巨方木业差旅费报销管理规定_第1页
巨方木业差旅费报销管理规定_第2页
巨方木业差旅费报销管理规定_第3页
巨方木业差旅费报销管理规定_第4页
巨方木业差旅费报销管理规定_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

巨方木业差旅费报销管理规定一、目的巨方木业差旅费报销管理规定的目的是规范和统一巨方木业员工出差期间的差旅费用的报销申请和审批流程，确保差旅费用的合理性和合规性，同时加强对差旅费用的控制和管理。二、适用范围本规定适用于巨方木业全体员工，包括公司职能部门、各事业部和地区分公司的员工。三、差旅费用的报销范围差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费、会议费、停车费、过路费等与出差有关的费用。具体的差旅费用标准，可参考巨方木业差旅费标准。四、差旅费用的申请和审批流程员工在出差前需填写《差旅费用申请表》，并提供所需的相关证明和票据。填写完成后，员工需将申请表和相关证明和票据交给所在部门的主管经理审批。主管经理审批通过后，申请表将转交给财务部门进行核对和审核。财务部门核对申请表和相关票据，如发现问题将及时沟通并要求员工进行修改。若申请表和相关票据无误，财务部门将进行差旅费用的报销。五、差旅费用的报销材料差旅费用报销材料包括以下内容：《差旅费用申请表》出差行程表或日程安排表交通费票据（机票、火车票、出租车票等）住宿费票据（酒店发票、宾馆发票等）餐饮费票据（餐厅发票、饭店发票等）通讯费票据（电话费、上网费等）会议费票据（会议费用发票、注册费等）其他相关票据六、差旅费用标准巨方木业根据员工不同级别和不同出差地点的差异，制定了差旅费用标准。具体标准请参考巨方木业差旅费标准文件。七、差旅费用的报销时间和方式差旅费用报销需在员工出差结束后的5个工作日内办理，逾期将不予受理。报销方式为财务部门直接将费用转账至员工指定的个人账户。八、差旅费用的附加说明员工在出差期间需妥善保管好相关票据和证明材料，以备核对和审计使用。若出差期间发生个人消费或违规消费，并非出差必要的费用，将不予报销。财务部门有权对差旅费用的申请和报销进行审核，对于不合规的费用将进行打回或拒绝报销。出差期间的差旅费用需严格按照公司规定的标准使用，如有特殊情况需提前向主管经理申请并获得批准。以上即为巨方

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论