总务科物资采购管理制度

2023-10-26《总务科物资采购管理制度》CATALOGUE目录总则组织与职责采购流程供应商管理风险管理监督与考核附则与附件01总则目的与背景加强物资采购过程中的监督与控制，防止腐败和不正当交易行为。确保物资采购的质量和及时性，满足医院运营和临床需求。确保总务科物资采购活动的规范化、制度化，提高采购效率，降低采购成本。本制度适用于总务科负责的物资采购活动，包括医疗器械、药品、低耗品、办公用品等。对于其他特殊类型的物资采购活动，可参照本制度执行。适用范围物资采购指医院为了满足运营和临床需求，通过购买方式获取医疗器械、药品、低耗品、办公用品等物资的行为。指医院负责物资采购、库存管理以及物流配送等工作的部门。指与医院建立物资供应关系的法人单位或自然人。指医院将多个科室的物资需求进行整合，统一进行采购的方式。指医院通过公开方式邀请多个供应商参与竞标，以公平竞争方式确定中标人的采购方式。定义与术语总务科集中采购公开招标供应商02组织与职责总务科职责对供应商进行资质审核和评估，确保供应商符合采购要求签订采购合同，并按照合同要求进行物资采购办理物资入库和出库手续，对库存进行管理和监控负责物资验收和质量控制，确保采购物资符合规定要求制定物资采购计划，根据实际需求进行预算编制采购部门职责对采购合同进行跟踪执行，确保物资按时到货和质量合格负责与供应商沟通联系，及时解决采购过程中出现的问题参与供应商评估和选择，协助总务科进行供应商谈判协助总务科制定物资采购计划，提出合理化建议负责市场调研和信息收集，了解物资行情和价格动态参与物资采购计划的制定和审核，提出本部门的需求和建议对本部门使用的物资进行管理和维护，确保物资使用合理和安全可靠对本部门使用的物资进行验收和质量控制，确保采购的物资符合规定要求协助总务科办理物资入库和出库手续，对领用和借用进行管理和监督对本部门使用的物资进行统计和盘点，确保账物相符和库存合理利用其他部门职责03采购流程VS采购部门与需求部门沟通，确认物资种类、数量、规格、质量等需求，确保采购计划的准确性。申请采购需求部门根据实际需求，向采购部门提交采购申请，注明物资需求、预算等信息。确认需求需求确认与申请供应商筛选与评估采购部门收集符合采购要求的供应商信息，包括企业资质、产品质量、价格等方面的资料。供应商信息收集根据供应商信息，对供应商进行筛选和评估，选择符合采购需求的优质供应商。筛选评估合同签订采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，以及物资的交付方式和时间等细节。合同执行供应商按照合同要求，按时交付物资，采购部门对物资进行验收和入库。合同签订与执行物资验收采购部门对入库的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合采购要求。付款结算根据合同约定的付款方式和结算条款，采购部门对符合付款条件的供应商进行付款结算。验收与付款04供应商管理总结词建立完善的供应商信息库是优化物资采购的基础。总结词对供应商信息库要进行实时更新和维护，确保信息的准确性和完整性。详细描述定期对供应商信息库进行检查和更新，对于不符合要求的供应商及时进行调整和删除，保证信息库的质量。详细描述供应商信息库应包括供应商的基本信息、资质、经营状况、供应能力、服务水平等，为后续的供应商选择和评价提供数据支持。供应商信息库建设总结词科学合理的评价和选择供应商是提高物资采购效益的关键。制定详细的供应商评价标准，包括产品质量、价格、交货期、服务水平等，根据评价结果进行选择，确保供应商的合适性和优质性。评价和选择供应商要遵循公平、公正、公开的原则。在进行供应商评价和选择时，应避免主观臆断和徇私舞弊，确保评价和选择的公正性和客观性。供应商评价与选择详细描述总结词描述描述定期对合作的供应商进行业绩评价，了解供应商的服务质量和供应能力，针对不足之处进行沟通改进，促进供应商的持续优化和提升。供应商关系维护总结词良好的供应商关系是实现长期稳定物资供应的保障。描述与供应商建立良好的合作关系，加强沟通与协调，确保物资供应的稳定性和及时性。总结词对供应商进行定期的业绩评价是维护供应商关系的重要手段。05风险管理供应商选择在选择供应商时，应进行严格的审查和评估，确保其具备履约的能力和信誉。合同条款明确在签订合同时，应明确约定交货时间、地点、质量标准等条款，避免模糊不清导致争议。定期检查与考核对于合作的供应商，应定期进行履约检查和考核，及时发现并解决潜在问题。供应商违约风险防范公开透明采购过程应公开透明，确保所有参与者均知晓并遵守相关规定。采购过程廉政风险防范审批流程建立严格的审批流程，确保各级领导对采购活动的审批具有可追溯性。监督机制建立内部监督机制，对采购过程中可能出现的不正当行为进行及时发现和纠正。法律法规遵守确保采购活动符合相关法律法规要求，避免法律风险。信息安全加强信息安全意识，确保采购过程中涉及的敏感信息不被泄露或滥用。环境影响在采购过程中考虑环境因素，尽量选择环保的产品和服务，降低环境风险。其他风险防范06监督与考核监督机制建立内部监督建立物资采购的内部监督制度，明确监督职责和流程，确保监督工作贯穿采购全过程。外部监督邀请供应商参与监督，公开透明地公示采购信息，接受供应商和公众的监督。审计与检查定期进行内部审计和检查，确保采购制度的执行和合规性。010203考核指标设定根据物资采购的关键环节和业务需求，设定客观、可量化的考核指标，如采购成本、交货周期、质量合格率等。考核周期设定合理的考核周期，如季度考核、年度考核等，确保及时评估和调整采购策略。考核实施建立考核实施细则，明确考核流程和方法，确保考核的公正性和有效性。考核指标设定与实施反馈与调整及时将考核结果反馈给相关部门和人员，针对问题和不足进行改进和调整。考核结果应用奖惩机制建立奖惩机制，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对考核不合格的部门和个人进行惩罚。持续改进根据考核结果，持续优化采购策略和流程，提高物资采购的管理水平。07附则与附件解释权归属本制度的解释权归总务科所有，具体解释工作由总务科负责人负责。对于制度中存在的任何疑问或需要进一步明确的地方，总务科负责人有最终解释权。法律责任本制度自发布之日起生效，对于违反制度规定的行为，总务科有权进行调查和处理，并依据相关法律法规和规定进行处罚。附则解释权归属附