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文档简介

施工单位工程审计自查报告1.背景本次施工单位工程审计自查报告，是为了落实企业自查自纠的要求，加强企业内部管理，进一步促进企业规范运作，保证项目工程质量，满足客户需求和社会各界的期望。同时也是公司应对未来审计考核，提高施工单位竞争力的重要举措。2.自查内容2.1施工单位资质和人员资质自查对象为本公司所有施工单位。自查内容涉及施工单位的资质及人员资质，主要包括以下三个方面：施工单位的营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证等资质文件的齐全性和有效性；施工单位在项目中指派的工程技术人员和安全生产管理人员的专业合格证书及相关资格证书的齐全性和有效性；施工单位所属队伍的劳动力及施工工人的人数、工龄、岗位资质等的情况。2.2施工单位施工资料管理自查内容涉及施工单位施工资料管理的情况，主要包括以下几个方面：施工单位在项目施工过程中必须要编制的各类技术文件，如：施工组织设计、工程质量检查测试计划、结算资料等，是否符合施工规范、国家、行业相关法律法规的要求；检查对标准工程文件规范章程、施工作业规程1976年的要求和施工单位自身管理系统的要求等文件是否完备，并审核或批准其供审查、查阅、使用之用的说明文件是否规范；检查其它有关工程资料、文档、报表、电子文献、图纸的管理情况，包括其存放、更新、销毁、归档等。2.3施工单位施工作业管理自查内容涉及施工单位施工作业管理的情况，主要包括以下几个方面：检查施工单位是否按照《建设施工现场临时用电安全操作及管理规程》的要求规范进行安全用电操作；施工单位的施工安全管理责任人是否对岗位工人进行了安全作业培训，是否做到了全员参与；检查施工单位施工作业的标准化管理等方面的情况。3.自查结果依据以上自查内容，结合公司自我审查、监管部门考核情况等综合考虑，得到以下结论：经自查，施工单位自身营业执照、建筑业企业资质证书等资质文件齐全有效，工程技术人员和安全生产管理人员的专业合格证书及相关资格证书齐全有效；施工单位施工资料管理基本符合施工规范、国家、行业相关法律法规的要求，且完备性充分；施工单位施工作业管理基本规范化，安全生产责任人履行职责，安全培训强度较好，安全措施得到了落实。4.自查总结本次施工单位工程审计自查报告对各施工单位进行了全面、系统的自查，基本覆盖了施工单位各方面的工作内容。通过自查，督促施工单位进一步完善其内部管理，规范施工作业、杜绝违法违规行为。希望未来的自查工作中有更加科学、系统的评定方

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