SAP物料管理 采购 化工企业

12023/12/17物料管理采购22023/12/17培训目标概念介绍采购主数据：供应商主数据信息记录采购业务:框架协议(合同)采购申请采购订单目录32023/12/17培训目标了解SAP物料管理模块采购子模块的总体概念熟悉SAP物料管理的采购业务流程掌握SAP物料管理采购子模块的系统操作完成此单元学习后，培训者可以：建立和审批采购申请建立和审批采购订单建立和审批合同42023/12/17概念介绍52023/12/17物料管理模块全图库存管理发票校验?AB仓库管理收货销售/分销模块财务模块发货转储记帐物料需求计划(MRP)外部采购采购内部采购生产主数据

物料

批量 供应商 总分类帐

客户 库存地点...62023/12/17采购流程比较采购货源决定采购需求选择供应商采购订单处理采购订单跟踪收货/库存管理发票校验4756123SAP物料管理订单发票MRPOrder?采购中的组织实体工厂1采购组织1采购组织2采购小组1采购小组2采购组织工厂2工厂3工厂10CONC化学物品采购组织、CONS服务采购组织、CONT五金备件采购组织82023/12/17采购的两种类型

存货货物采购

收货后入仓，如需使用该货物，必须做发货处理

收货后仓库库存上升，出仓后仓库库存下降

消耗品采购

收货时直接作为消耗处理

无库存处理92023/12/17操作流程的差别

.

.

.

.........输入科目分配类别科目自动分配(来自物料主数据)科目分配手工输入库存科目消耗科目成本中心项目科目分配带科目分配库存物料消耗物料物料主数据物料主数据无物料主数据采购凭证PurchasingDocuments采购申请询价采购订单合同计划协议报价31.1.合同采购订单?报价B报价A询价?采购申请采购凭证的结构项目1

通用数据条件文本计划行项目1的附加数据

采购订货的历史

...项目2...项目2附加数据

...采购凭证通用数据统计数据消息条件凭证抬头122023/12/17

供应商主数据132023/12/17

收货银行采购订单发票?=发票校验采购订单发票物料采购付款DEUTSCHEMARK供应商供应商142023/12/17科目组的概念与作用

groupdetermines供应商性质(一次性供应商)编号分配类型编号范围供应商子范围伙伴功能规则字段选择科目组确定152023/12/17供应商主数据采购数据供应商主数据财务数据通用数据162023/12/17基本数据-地址-电话采购数据-采购条款-最小订单量财务数据-银行付款条款-统驭科目001供应商主数据视图172023/12/17通用数据

地址 通讯采购数据

订单用货币

国际贸易条件

最低订货价值会计数据

银行数据

支付业务

财务管理对所有公司的所有采购组织均有效

对一个采购组织有效对一个公司的所有采购组织有效供应商主数据的组织层次182023/12/17合作伙伴角色供应商(VD)下订单地点(OA)供应商(EKKO-LLIEF)发票组(EKKO-LIFRE)付款接收(LIFA-LNRZA)OA:订单接收人SV:供应商VDIP:开票方PR:收款人供应商合作伙伴关系可以灵活的处理与一组供应商的采购、到货、开票和付款的关系。例如子公司采购母公司开票和付款的模式。在外贸企业中这种需求非常普遍。192023/12/17输入发票发票“并行"发票支付供应商总分类帐户供应商A应付帐户供应商公司供应商的控制帐户202023/12/17供应商维护维护路径:后勤管理→物料管理→采购→主数据→供应商→数据申请表：业务流程图：212023/12/17练习：显示供应商主数据

显示供应商：3005974供应商主数据维护(XK01/XK02/XK03/XK05/XK06)222023/12/17

采购信息记录232023/12/17采购信息记录采购信息记录在采购组织层次上指定了某个物料和供应商之间的采购价格和采购条件。242023/12/17对于特殊的采购流程，还需要在采购信息记录中设置不同的类别来支持，如寄售分包和分包等。采购信息记录中的项目类别屏幕显示252023/12/17信息记录维护维护路径:后勤管理→物料管理→采购→主数据→信息记录→业务流程图：262023/12/17练习：信息记录维护信息记录维护(ME11/ME12/ME13/ME15)272023/12/17框架协议(合同)282023/12/17框架协议OutlinePurchaseAgreement合同总量合同总值合同计划协议292023/12/17计划协议与合同合同：与供应商的长期协议计划协议表明在确定的一段时间内从供应商定购物料的目标数量和价格。RJIT

计划.滚动计划合同核准订单数量交货日期数量合同价值合同中心协议合同.-.分布式合同合同有效期间物料总的数量/总的价值价格条件计划协议有核准订单的计划协议交货计划数量交货日期.计划协议.有效期间物料总的数量价格条件采购--框架协议302023/12/17采购框架协议

Rel.order1Rel.order2批准订单3Goodsreceipt1Goodsreceipt收货合同总量合同总值合同送货计划__________________________________________Goodsrec...Goodsrec...收货

物料数量价格收货时间协议有效期计划协议__________________________________________

物料数量价格收货时间(小时，天，周，月)312023/12/17合同审批

合同只能在抬头层进行审批合同只有集中审批功能审批后的合同才能创建采购订单322023/12/17采购合同维护维护路径:后勤管理→物料管理→采购→框架协议→合同→业务流程图：332023/12/17练习：采购合同维护采购合同维护(ME31K/ME32K/ME33K/ME9K)采购合同审批(ME35K)342023/12/17采购申请PR352023/12/17采购申请来源

自动创建

采购申请102030uMRPu设备维护u生产订单

u销售订单

或

由需求部门手工创建部门1部门2362023/12/17采购申请的特性

对某种物料的需求内部使用文件可以自动或手动地转化为采购订单授权采购组织在指定时间内购买指定数量的物料采购申请需经上级批准372023/12/17采购申请包括：

物料地点时间数量382023/12/17凭证类型

标准申请NB

用于不需进行审批的采购申请

带审批申请ZMCN用于需进行审批的采购申请392023/12/17项目类别(itemcategory)采购订单项目Material数量AI....................................SL-01.................................D........20............200项目类别标准寄存外包第三方服务P项目类别描述KLSD402023/12/17K类:成本中心采购申请是为某部门的某种用途购买的，收货时，费用直接收到该部门的成本中心。

采购申请创建—科目分配类别P类-项目类及固定资产:采购申请的物料是为某项目服务的，收货时，费用直接收到项目的成本里。F类:订单内部订单采购。收货时，费用直接进入内部订单的成本里。

M类:与P类类似。收货时，费用进入项目成本，但物料进入仓库库存，由仓库管理。固定资产需填写固定资产申请表Z类:没有发票接受的项目，用于客户提供物料接受。不填科目分配类别:收货时，物料进入仓库库存。使用时，由使用部门领料。采购申请审批流程

录入PR部门总监审批总经理总经理<＝20,000CNYENDLSIPPR金额〉20,000CNYLSIMPR金额〉20,000CNY项目

金额〉20,000CNY项目经理422023/12/17采购冻结采购申请单个批准单个批准批量批准Y N采购申请的批准432023/12/17采购申请审批－取消

采购申请更改的情况(ME52)采购申请有错误或信息不全实际询价价格与采购申请价格差异>10%需求取消,需删除请购采购申请需要修改找领导撤消审批怎么又要撤,为什么啊?改吧,辛苦啊我又得批一次

这下可以下单了442023/12/17采购申请维护维护路径:后勤管理→物料管理→采购→采购申请→业务流程图：452023/12/17练习：采购申请维护采购申请维护(ME51N/ME52N/ME53N/ME5A)采购申请分配货源和转成订单(ME56/ME57/ME58)采购申请审批(ME54N/ME55)462023/12/17采购订单PurchaseOrder472023/12/17什么是采购订单?

采购订单是具有法律效应的外部文件，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务它包括:-供应商 -物料-数量 -价格-要求送货时间 -贸易条款-付款条款482023/12/17采购订单处理采购申请询价/报价合同供应商一次性供应商信息记录1价格条件$%订单历史采购订单无参考492023/12/17采购订单结构采购订单102030凭证头数据项目:10?采购订单号码.

供应商

支付条款

货币

下单日期

...项目:20项目:30?物料

交货日期

描述

采购价格

数量

...502023/12/17收货冻结采购订单单个批准单个批准多个批准Y N批准采购订单512023/12/17

采购订单行1020 304050PO#:批准策略:Z1采购申请行批准策略10 Z120 Z230Z340 Z4Requisition#:批准策略可针对行项目或抬头层批准策略只可针对抬头层采购申请的批准和采购订单的批准??采购过程

MRP

采购申请批核供应商甲供应商乙供应商丙发出