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文档简介

行政费用审核工作自查报告一、背景在公司的日常管理中，行政部门承担着很多重要的职责，其中之一就是审核公司各部门提交的行政费用报销申请。而作为行政部门的一份子，我们更要以身作则，审核合规、审慎用费，保护公司的利益。二、自查范围我们行政部门在自查时，首先明确自查范围，本次自查的项目包括以下内容：行政费用的申请、审核、审批流程是否清晰、有效；申请者是否提供了充分的费用支持文档；申请费用是否与公司的政策规定相符合；审核人员是否严格按照规定审核，并对不符合要求的申请进行反馈和调整；审批流程是否科学、合理。三、自查结果经过本次自查，我们发现了以下问题：对于一些特殊的费用支持申请，申请者没有提供足够的支持文档，审核人员对于这部分申请的审核不够严谨，存在一定的安全隐患；一些申请费用与公司的政策规定不符合，例如一些员工的加班费过高，有些费用甚至超过了规定的上限，导致公司损失较大；我们发现，一些审核人员对于审核的要求存在一定的差异，对于相同类型的申请，不同的审核人员会进行不同的审核决策，不能保证审核的标准化和公正性；行政费用的审批流程存在一定的问题，在一些时候，审批“权力”过于集中，会影响到公司的营运效率。四、改进措施针对我们在自查中发现的问题，我们提出以下改进措施：加强与部门之间的沟通和协作，严格审查特殊行政费用的申请，确保所有费用申请都有充足的费用支持文档；进一步完善公司行政管理政策，严格按照公司政策规定费用，对于超出规定的费用申请进行调整，并及时向申请者反馈结果，为公司的财务风险控制做好把关；对于行政费用的审核标准加以明确，并对审核人员进行培训，确保所有审核人员都能按照标准去审核，减少主观判断；将审批“权力”适当下放，加强审批流程上中下游之间的沟通和协作，以加快审批过程，提高公司的营运效率。五、总结本次行政费用审核工作的自查，让我们更加理解了自己的职责和重要性，也为我们日后的工作提供了更好的方向和

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