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文档简介
重庆文化艺术职业学院2022年度单位决算情况说明一、单位基本情况(一)职能职责重庆文化艺术职业学院成立于2013年,单位性质为财政全额拨款的二级预算事业单位,举办单位为重庆市文化和旅游发展委员会。主要业务范围包括:培养高等专科学历文化艺术人才、促进文化事业发展、承担文化艺术类学科高等专科学历教育、专业培训和继续教育、相关文化艺术研究。(二)机构设置重庆文化艺术职业学院党政管理内设机构10个,即:党政办公室(党委巡察办公室)、党委组织部(党委统战部)、党委宣传部(党委网络工作部)、纪委办公室(监察处)、教务处(质量管理办公室)、党委学生工作部(党委武装部、安全保卫处)、招生就业处、党委教师工作部(人事处)、财产与资产管理处(审计处)、基建后勤处;教学科研内设机构11个,即:音乐学院、舞蹈与戏剧学院、艺术设计学院、学前与艺术教育学院、文化旅游学院、新闻传播系、马克思主义学院(通识教育学院)、文化和旅游职业教育研究中心、图书信息中心、继续教育中心、文化和旅游产业发展研究中心。二、单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2022年度收入合计18211.51万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余719.86万元,收入总计18,931.37万元;本年支出合计16898.57万元、结余分配843.36万元、年末结转和结余1189.44万元,支出总计18,931.37万元。收支较上年决算数减少849.71万元,下降4.3%,主要原因是受新冠疫情影响,2022年培训考级收入下降;2022年末接市财政局国库处及教科文处通知,从2022年开始,重庆文化艺术职业学院与重庆艺术学校决算报表分开填报,重庆艺术学校的收支不在重庆文化艺术职业学院决算报表中反映。2.收入情况。2022年度收入合计18,211.51万元,较上年决算数减少850.13万元,下降4.5%,主要原因是受新冠疫情影响,2022年培训考级收入及其他收入下降;2022年末接市财政局国库处及教科文处通知,从2022年开始,重庆文化艺术职业学院与重庆艺术学校决算报表分开填报,重庆艺术学校的收支不在重庆文化艺术职业学院决算报表中反应。其中:财政拨款收入13,386.11万元,占73.5%;事业收入4,761.89万元,占26.1%;其他收入63.5万元,占0.3%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余719.86万元。3.支出情况。2022年度支出合计16,898.57万元,较上年决算减少521.48万元,下降3%,主要原因是巴南新校区建设贷款本金及利息偿还支出减少,受新冠疫情影响,部分已实施项目未达到付款条件。其中:基本支出8,623.24万元,占51%;项目支出8,275.33万元,占49%。此外,结余分配843.36万元。4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,189.44万元,较上年决算数增加429.98万元,增长56.6%,主要原因是受新冠疫情影响,部分已实施项目未达到付款条件。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计14,105.97万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加43.49万元,增长0.3%。主要原因是2022年争取到地方专项债2000万元修建综合教学楼;2022年学生宿舍D栋收尾完工,该项目财政拨款较上年有所减少。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,386.11万元,较上年决算数减少1,956.92万元,下降14.7%。主要原因是学生宿舍D栋等基础设施建设项目财政拨款减少。较年初预算数增加1,995.85万元,增长21.3%。主要原因是实施年中市财政追加的预算经费,主要包括退休“中人”一次性补贴4.2468万,科技创新能力提升经费4.5万,全科教师、地方优师和学前教育公费师范生补助29.28万,高等职业教育市级专项69万,学校党建“双创”经费1万,公办高职院校绩效拨款经费(第三批)660万,科技创新能力提升经费(第二批)20.1万,高校各级学生资助经费65万,木洞山歌表演艺术研修班40万,市属公办高职绩效拨款(第二批)352万,市级美育体育及法治教育经费1万,高校各级学生资助89万,高校各级学生资助4.8万。此外,年初财政拨款结转和结余719.86万元。2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,916.53万元,较上年决算数减少2,386.48万元,下降17.9%。主要原因是学生宿舍D栋等基础设施建设项目支出减少,同时受新冠疫情影响,部分已实施的财政拨款项目未达到付款条件。较年初预算数增加766.80万元,增长7.6%。主要原因是实施年中市财政追加退休“中人”一次性补贴,科技创新能力提升经费,全科教师、地方优师和学前教育公费师范生补助,高等职业教育市级专项,学校党建“双创”经费,高校各级学生资助经费,市属公办高职绩效拨款(第二批),市级美育体育及法治教育经费,高校各级学生资助,高校各级学生资助等支出。3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,189.44万元,较上年决算数增加429.98万元,增长56.6%,主要原因是同时受新冠疫情影响,部分已实施的财政拨款项目未达到付款条件。4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)教育支出9,645.63万元,占88.4%,较年初预算数增加802.16,增长9.1%,主要原因是实施年中市财政追加的预算经费支出,主要包括科技创新能力提升经费,全科教师、地方优师和学前教育公费师范生补助,高等职业教育市级专项,学校党建“双创”经费,高校各级学生资助经费,市属公办高职绩效拨款(第二批),市级美育体育及法治教育经费,高校各级学生资助,高校各级学生资助等。(2)文化旅游体育与传媒支出726.38万元,占6.7%,较年初预算数减少39.61万元,下降5.2%,主要原因是受新冠疫情影响,部分已实施的财政拨款项目未达到付款条件。(3)社会保障与就业支出289.22万元,占2.6%,较年初预算数增加4.24万元,增长1.5%,主要原因是年中清算退休“中人”一次性补贴。(4)卫生健康支出112.80万元,占1%,与年初预算数一致。(5)住房保障支出142.49万元,占1.3%,与年初预算数一致。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共财政拨款基本支出6,710.17万元。其中:人员经费6,065.60万元,较上年决算数减少18.03万元,下降0.3%,主要原因是公费师范生财政补助经费略减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出、助学金。公用经费644.57万元,较上年决算数减少168.68万元,下降20.7%,主要原因是受新冠疫情影响,差旅、培训等部分公用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。(五)政府性基金预算收支决算情况说明2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入2,000万元,较上年决算数增加2,000万元,主要原因是争取到政府专项债用于综合教学实训楼修建。本年支出2,000万元,较上年决算数增加2,000万元,主要原因是政府专项债用于综合教学实训楼修建支出。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总体情况说明本单位2022年度未发生三公经费支出。(二)“三公”经费分项支出情况本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。本单位2022年度未发生公务车购置费用。本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。本单位2022年度未发生公务接待费用。(三)“三公”经费实物量情况2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。四、其他需要说明的事项(一)财政拨款会议费和培训费情况说明本年度会议费支出0.65万元,较上年决算数增加0.55万元,增长550%,主要原因是学校双高建设,专业论证、创建大师工作室。本年度培训费支出40.12万元,较上年决算数减少7.23万元,下降15.3%,主要原因是受新冠疫情影响,部分培训事项延期开展。(二)机关运行经费支出情况说明按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。(三)国有资产占用情况说明截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。(四)政府采购支出说明2022年度本部门政府采购支出总额7,335.41万元,其中:政府采购货物支出214.62万元、政府采购工程支出5,208.44万元、政府采购服务支出1,912.35万元。授予中小企业合同金额4,522.27万元,占政府采购支出总额的61.6%,其中:授予小微企业合同金额1,305.12万元,占政府采购支出总额的17.8%。主要用于采购基础设施建设工程施工,办公、教学用设施设备、软件,校园零星服务。五、预算绩效管理情况说明(一)单位自评情况根据预算绩效管理要求,本单位对26个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评26项,涉及资金13023万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目总体执行情况良好,各项绩效目标均如期完成。(二)绩效自评结果1.绩效目标自评表重庆文化艺术职业学院2022年度整体绩效自评表主管部门重庆市文化和旅游发展委员会部门
联系人杨丁联系电话63111572自评总分
(分)100当年绩效目标年初绩效目标全年(调整)绩效目标全年目标实际完成情况培养中青年文化艺术人才数量5000名,争创市级高水平专业群,教学科研水平新提升,党建育人工作取得新突破,办学条件实现新发展培养中青年文化艺术人才数量5000名,争创市级高水平专业群,教学科研水平新提升,党建育人工作取得新突破,办学条件实现新发展绩效指标指标名称计量
单位指标
性质指标值指标权重
(分)全年
完成值指标得分
(分)说明培养中青年艺术人才数量人≥500050500050艺术普及活动覆盖人次万人次≥500020500020文艺演出场次场次≥10101010国家级代表性项目保护传承完成率%≥80108010全市公共文化服务满意度%≥85108510重庆文化艺术职业学院2022年度项目支出绩效自评表(二级项目)序号项目名称指标名称指标性质指标值计量单位指标权重全年完成值指标得分说明自评得分12022年学校党建“双创”经费打造市级样板支部=1个60%160100可持续影响时间≥1年30%130项目预算执行率≥80%20%8020六、专业名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(
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