人力资源规划-人力资源成本预算计划编制流程

登陆南京佑佐公司网站（EKM系统）获取人力资源流程！第1页共4页人力资源成本预算计划编制流程人力资源成本预算计划编制流程流程图流程节点描述开始节点名称：开始节点编号：A1流程概述：根据通过审批的人力资源各项工作计划和预算编制人力资源成本预算，并监督《人力资源部年度费用预算方案》的实施情况。关键节点：收集分析成本预算，编制预算，监督实施、存档。触发条件：人力资源各项工作计划制定后，开始测算各项工作的成本。表单模板：《人力资源工作成本预算表》、《人力资源管理费用预算执行表》、《人力资源管理年度费用预算表》、《人力资源部年度费用预算方案》。输出结果：《人力资源部年度费用预算方案》、《人力资源管理费用预算执行表》。收集、分析成本预算节点名称：收集、分析成本预算节点编号：A2节点描述：收集招聘、培训、考核等各项人力资源工作的预算，分析、测算人力资源工作成本。标准操作方法1.收集、分析成本预算耗用时间：操作说明：收集招聘、培训等各项工作的预算，参照上年度人力资源各项工作的具体实施情况与费用核算，根据上年度《人力资源管理费用预算执行表》对比本年度的各项工作，预测各项工作（包括年度培训、招聘、考核等）的成本（包括外部成本与内部成本）编制《人力资源工作成本预算表》。编制预算节点名称：编制预算节点编号：A3节点描述：根据收集、分析的成本预算，编制《人力资源部年度费用预算方案》。标准操作方法1.编制预算耗用时间：操作说明：根据《人力资源工作成本预算表》编制《人力资源管理年度费用预算表》。在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，根据《人力资源管理年度费用预算表》制定《人力资源部年度费用预算方案》。审核节点名称：审核节点编号：B3节点描述：对《人力资源部年度费用预算方案》及其编制的依据进行审核。标准操作方法1.审核通过耗用时间：操作说明：若《人力资源部年度费用预算方案》满足完整性、准确性、合理性、可比性的要求，预算编制依据具有真实性、可靠性，则人力资源总监审核通过，送交总经理审批。2.审核不通过耗用时间：操作说明：若《人力资源部年度费用预算方案》存在不合理、不准确、不完整等，预算编制依据资料存在不真实、不可靠地情况，预算编制方法规则存在不合理，则就不合理处对人力资源部经理提出修改建议，要求其修正，再行审核，直至通过为止。审批节点名称：审批节点编号：B3节点描述：审批《人力资源部年度费用预算方案》。标准操作方法1.审批通过耗用时间：操作说明：若《人力资源部年度费用预算方案》，符合公司运营策略及整体预算且具有准确性、合理性、可比性及完整性。则总经理审批通过，要求人力资源部存档并监督记录实施情况。2.审批不通过耗用时间：操作说明：若《人力资源部年度费用预算方案》，存在不符合公司运营策略及整体预算或不具有准确性、合理性、可比性、完整性，则对人力资源总监提出修改建议，要求人力资源部重新修改、审核，再行审批，直至通过为止。监督实施、存档节点名称：监督实施、存档节点编号：A4节点描述：《人力资源部年度费用预算方案》存档并监督实施情况。标准操作方法1.监督实施耗用时间：操作说明：公布《人力资源部年度费用预算方案》，监督实施情况，记录《人力资源管理费用预算执行表》，作为下年度预测成本的依据。2.存档耗用时间：操作说明：将通过审批的《人力资源部年度费用预