PMC培训教材范本

PMC培训教材

vl＞前言

本部门培训教材目的是使新入职员工能进入有系统的学习，尽快熟

识部门的运作及其本身岗位于整体运作上所扮演的角色。

教材是罗列每部门的详细工作范围及流程，使学习者有深切的认识

到工作环节的互相配合及其它部门与我部的工作关系。

希望各新入职者从学习中体现集团大家庭的知识是如何丰富，及对人

力资源的如何重视，我们邀请你加入这部门，为集团贡献你从学习中所

得到的知识。

n＞组织及工作范围

PMC部主要分为三大组别，统筹各类物料管理目标是将营业部之订

单讯息转化

为计料、订料、追料及安排物料配合生产部等工作。同时.，将仓存

及收发等数

据反映于计算机纪录上，使公司的物料资产妥当地管理及可供追溯。

各组别的工作范围概述如下：

(1)物料管理组

1.1.1计料组一按营业部提供的数据-包括订单预测“排期”工作单或发

文等计算需

求及出单(PR)采购部订购通量物料以应生产需要。

1.1.2追料组一按生产排期跟催物料返货期及回馈数据给生产管理组及

生产部。

(2)数据管理组

2.1.1出PART组根据工作单、BOM资料及物料分配通知输PART而

编印生产单，

分配存料(扣PART),然后交生产单给货仓报料发料。

2.1.2数据组一管理所有文件收发及储存。

2.1.3打单组--管理所有收发料单据数据正确无误，物料出入数记录

及适时更新

计算机记录。

⑶生产管理组

.3.1按生产排期跟催各车间及解决生产上之物料问题，配合车间人力及

物料状况调

配生产拉，使生产畅顺。

<in>各组工作流程

(A)物料管理组：

(1)计料组

(一)生产物料

1、目的

1.1确保物料的正常供应，合理控制仓存，减少呆货的诞生。

2,计料流程

2.1当接到需计料的数据后，结合之前已有之排期、Forecast等，检查存仓与P0

等有否问题。

2.2Forecast可查其专用料及Leadtime长之物料订料，非专用料可按月用量订

料。但要注意

Forecast数量相对于月用量有否问题。如：某料的月用量只有20K,而

Forecast已需15k

则需计20K料。

2.3收CDForecast首先根据供货商回复的物料情况作出适当分配，并初步预计

未来几个月

的供应与需求是否够生产量。

2.4当收到新排期后，将订单作出标记：

2.4.1首先要注意有否特别的MODEL、数量较多的MODEL、开拉期较早的

MODELo

2.4.2然后查计算机有否BOM,自己所计的物料有否问题，特别的各MODEL

的特别物料；先

订Leadtime不够的物料，对于不急之物料可等到打完分析单后再一次性

计料。

2.4.3打完分析单后，先检查有否PO未到期或计算机显示已成为负的物料，考

虑是否需落急单，

计料时主要根据月用量（一般指上月用量与上三个月平均用量）。

2.4.4现时之计算方法参照现有计算机数据及Leadtime期、月用量计算：

Leadtimell-15天（包

括15天）的需备一个星期的安全数，一次计够二个月用。依此类推。（所

有PO需分

期交货及结合是否多MODEL用而定）

2.5计料时应注意的事项：

2.5.1物料的单价、体积；是否专用料；最少采购量；供货商过往质量。

2.5.2排期及P0中有否指定用某物料。

2.5.3留意存料是否可代用其它物料，则此物料可适当地减少订料量。

2.5.4决定每单新排期用什么PVCJC并出纸通知采购部、生产部与设计部等有

关部门。

2.5.5留意新BOM是否有排期或Forecast;BOM更改或增加之物料现时有否排

期（包括已

出PART之排期）或Forecast等。

2.5.6有些MODEL指定有某公司物料（要出纸要求设计部编新ITEM出ECN

更改BOM）,

留意此MODEL以前排期走势结合将来Forceas情况可订指定料适当数量

以备急用。

2.5.7收到设计部ECN要改生产部工程单等原因造成呆料的，要填写（呆料诞生

表）给设计部

及IE部，非工程单/设计问题造成呆料的，研究是否代用其它MODEL,并

要求回复处

理方法。

258星期一至五，依（物料自测循环表）打出分析单作各物料具体分析，订料

或调整（如

调P0）,每组组长要定期检查，主管不定期抽查。

259采购回复的PR单，要认真核对数量、地点、日期是否与计算机一致，并

认真作好登记工

作。

2.6打好单复核事项：

261检查交货数量、地点、交货日期、内容是否合理及有无错误。

262复查计算机数是否正确，订料数量是否合理（包括是否可以过料）。

2.6.3对于leadtime不够的交货期作出标记及合理解释。

264对于订料数量相对于月用量较大或较小的要作出合理解释。

2.6.5对于准确过料的要注明过料地点、数量等；并检查是否合理，尽量减少过

料次数。

266准确地编号及签名。

2.7积极反映未能解决之问题：

对于自己不能解决的积极向上一级反映，如:

2.7.1订料组给采购部后三天还未回复的（要出纸追采购部解释原因）。

2.7.2发现自己所计的物料不能按PR单或排期提前生产，而P0不能提前来料

而影响生产的（要

出纸通知楼层负责人及有关人仕）。

2.7.3发现采购部不按订单的交货地点、数量、日期等落的ORDER的。（同第

一点做法）

2.7.4在计料中遇到的各种困难。

（二）工具、辅料、文具

工具工作：

1、收到各部门开来的《仪器/设备/工具/出仓申购单》时，阅后签名交给各部门

出料人给打

单组出料。

2、当各部门申请的物料现时无仓存货时，A.看是否有P0未交，则通知采购

部追料商

交货；B,申请的物料是否急用，急用的实时出申购订料，否则收集两天所

须申购的物

料一起申购。

3、订料方面：分常用物料与不常用物料来订料。

A、常用的物料，预订一个月的用量；B、不常用的物料，需看申请部门所

需数量及此物

商的三个月平均用量来订料。

4、香港工程部所上的测试带和测试碟到官井货仓后，与货仓主管核点清楚两人

签名确认后

才打入仓单交物料员签收。

5、当紧缺物料来料时，及时通知该部门负责人来出料。

6,每月月底打一份工具和仪器仓存数给IE部。

7,每月月初要求货仓给一份上月的仪器设备、工具各部门领用统计表。

8、每周周未打一份工具出入数给物料员对数。

9、当收到IE部审核过的各部门的申购单时，查是否有足够的数量扣用。

10、当紧缺的料尚未按期返货，须立即通知采购部追供货商。

辅料工作：

1、要求生产部和其他部门（如QA部、SMT部等）在每月8号前，提供预算下

一个月所需

用到的辅料及用量。收集后须在10号前，统计好全公司下一个月的辅料用

量并出申购

单给采购部订料。

2、出申购时，并安排交货计划。

3、当收到生产部和南头发出的申购单时，待本部的计料主管审核后，查是否有

足够数量扣

用，否则，出申购单给采购部订料。

4、当仓内有料而尚未入数，生产线物料员来出料时，开暂收条给生产线物料员

领料。留下

两份副本，一份给打单组扣数，一份给本人留底。

5、若生产线所需的急物料，而仓无存货时，有PO未交，即通知采购部追料商

送货。如没

有PO,实时出申购单给采购部补订。

6、紧急物料货到后，即通知生产线出料。

7、每月月初要求货仓给一份上月辅料用量统计表。

文具工作：

1、每月8号前出一份《月份文具申购表》给本部全体同事填写，收回后统

计下月各种

文具所需的用量。

2、在出《月份文具申请表》的同时，并通知各组所需的表格报数及附带样

板给文具负

责人。

3、在每月的8号前，到人事部文具管理员处领取文具；将本月各同事所需的文

具分发给各

个同事手上。

4、在派文具外的时间时，适而地控制、更换给换文具的同事。

5、料商送来的影印纸，负责签收及其摆放。计算机纸送到后，点清数量并将其

搁至规定的摆

放区。

6、当遇到复印机、传真机出现故障而导致不能使用的情况，立即通知行政部负

责该项事务

的联络员给予维修。

（2）追料组

工作目的

1.1贯彻公司质量方针，迎合公司（营业部）提供的生产排期。

1.2做好各项生产物料控制工作，使生产顺利进行，完成走货。

2、范围与职责

2.1跟催、跟进、协调控制主要生产物料（电子、五金、塑料、包装）、生产

辅料。本程序由物料跟催组负责，请参看第三点。

2.2根据有关资料（排期、工作单、营业部文件、生产计划等，编制物料计划

和跟进物料供应进度，处理生产中所遇到的物料问题）。

3、追料控制程序

3.1工作概述：

统筹全公司电子（APART料）、五金（BPART料）、包装（CPART料）、塑料

（DPART料）

物料跟催。

3.2物料跟催概述：

3.2.1统筹各生产单位之A、B、PART物料。

3.2.2跟催各生产单位的塑料与包装料及协助联络包装厂的塑料与包装料。

3.2.3根据生产计划需求，每天填写追料单（上午8点前完成），每天下午6点

截数后，即

编印计算机FOLLOW数。

3.2.4根据FOLLOW资料及生产实际需求，填写追料单。

325按生产的实际需求，编排每周大件物料的交货计一划。并跟进来料进度，配

合生产走货。

3.2.6检阅料商及采购复回之追料单。

(a)将影响生产的物料，书面联络相关人士及知会上司，商讨可否提前交

货。

(b)因特殊情况未复货期或已停产的物料，若货期紧急则需慎重、灵活处

理并及时向上

汇报情况。如：找设计部商讨可否有代用物料。

(c)通知生产部作适当安排。

3.2.7每天回复各生产单位现时各MODEL生产PO欠料的交货进度。

3.2.8跟进各MODEL生产PO物料在来料期前二天的欠缺情况，知会楼层PC,

并继续跟进。

329周一、五晚上与楼层PC开会讨论影响现时生产计划的物料情况，适当调

整生产。

3210将每天交货的紧急物料提前通知货仓及IQC,要求协助处理《每天紧急

物料表》。

3.2.11跟进紧急物料的交货进度及IQC检验结果,知会楼层PC及生产线，待

生产顺利完

成，当急料检验OK,即通知生产部出料。

3.2.12急料IQCREJ,即将生产需求情况知会各主管，联络相关部门处理，并

知会生产部，

跟进最终结果及退/补料。

3.2.13跟进ECN,申购单、改/换料物料及每天MEMO等要求的物料情况。

3.2.14每天查阅MEMO,有关物料问题的即作出相应处理及跟进。

3215做好内部沟通工作，适当处理及改善现时物料的存在问题，以降低库存

资金。

3.2.16控制坏料:

(a)生产损坏的电子、五金，若超出公司允许范围的，须有部门经理签

核及合理解释。

(b)塑料料需控制在5%之内，否则需开申购单补货。

(c)包装料需控制在2%之内。

3.2.17核对采购所订物料(orderForm)是否符合所需用每单机。

3.2.18每天下午6：00前收到生产线追料单要准时第二天8：00前复回。

(B)数据管理组

(1)出PART组工作流程

1概述：

1.1出PART组的输入工作，必须在了解各MODEL基本功能和客户基本要求基

础上顺利进行，确保计料提供准确的计算机数据及保证生产顺利进行，是

设计部BOM为生产服务的中间环节。

1.2出PART组的更改物料操作是控制物料、落实物料运用，保障物料准确供给

的有效手段。必须严格按照设计部，IE部、PE部的有效发文与客户的具体

要求。

1.3出PART组打印之PARTLIST是货仓发料，生产拉领料的依据。

2.出PART组作业程序：

2.1收到营业部排期，用荧光笔标出NEWORDER、MODEL、S/O,PO、

MONO、

STEREO、BAND电压功能说明、特别要求、开拉期、QTY等，且需对比

旧订单是更

改拉别、开拉期、数量。若再更改实时UPDATE计算机数据。

2.2收到营业部之工作单，查对工作单是否是对排期资料作补充或客户特别要

求填写于排

期上。

.3对排期或工作单存在质疑，无BOM之MODEL,BAND等任何影响PART

LIST准确制

作的，需出纸追营业部或设计部，直至收到数据。

2.4进行A、B、C、PART输入工作，以设计部所提供的数据为辅，必须与排

期、工作单

及计料组提供机芯、IC、PVC分配相符。

2.5A、B,C、PART发料，是出PART组工作重点，除特别注意排期工作单的

具体要求及理

解各MODEL基本功能后，平时要收集和整理相关资料。

2.5.1平时要收集和整理数据有：BOM数据、火牛、电源线、AC、SOCKET.

喇叭布等特

别是物料数据、设计部、正部等有关MODEL设计变更、配搭等最新发文

等；营业部

发文个别MODEL指定物料等，IE部代用存料通知等，为PARTLIST制作

提供依据。

2.5.2对曾经出错各MODEL的资料收集，分析避免日后重出错。

2.6出PART工作：

2.6.1按各MODEL开拉期先后打印出A、B,C之PARTLIST。

2.6.2按开拉期前后打印PARTLIST给工程部或设计部按板核对物料。

2.6.3根据排期、工作单要求和资料更改PART入相应物料编号如：PVC、火牛

、电源线、

SOCKET.喇叭铁（布）网，存料调用等。

264收到营业部MODEL要求数量、拉别、物料及设计部BOMECN变更等，

要实时更正

相应PARTLIST。

2.6.5对上述263、2.6.4造同工程部核对所改之物料编号，一并进行计算机数

据理发操作，使

PARTLIST与计算机数据一致盖上制单人和审核人印章。

266每份PARTLIST必须有制单人、审核人、楼层PC、计料、追料相关人员

审核、签名。

2.6.7若排期PO套数超过2万套，需各PC按生产拉实际情况，安排分开发料;

每份PART

先交各PC存仓率和生产拉生产进程，再安排出PARTo

2.6.8A、B,PART按拉期提前10-12天出料扣数、货仓执料，必须登记、签收

每份PARTLISTo

2.7出CPART注意事项：

2.7.1CPART所用具体物料数据由采购部提供，但必须逐项核对是否与工作单

要求相符，若有质疑出纸追采购部、营业部或设计部。

2.7.2若已到来料期，对仍未收到采购部CPART资料的单，需出纸追采购部直

到收到为止。

2.7.3对已收到之CPART从排期上查出相应S/0开拉期等、按开拉期先后排序

,对数据上有不清楚的需向采购部追问清楚。

2.7.4打印CPART必须填上物料订单P0,按开拉期先后提前3-5天给PC跟催

以备执料。

2.8机芯PART是根据采购所下之机芯订单为依据：

281收到采购部所订机芯订单附本，按P0内容输入计算机，若一张P0有多

个机芯，相同的

合计总数，不同的JOBNO后加不同的字母，以示区分。

282输入完后需及时打印出，核对无误后，逐一登记并给货仓扣数。

2.9加改FOLLOW（工程单、申购单）注意事项：

2.9.1各物料员必须提供FOLLOW单正本（白色），且核对更改是否有相关人员

签名（本部

各主管、PC等）。

①改FOLLOW:输已经存在的P/N,在计算机提示下，输入与之要更改的

P/N,改后签

上更改人及日期。

②加IFOLLOW:输入所编FOLLOW的JOB.MODEL,LINEP/OBAND,

QTY、SQTY

签上名及日期。

3.出PART时间及改动的跟催工作

3.1出PART强调时间性和准确性，无论任何原因导致不能按时出PART都必须

上报书面通

知相关部门。

3.2对拉上积存的套料，存料（如营业部发文减数或取消设计部设计变更等），

已做成半成品

的新单要发文扣用，而近期无单可扣的要发文交待和或退货。

4.出PART加改FOLLOW组

4.1力口改FOLLOW

各物料员必须提供FOLLOW单正本（白色）.且核对更改是否有相关人员签名（本部

各主管PC等）。

①改FOLLOW:输已经存在的P/N,在计算机提示下，输入与之要更改的P/N,

改后签上更改人

及日期

②力UFOLLOW:输入所编FOLLOW的JOB、MODEL、LINE、DATE、P/0

、BAND、QTY、SQTY签上名及日期。

4.2工程单（补料和换料）

首先检查工程单正本（白色）是否有:1）单编号、拉别、S/。、MODEL>P/0

及生产部、

工程部、设计部、PMC部、货仓部五栏批核人;2）更改数据有否签名（包

括P/N、数

量），仓务员实际签收数量.输入计算机跟3.1.2是一样的,（但换料要在JOB

NO前加A）,加后

签名及日期,工程单正本交计料组（每日时间为：8:00AM/Il:30AM/

4:00PM)-

4.3申购单

首先检查申购单副本（黄色）是否有：1）单编号或单编号重复、申购公司/部

门、数量栏（大

写）、本部收件人及审核人;2）更改申购单有否签名［包括P/N、数量（大写）

、单位］，相关

部门审核（如:PMC部、申请部门审核）输入计算机签上名及日期。

4.4出机芯PART

收到PUR订机芯订单副本，按P0有几个机芯相同的合计总数，不同的在JOB

NO后加不

同的字母，以示区分,核对输入后打印机芯PART,核对订单副本后登记《物控

部出机芯PART

登记表》交货仓扣数。

4.5出耳筒、唱盘PART

收到计料组发过来的＜＜关于加工成品耳筒事宜＞＞或通知单根据JOBNO.PO

、QTY、DATE

输入计算机,print后，核对盖章签上制单人名，交由计料组核对，对后交给出

PART组主管审核，

最后登记《A、B、PART登记表》交打单组扣数。

注：第4,2、4.3项所有副本（黄色）必须要求各物料员在加单后之三个工作日内取

走，否则将取消FOLLOW,另若有数据不清楚摆至指定FILE,并要求各物料员取回

更改后方可加FOLLOWo

⑵数据组工作流程：

（一）数据、文件的派发与存盘

1.1目的

确保本部发文及时发给相关部门，合理存储数据，减少数据流失。

1.2作业程序

121每天早上9：00之前交出勤表到写字楼人事行政部。

1.2.2生产部追料单、物控部追料单、PARTLIST在早上9:00前分别按其送到生

产部、

铜柱部、采购部、试产组、---o

123包装料追料单送包装厂；塑料计划临时调动通知书、各单位每日需求计划

表送至

包装厂签收。

1.2.4PO单、PR单、LENOXX退机维修价格表送至采购签收；申购单若物料

编号是“0„开

头的，先给计料组.“T”、“M”开头的,先送IE部审核，再给罗总审核，其

余都送到采

购部签收。

1.2.5物料试作报告送本部跟催主管、品管部、生产部。

126本部要发出的文件要有经理或主管签名才能发出去，而且须注明编号，

TO/CC部门都

须复印签收；签收回的文件按内容、性质分发给负责人或传阅存档。

127收到营业部MEMO、按楼层、计料、出PART分别派发。

1.2.8收到营业部生产排期、试产排期和参考排期、工作单，写上日期、时间后

，复印分发

给各负责人。

129收到其它部门发送给本部的文件，先在文件上写上日期、时间并在签收本

上登记下签

收日期、时间、内容、NO、收文者，再及时发至具体负责人。

1210File文件：物控部文件，分有NO文件（按NO排序File）、无NO/回复

文件（按日期

顺序File）;各部门发出文件，按指定快捞排序File.快捞满时用铁快捞

File起来，写

明文件具体名称、日期，以便查找。

二、核对发票

2.1目的：及时、正确地签出发票，确保公司的找数正确无误。

2.2作业流程

221收到送货单：按A厂、B厂、C厂、F厂、外商、香港类和

日期来按序File。

2.2.2价钱表：收到打单组送来的价钱表，按价钱表的NO排好顺序，File入计

算机胶快捞；若

是更改的价钱表，就从计算机快捞中找出与更改价钱表NO相同的价钱表

，再将更改的价

钱表贴在原来的价钱表上。

223收发票：收到料商送来的发票，首先检查发票数据是否完整（发票是一式

四份，写明

物料编号、PO、数量、单价、金额，并且每份发票后面都附带盖有收货章

的送货单和

正本白色物料验收记录表），然后在发票签收本上登记下公司名称、发票

NO、当日日

期和姓名，签收单一式二份，一份自己留底、一份给供货商带回。

224盖日期印：在发票上面盖上当日收发票日期，没过期的发票盖在右上角，

过期的盖在

左下角（每月七号为HK会计部截数日期，所以每月七号之后收到上月之

前的发票均为

过期发票。然后再将发票与附带的送货单及GRN单给抽单人员抽单。

2.2.5对发票：把抽好送货单的发票，按GRN单上的计算机编号（即8字头）

输入计算机,找出相

同的计算机编号相对物料编号、PO.数量是否一致，正确的把计算机编号

（即1字头）写

在发票上，并签上全名。如果对出有误的发票，附上退单表，是大陆的就

退回给料商并

签收；是香港上来的就退给ANGEL签收。

226对价钱表：从计算机胶快捞中找出与发票上面计算机编号相同的价钱表与

该计算机编号所对

应的物料核对订单P0、物料编号、数量。核对无误之后就在价钱表上写下

该份发票NO

与当天日期。

227输数：对好价钱表后，把发票的1字头输入发票窗口，核对发票NO、物

料编号、公司

名称、商号、金额，核对无误后打印出来。

228盖章：核对好的发票，把第一、三联附着GRN单、送货单（正本）一起

，在第一联的

签名处盖上收货章和单价确认章，并在单价确认章中的收货确认一栏中签

名；在第二联

的签名处盖上收货章和COPY章，退回给供货商（注：若是在收到发票当

时就签回，

一定要对过计算机数且0K）;第四联附着送货单（副本）自己留底。

229做明细表：核对无误后的发票，在官井寄往香港会计部的明细表上编上编

号逐张写上

公司名称及发票NO,确定无误后送到采购/会计部。

（3）打单组工作流程：

1.目的：

1.1确保收发物料准确无误记录出入仓数，确保账目清楚及有条理可供审查。

2.打单组流程

2.1当收到供货商送货单，首先查看以下4点：

（a）供货商是接受公司那一种收货流程，如有疏忽，会造成入重数或漏入数。流程

分为：

①新流程（用GRN单入数）

②旧流程（用送货单入数）

（b）送货单P0是否到交货期（+/-3日）；

（C）查看GRN单的总数（即之前有没有交过货会不会交多货）。

（d）送单上更改是否有供货商签名。以上4点正确无误后可进行打GRN单。将每

间供货商所送来

的送货单完成后到收货组收货；（另外MV数所显示的PO数有*为采购部

HOLD住的PO单，

即是不能收货的PO）o

2.2当收到收货组交回之送货单时，首先分出新、旧流程（因新流程需等IQC将

GRN单上的物料

PASS后方可入数，旧流程则用送货单入数，所有新旧流程入数需认真看清楚交

货期的先后，

一定要做到先交先入，每日将部份数入完后编印明细表核对，如果A入数，核对

数必须为B,不可同一个人核对和在相应明细表签上名。（需特别注意事项：认真看

清物料编号、数量和DN、NO

如有不清晰地方需询问相关人员，不可乱猜照入。

2.2核对送货单和GRN单时，需留意返收货组签收送货单的时间和交回来核对的时间

是否相差太远，如有疑问立即问返交单人为何原因，是收货组将单HOLD住，还

是供货商HOLD住并报告上司。

2.3当收到每张需出仓单时，需查看此单出仓的目的及签名打单的物料是否有问题：

如有疑问，实时向上级报告。

2.4.1暂收单：

（a）需看GRN总数为多少，AQL要留多少，如：有些底板本身送货只有几百或几十

可以不留AQL

数，但需在暂收单上注明此料为急料，没留AQL数，好让IQC以最快的速度将

物料Q好出拉（b）留意打GRN日期为何时，打GRN日期离打暂收日期相隔是否太

迟，如有疑问立即反映上司，

此单为何还没有入数？是否入数、还是其它部门搞错？另外；当暂收的物料计算

机数，需进行扣

FOLLOW数的时候，如有暂收单没有FOLLOW数扣，应立即上报上级此料是生

产拉物料员在

作弊，还是计算机数据库出现问题。

2.4.2FOLLOW单打单，当收到各单位拿来打出仓的数据单时，首先查看此单上的物料

是否有相关人

员签名，如：所有包装料必须有仓物料员签名、IC和某些机芯要本部指定主管或

跟催员分配签

名方可打单。

2.4.3当收到生产拉拿来之入仓单、坏料单、借料单、申购单、工程单，首先检查单据

是否有规定的

相关人员的签名，所签名的日期和现拿来单日期是否相差很远(离各管理签名超

出2日一定要

追查原因并需有持单人的主管和本部主管级以上加签名后，方可打单)，单据上

是否有更改或生

产物料员、拉长私自涂改，而没有主管或经理级加签证实，此类单据经查实一律

没收，

将单据交回上级处理。

2.4.4当收至PARTLIST：

(a)先检查PARTLIST上的开拉期和有哪些物料不可以跟PARTLIST出料，需跟

FOLLOW出

料。

(b)输入计算机时需检查PARTLIST上的拉别和计算机是否相同，代用物料和个

别出PART后的数

量需有更改是否已更改；(需特别注意事项；扣完PART后需认真检查一次

填PART时数

量是否写多一个数字或写少一数，如有写错会造成严重的后果，就是仓会发

多料给生产拉、

出PART后手更改的代用料是否有在计算机上更改)。

2.5出入仓单、PARTLIST、总FOLLOW明细表、分GRN单、整理、回收、存档。

2.5.1出入仓单存盘，每日根据每日出入仓明细表进行按顺序将单据排好，如中间出现

有不见或还没

有签单，需发出信息给各相关人员追查，相应自己也做好跟催工作回报上司，另

外单据在规定

的时间(一般为2—3天)内将单据有依序不漏地完成；(需特别注意事项；在

规定的时间内

认真核对每日出入明细表，将单据一张不漏按顺序排好存盘，方便日后查找)。

2.5.2PARTLIST和总FOLLOW单，每日将明日需出拉的PARTLIST和总

FOLLOW单晚上7点钟前送货仓执料，到第二日或第三日货仓将物料发完给生

产拉，而货仓会将PARTLIST和FOLLOW单给相应生产物料员签名后，登记

交回本组核对无疑后签收，再将单分MODEL按JOBNO大小顺序排好存

盘。

2.5.3GRN单跟催和存档；每日早上查看GRN单登记表，将上一个工作日之

前收货组和IQC部未交之GRN单统计，写明细表追讨；当收到每日回收

GRN单，按GRN单NO的大小顺序排好存盘(缺一不可)。

2.5.4每三个月必须将存档单据封箱一次。

(a)需在箱面和侧面注明单据的名称、日期。

(b)填写文件存盘记录表，以方便日后查找。

2.5.5每个月的第1日必须将前一个月的计算机出入数，编印明细表，交予货仓核

对边卡数是否和

计算机数有差异。

(a)有差异数出调整单(给本部经理和货仓经理签名审核)将计算机数和

边卡数调整为正确。

(b)正确无误通知计算机部做月结。

(C)生产管理组

(一)楼层物料控制程序：

5.1工作概述：

5.1.1安排生产跟进生产进度、了解物料供求情况，平衡两者关系。

5.2生产控制叙述：

5.2.1收香港排期，检查生产物料的来料期、开拉期及预测完成。

5.2.1.1上排期与来料期不足7天的，须：

(a)查物料的供应情况通知计料组适当安排物料的来料期(尤其是L/T

长物料)。

(b)通知输PART组出PARTLIST,核对无误交货扣数。

(c)协助跟进缺料的交货进度。

(d)若有某款物料无法按需求日期来货，即知会有关部门协助调整货

期或船期。

521.2排期上生产P0的完成期与下单P0的来料期不连接的，书面通知营业部。

并了解

具体安排。

5.2.2收到来料期前三天的欠料情况，及时跟进具体交货计划，安排生产。

(a)了解欠料的交货计划，若到开拉期尚未能齐套，需调整生产。

(b)跟进下一单机的物料，提前生产或与生产部协商作适当安排。

5.2.3根据排期及物料的供给情况与实际生产能力。每周六与生产部协商编排未来一

周的详细各车间生产计划。

(a)依据A、B、C、D、PART物料的供应情况。

(b)了解各机型主要生产工具能力与技Jit要求(工序概况)，以便安排生产。

5.2.4了解计划与实际生产情况，填写生产进度表。处理生产中所遇到的物料问

题。

(a)据生产进度表情况，及时了解生产存在问题，向上汇报。

(b)跟进生产中的物料配套、改/换料、退料(来料坏与生产坏)和生产埋

尾料，及时

送达生产线，确保顺利生产。

5.2.5收营业部MEMO,按要求及时跟进物料情况，并知会相关人士适当安排。

(a)营业部通知加单的，即通知计料组及输PART组作相应安排。