均16.5万，钳工2人，月平均1万元，电气仪表11人，月平均6.5万元〕公司内维护保运范围添加，维护费添加1400百万，相应添加劳务费

业务拓展2021年上半年劳务用工费用环比添加的缘由2021年自营施工费9442.66万元，2021年自营施工费8932.07万元，同期比较添加510.59万元。因催化、蜡油、轻烃工程收尾，土防和电仪劳务运用添加114万元。青岛分公司，由于检修添加施工义务，添加劳务费24.8万元。

施工义务添加themegallery二、施工效率分析2021年、2021年上半年施工效率明细表序号单位2015年施工费2015年总人数2015施工效率2014施工费2014总人数2014施工效率备注1工程一处893.2893.69.5963.095.610.12工程二处1002.01148.36.81051.0151.76.93设备制造1037.31106.89.71010.0115.98.74电仪车间635.17105.96.0612.0101.06.15二化维护506.5966.27.7478.078.66.16乙烯维护718.27116.76.2681.0111.66.17公用工程462.0361.67.5426.056.87.58炼北维护649.7790.17.2706.090.77.89炼南维护621.1691.06.8704.098.37.210起重运输693.4391.17.6883.096.49.211清洗中心187.9315.212.4201.015.612.912青岛分公司1321.97162.68.11020.0150.96.813土防车间547.9367.88.1366.043.28.514正信检测259.1537.36.9266.034.97.615烟台分公司527.05110.94.8产值不全不做分析各车间施工效率比较分析劳务运用情况经过对比分析劳务运用情况施工效率比较好的单位：工程一处、设备制造施工效率涨幅大的单位：二化维护、青岛公司施工效率不断低的单位：电仪车间、乙烯维护施工效率降幅大的单位：正信检测、起重运输工程一处情况分析情况分析由2021年一处、二处施工费和劳务费比较看出，施工费一处比二处少109万，但劳务费比二处少了132万。阐明一处自营产值非常高，内部人员利用利率非常高。工程一处亮点1组织构造合理一处设备班人员6人，管理组14人，一人多岗，减少管理和辅助配合本钱，使人员得到优化

2工种配置合理车间管工、铆工、焊工人员数量配置合理。在义务量缺乏时，不用或少用长期劳务来弥补工种缺乏，减少本钱3量化考核劳务在义务量添加时，雇佣劳务电焊，直接按任务量支付费用，提高劳务利用率设备制造情况分析情况分析由2021年和2021年施工费和劳务费比较看出，施工费添加了27万，劳劳费降低了38万，到达双向性改良，从而人员利用率大幅添加，这种是最好效果。themegallery设备制造亮点引见车间对班组运用的劳务，加大考核本钱，将劳务工资乘以1.3倍纳入班组本钱，计算奖金，这样加大了班组对劳务的运用率。车间职工，特别是车间电焊工带头早出工，晚收工，在同样条件下干活，带动劳务电焊的任务效率。车间对劳务动态管理，对劳务定期测评，末尾淘汰，并根据车间施工情况，及时清退不需求的劳务。职工鼓励本钱考核动态管理二化维护情况分析情况分析由2021年和2021年施工费和劳务费比较看出，施工费2021年比2021添加了28万，劳务费减少了22万，效率大幅提高。二化维护亮点引见二化维护保运中心，由去年开场，自动多承当施工义务，鼓励员工走出二化，添加了施工费。二化维护，根据施工情况，加强内部人员流动，及时调动人员，突破班组和工种界限，使人员得到优化二化维护由2021年开场，调整绩效考核机制，经过奖金分配上，拉大差距，表达多劳多得的原那么。优化人员加强绩效考核添加施工义务二化维护奖金分布曲线比较电仪情况分析情况分析由2021年和2021年施工费和劳务费比较看出，施工费2021年比2021添加了23万，劳务费添加了25万，劳务费增幅幅度大，效率降低。

其他单位点评青岛分公司：与去年同期比较，施工费添加300万，劳务费添加24万，施工费添加幅度远远大于劳务费添加，效率提高。乙烯维护：效率不断低位，承当公司钳工力量的贮藏，实习和新引进人员比较多〔2021年为烟台提供30名成熟钳工〕，不能独立定岗，效率低，需尽快培育成才。起重和检测：效率降幅比较大，主要缘由的义务量的降低，施工费减少的多。人员利用率分析经过各单位人员利用率分析比较看出，不论是大幅降低劳务费也好，或者小幅添加劳务费大幅添加施工费等各种方式，人员运用的原那么，提高人员利用率。但部分车间施工效率出现了降低或不断处于低位，这就要求我们充分发掘人员潜力，由添加施工费，降低劳务费，合理优化内部组织机构和人员，建立有鼓励性的