2022年公司仓库管理制度

2022年公司仓库管理制度

公司仓库管理制度

在社会发展不断提速的今日，制度运用的频率越来越高，制

度泛指以规则或者运作模式，规范个体行动的一种社会结构。什么

样的制度才是有效的呢？以下是我整理的公司仓库管理制度，欢

迎阅读，希翼大家能够爱慕。

公司仓库管理制度1

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库

人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、合用范围

仓库的所用工作人员

三、职责要求

（一）、工作要求：

1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或者审批手续不健全的

出、入库作业恳求有权拒绝办理，并刚好向上级反映。

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2、妥当保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不行丢失；做好

保密工作。

3、仓管员调动工作时，肯定要办理交接手续，惟独当交接手

续办妥之后，才干离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，

要列出清单写明状况，双方签字，各执一份。

4、做好仓库的平安、防火和卫生工作，确保仓库和物资平安

完整，库容整齐，通道畅通。

5、做好仓库所运用的工具、设备设施的维护与管理工作。

6、上班检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。下班检查门

窗是否已锁好及是否存在其他耽心全隐患。易燃、易爆物品或者其

他特殊物资是否单独存储、妥当保管。

7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同

意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

（二）、日常管理

1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常

操作，对当日发生的业务必需刚好处理，确保物料进出及结存数

据正确无误。

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2、会同催促所需物资部门填制申购单，刚好选购所需物资，

使库存物资供应足够刚好，不延误工作为准。物资到达时，首先

将申购单及原始单据核对是否相符（数量、规格、质量要求是否相

符）。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。

3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘

点中发觉问题和差错，应刚好查明原由，并进行相应处理。如发

觉物料失少或者因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质

或者损坏等）须报废处理的，必需填写特地报告上级主管审核批准后

才可进行处理，否则一律不许自行调整。

4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物

资摆放整齐、库容干净整齐。

5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不

良存货，上报主管刚好加以处理。

6、依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆

放合理有序，保证货物的进出和盘存便利。对于易燃、易爆、剧

毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

7、保管员必需24小时在岗，有事请假，必需有人顶岗。吃

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住在库，保证物资材料出入库正常运行。

8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日

终时，依据收料单、领料单记账，核对库存是否一样，密切协作

会计，核对单据，做到帐物相符。

9、每月最终一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料

出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份

自行保存。

10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

（三）、入库管理

1、仓库管理员必需凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不

见实物或者边办理入库边办理出库的现象。

2、仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号等项目，如发

觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不患上办理入库手续。未经

办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，

不患上与已入库物资混合放置。

3、因工地急需运用而在当地选购但未入库的原材料或者物料，

必需补办入库手续。

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4、已办理入库手续的物资，必需刚好分类整理上架，严禁随

意堆放。

（四）、物料及产品出库管理

1、物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不许领

料，特殊状况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办

理领料手续不患上以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工

艺卡上的数量核发，注明领料人。

2、领用工具须要办理登记手续（如:角磨机，剪刀，卷尺等），

运用人有义务疼惜公司财物，如发觉有故意损坏或者遗失等状况，

干脆追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换

新”的原则发放（如手套、口罩等）；劳保用品按月定额供应给个人，

如须超额领用须经厂部领导批准，才干重新申领。仓管负责监督

旧物的回收状况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

3、涉及夜间及特殊状况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上

签字，并于次日上午刚好补单。

4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，

仓库人员作好退料登记（须注明：退料工地名称，退料时间，领队

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签名）。

5、公司产品的出库，应统一由仓管员依据业务负责人供应有

领导签署看法的合同或者相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂

长签字后发货；门卫值班人员须子细核对产品出仓手续是否齐全

确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份

交仓库留存，一份门卫留存备查。

（五）、外出作业工具出库管理

1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资须要带到现

场作业运用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作

业完毕后刚好退还仓库并办理入库手续。

2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统

一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。

3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在

缺陷的，办理登记时要注明状况。

4、仓库保管员必需建立完善的工具借用台账。对非限时借用，

由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，

须刚好核查退还状况，借用时间到期但借用人须接着借用的，要

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办理续借登记。

5、对于有问题短暂无法运用的工具，仓库保管员应刚好告知

厂进步行修理，保持工具的完好。

6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或者经调

查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责

任人予以惩罚。

（六）、外出加工管理

1、对于本厂的部件须要外出加工的，厂长须通知仓管员做好

具体的出厂登记，比如：名称、规格、数量、用途等。

2、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件

出厂的记录。

（七）、工具报废处理

1、仓库保管员定期对拟须要作报废处理的工具按电动工具、

五金工具和计量工具分别整理填制《X年x月工具报废处理清单》，

交上级审批后方可作报废处理。

2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或者

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销账处理。

（八）、废旧物质处理

以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库

进行整理归类，经有关领导允许变卖的，由部门主管负责落实变

卖工作，并将单据收回财务部。

（九）、其他规定

1、仓管员有检查和监督车间工具运用状况的义务和责任，如

发觉员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或者劳保用品存在乱丢

乱放等不疼惜行为，第一次赐予口头警告，其次次住手对运用人

发放工具或者劳保用品，重者赐予惩罚。

2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如

有损坏须修理完好再归还，遗失的照价赔偿。

3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利问询损坏原由

等状况，领用人有义务向仓管员说明清晰，不行有抵触心情或者运

用粗言秽语。

4、非仓库人员不能无故长期在仓库逗遛，以免影响仓管员

的正常工作。

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公司仓库管理制度2

1、负责公司选购定单的跟踪；

2、负责公司选购部与营销部销售进度的协调；

3、负责产品质量的监督、检验；

5、负责与供货厂商选购合同及协议的签订与实施；

6、按选购安排及商品安排原则，编制商品选购安排表，实施

选购，确保交期；

7、调查分析、总结选购商品的市场改变状况及行业规律；

8、刚好协调解决选购商品客户服务过程中所产生的供货及质

量问题

公司仓库管理制度3

一、选购管理部门

企业设立专职选购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其

它部门的监督，全面负责企业的选购工作。

二、选购部工作基本要求

1、全部选购项目均需店长及总经理批准允许。

2、全部选购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月

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结类物品每月至少有三家供货商供应报价单。

3、全部选购物品的品质须保持一惯稳定。

4、选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。

5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登

记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及

选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息

库。

6、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不

予以报销。

三、选购监督

选购成本的限制由财务部、选购部、运用部门共同完成，平

常各部门应刚好到市场上了解价格行情，以促进企业选购成本的

限制与监督。

四、供应商管理

1、财务部应定期（每月或者每季度）牵头，组织财务部、运用

部门对供应商进行评估，淘汰部份不合格供货商。

2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商

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品一个主供应商、2个协助供应商、N个考察供应商。这种商品只

有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个协助供应

商供应大约20%的物资，一旦主供应商浮现问题能有其他供应商

即将顶替。数量不限的考察供应商既是协助供应商的后备力气，

也使企业在选购极其特殊物资时无购买死角。

3、选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形

象。

公司仓库管理制度4

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好

无损,依据企业管理和财务管理的普通要求，结合本公司详细状况,

特制订本规定。

其次条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作,确保物资的平安保管，不出事故。

其次章仓库物资的入库

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第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要子细验收物资

的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的，办理

入库手续要照实反映。

第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视详细状

况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，

并视详细状况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要刚好登记各类货物明细帐，做到日清月

结,达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，

并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉赢余、

短少、残损，必需查明原由，分清责任，刚好写出书面报告,提出处

理看法，报部门主管人员。

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第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、

合理储备的前提下，力求削减库存量,并对货物的利用、积压产品

的处理提出建议。

第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，

保证仓库货物定置摆放,合理有序，保证货物的进出和盘存便利。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，

并设置明显标记。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作,

保证仓库和货物财产的平安。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财

产货物的完整。如有异样状况，要即将上报主管部门。

(1)上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及耽心全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容

规定：

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(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

⑶严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，暂时电线，暂时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条本制度自年月日起执行。

建造工地库房管理制度参考

为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量

投入运用，满意工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失

等，特制定本制度：

一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地

材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创建条件。当工地

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无条件建有封闭库房时工地应主动实行设立围栏、隔离等措施

满意材料物资的贮存、保管要求。

二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目

部、各施工队要各自确定一位专职库房保管员，负责项目部及各

自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。

三、库房保管员必需具备忠诚醇厚、办事子细、责任心强的

品德，并有基本的书写和计算实力。

四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的

检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量精确、质量

合格，对不合格品有权拒收。

五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮

存记录精确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标

牌、标明名称、规格型号等。

六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，坚固平安，能上

架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。

七、入库产品要依据各类产品不同性质分别保管，对易燃易

爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，实行隔离措施进行重

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点保管。

八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，

子细办理出库的记账手续，填写单据数量要精确，字迹清晰可辨，

签字子细，日期要准确。

九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时

驾驭品种、数量的改变状况，刚好报告项目经理进行补充以满意

施工的需求。

十、对露天存放的材料要依据天气改变状况，刚好实行挡雨、

防晒措施，保证材料不受损失。

十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防

尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环

境，

十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，

无关人员严禁进入库房，留意防盗、防火、防毒以确保库房的平

安。

十三、库房保管员要恪守职责，遵纪遵守法律，当发觉因玩

忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等状况要刚好报告项目经

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理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发觉将依据情节轻重赐予

处分，或者追究法律责任。

公司仓库管理制度5

仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司

各部门工作能协调一样的重要环接之一，为使本公司的仓管工作

有条不紊，做到塌实、精确、快捷，特制订本仓管制度：

一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看（看

清晰发货单的内容和货品标签，对号发货）；二数（数清货品数量）；

三核对（上车后再核对放行）。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到精确、快捷，

操作娴熟。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库

时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货

的进出数量平衡。

四、当日货单当日做帐，刚好统计销售额和库存数，为经理

决策供应精确数据。

五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整齐。

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六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门；任何人

不许带包进仓库;不患上在仓库内接待与工作无关人员；钥匙不

离身，不患上让别人携带，每次都要亲自开门。

七、不许在仓库内吸烟或者带其它火种进库。

八、仓管员驾驭着公司的销售数据各种货品价格，不能随意

与人谈论，以免泄露公司的商业机密。

公司仓库管理制度6

1.产品验收与入库：

(1)产品到货后，收货人员应合理支配卸货；审核送货单据和

实物的数量、状态及规格是否合符选购要求，如符合，签单并搬

运到指定的区域。

(2)统计员刚好打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物

相符。

(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓

库主管和保管人签字;并刚好交与统计员，刚好入账，在入库的当

日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；(统计人员刚好

通知审核人员审核系统单据，入账)

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(4)通知质检人员对物料进行检验。

(5)产品经检验后，库管依据质检签署的看法进行分类归整：

①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行彻底隔离，做

好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做

系统移库。②合格品放至相应的库位。

(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上

架及发布入库通知。

2.与其他部门连接：

(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应刚好办理相关入库手

续，办完手续的当天由仓储部主管刚好通知产品部取样拍照。物

流部打算好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签

字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延

期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移

库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份供应产品部，一

份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。

(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，

做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员

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做系统移库审核。超过7天，须要办理延期手续，否则，仓储部

要求收回产品。

(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理

销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视

为抛却处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前

7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上

架。

3.货物存储与防护：

⑴应供应符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、

防尘等，并配备适量的防火设备。

⑵产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，

标识应清晰规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必需

确保现场物料包装完整无损。全部人员必需在库房人员确认的状

况下，方可将产品取离库房现场。

(3)相关的库管应有安排的进行产品循环盘点，刚好了解库存

状况，将贮存过程中发觉损坏的产品即将从库房中剔除、隔离，

并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)

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4.货物调拨：

依据产品销售状况是时对仓库物料进行合理调拨。

(DA仓管员是时依据销售需求，合理支配A库存，然后按库

存需求开出调拨，通知B仓管员调货。

(2)B仓管人员收到调拨通知后，刚好按单调拨物料。立时调

拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。

(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员刚

好依据调拨单刚好在系统做仓位调整。

5.产品发放

⑴打单员审核客户付款状况，确定已经付款，打单员打出快

递单和出库单。

(2)库管员发料，应保证子细、刚好、精确的看法，做到到见

单作业，严格按单发货，发完后即将完善发料手续，与统计员进

行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到

日清日结，保证帐实一样性；

(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程

序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。

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6.退货与换货

(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与定单不符等

客观原由，须要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，

退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原由，由

客户人为造成的损坏恕不退换。

⑵货物收回后，仓库人员(统计员)需刚好将货物归位。全部

次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退

厂单，并刚好与统计员进行单据交接，统计员刚好做系统退货。(生

产厂家送货的，做到一日一清，选购的零星货物做到一星期一退)。

7.账务处理：

(1)为保证帐务处理的刚好性、规范性、精确性，确保帐务相

符，要求帐务必做到日清日结；

(2)全部有效单据必需是按规定的各货物环节的人员签字确

认后方可进行帐务处理；

(3)单据填制必需清晰、明白、规范，保证精确性，填写好的

信息普通不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)

并由更改者签署全名及更改日期；

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(4)各类单据须刚好归集并平安保管，每月月底相关做帐人员

需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥当保存，便于核查

和追溯。

8.补货安排：仓储部依据发货量及仓库备货量，每日提出补

货安排，提交总经办或者选购部审批。

9.补货到货通告：总经办或者选购部对补货货物一下定单，就

在公司内部群里即将通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，

清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群

里通知产品部和销售部。

附1退货与换货

1.退供应商：

(1)对于来料经质检检验有部份不合格的，由质检部检验员将

当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开，做好不合格标识，等待

供应商来退货。对当月不能刚好清退的厂家，库管应报出清单给

选购部及财务部，由其催促厂家尽快退货。

(2)发货过程中发觉的不合格品，要求打包人员必需将退货品

牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清晰，备注清晰不合格缘

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由，退货人员（统计员）依据现场物料清点并做出清单（移库单），

刚好对淘宝出售商品做相应数量的下架。依据清单刚好做系统移

库，将不合格物料刚好移到次品仓库。

2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定

货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量

问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计

人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。

3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定

货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量

问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统

计员通知发货，通知打单员打动身货单（备注换货），收统计员签

字方可发货。

附2商品管理

1）新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员

群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天内须办完入库

归位手续;胜利入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知

（写明款号、货物名称），延误损失须由仓储主管负责。

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2）仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质

检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于

收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。

3）自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知

中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号全部颜色，填

写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、

提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄

影、制图、发布工作。

4）热销品补货：

仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发

到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天须办完入库归位手

续并上架，上架胜利后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及

淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。

附3质检要求

每一个颜色号码抽检10%,包括比较尺寸大小，色差等相关内

容。假如合格率低于100%,加抽10%,假如合格率低于70%,则

报告总经办，要求整单退货处理。假如合格率高于70%低于100%,

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则全检后再入库，次品报数量总经办退货。

公司仓库管理制度7

一、总则

1、制定目的：为提高仓库整体管理水平，规范仓管日常管理

行为，特制定本规定。

2、合用范围：有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处

理。

3、权责单位：

(1)公司生管部负责本规定制定、修改、废止的起草的管理。

(2)总理室负责本规定制定、修改、废止的批准。

二、物料入库管理规定：

1、外协外购件入库：供应商送交物资时，由对应库管员依据

选购安排单、委外加工单及有效送货单的相关内容进行物资核对，

经确认无误，物料暂收与《申验单》移交检验员进行检验，合格

品赐予入库。阅历证不合格的，通知选购部进行交涉或者办理退货

2、自制品的入库：依对应车间的生产安排单及检验合格单对

物料进行核对确认，无误后进行物料接收。

第26页共61页

3：成品入库：检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库

单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、

核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装

是否干净等，符合要求的方可入库。

三、物料领用管理规定：

1、安排内：车间、外协厂依据生产作业安排进行物料领用，

仓管员依生产安排、领料单逐一核对，按先进先出的原则赐予发

放物料。

2、安排外：对于由其它原由造成物料超领，须由相关权责人

员审核、批准后赐予发放。

四、物料退库管理规定：

1、外协外购件的退库：暂收物料经检验，不合格品须由仓管

员按批次填制《产品退货单》移交选购部核对签字。

2、车间退货：车间、部门因其它原由需将物料退库，须按相

关文件规定程序办理物料退库手续。

五、物料盘点管理规定：

1、做好盘点前的打算管理，如计量器具校对、盘点清单等。

第27页共61页

2、定期盘点：住手一切活动对实货进行清点，主要是年终盘

点。

3、循环盘点：为不影响生产活动而对所库存货进行盘点。

4、缺料盘点：因物料库存量小，有利于盘点管理的开展。

六、定置、帐物卡管理规定：

1、定置：定容、定量、定位，并便利物料的进出库，依据物

资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。

2、帐务卡：严守于物料的,进出库的同时，刚好将物料的出

入库状况、内容填入帐卡，为保证库存物资与帐卡相一样，实行

定期、不定期的仓储物资的循环盘点或者缺料盘点。

七、退货品管理规定：

成品库库管员负责退货入库工作，库管员应检查核对产品的

品名、型号、数量、批号等是否属实，销售部将退货清单及退货

产品一样移交质保部，依质保部评审内容仓管员隔离、分开保管。

可以返修的由质保部开返工单给创造部。

八、成品管理规定：

1、成品入库：依据生产安排单号、合格检验单、客户名称等

第28页共61页

相关内容进行成品验收，并要求物料人员按定置及先进先出的要

求摆放。

2、出库：仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与

存货进行核对，并组织装御人员送至运输车辆，交与送货人员点

收交接。

九、物料的储存、搬运：

1、物料的储存：入库产品应根据不同的规格、型号、包装等

分别摆放，堆放须整齐、便利物料的出入库，并且堆高不患上超过

规定的要求。（货架不患上超过层高、地面堆放不患上超过2米）保

持仓库的清洁、光明。

2、物料搬运：仓管人员在搬运物料时，应采用合适的运输工

具，轻装、轻放防止物料损伤。

十、物料的平安保管：

物资储存时不患上影响设备操作、通道出入、消防器具的紧急

运用；遵守物料的摆放要领，防止磨擦、崩塌，制定合理的储存安

排。

十一、先进先出的规定

第29页共61页

1、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡，其中绿色代

表当前批次，即要发出的批次;黄色代表其次批次;即待用的批次；

兰色代表，第三批次，即备用的那一批次。

2、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一

用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为其次批次，用黄

色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。

3、仓库员在出库的时候，坚持先把当前的批次发完再发其次

批次，当确认第一批次发完时，用当前批次标示牌代替其次批次

牌，其次批次牌代替第三批次牌。

公司仓库管理制度8

一、总则

1、为了保障仓库货物保管平安、提高仓库工作效率和物流对

接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运平安。

2、本方法合用于公司市场物流部门。

二、货物进出仓库（实行两级检验）制度

（一）货物入库

1、收货后，办理入库手续时，仓管员必需比照货物与选购单、

第30页共61页

提货单所列的型号、数量或者规格是否相符;对自己清点的货物进行

自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发觉

型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟

于次日报送部门主管处理。

2、入库货物明细（入库单）必需由仓管员及检验员挨次确认货

物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员刚好入库。由系统

生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认

签字认可，做到帐、货相符。

3、若仓管员或者检验员因工作失误浮现货、单不符等问题所造

成的经济损失由该仓管员及检验员共同担当。

（二）货物出库

1、仓管员应根据文员供应的出库单子细核对出货型号及数量。

2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所

列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与

检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥当处理装箱、

包装等整装工作,并将货物集中至出货区

3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，

第31页共61页

并交由部门主管统一管理。

4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所

造成的干脆或者间接经济损失均由该仓管员及检验员共同担当。

5、发放货物时，要根据先进先出的挨次原则出库。

（三）货物盘库

1、文员：必需在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓

管员，并协作仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系

统中的数据实际状况后，发邮件通知部门主管.

2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必需对存货进

行定期清查，确定各种存货的实际库存量，根据文员供应的“库

存现量表”进行库

存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

3、检验员：匡助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库状况。

4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库

存现量表”

上签字认可，并交由部门主管统一管理。

三、货物保管制度

第32页共61页

1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、分量等特征，堆

放整齐、平稳，分类清晰，包装外表要保持清洁，合理支配货位；

2、货物堆码做到科学、标准、符合平安第一、进出便利、节

约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放

和管理；

3、仓库内不患上存放易燃易爆的惊险品，并保持仓库环境卫生。

4、仓库全部人员不患上擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其

他人员须要到仓库借用货物，必需持有相关部门负责人批准的借

条,才干让其借走，该借条由仓库主管保留至货物归还后，交借货

人自行销毁。

四、人员管理制度

1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，留

意清洁卫生，定期实施平安检查，每天下班前在关闭各种电器电

源后，必需关闭电源的总闸，和门窗，以确保平安（传真机电源除外

2、非仓库人员，未经允许，不许入内；任何进入仓库的人员必

需遵守仓库管理制度；

3、严禁在仓库区域吸烟和运用明火，对违反此规定者将肃穆

第33页共61页

处理。

4、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早

退、不旷工、不代人打卡；上班时间内不患上喝酒（包括午餐时间），

在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

5、物流主管必需在每月底，将系统生成的考勤数据发送给人

事经理。

6、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任

务。

7、仓库人员在未经部门主管签字允许的前提下，不患上擅自挪

用、转送仓库内的任何物品

8、本公司物流方面实现电脑化管理，全部货物的入库、出库、

库存统计干脆通过电脑系统完成。输单员必需熟识并娴熟驾驭本

公司系统的运用，确保物流部门正常运作。

五、物流部主管职责

1、物流部主管必需以身作则，不患上瞒报虚报物流部发生的任

何问题。

2、物流部主管负责该管理制度的细则说明工作。

第34页共61页

3、物流部主管负责物流部全部人员在工作上的支配，全部人

员如有异议，必需先遵守，再择时向市场部经理或者总经理反映。

4、物流部主管必需依据实际工作状况，随时完善和补充相应

条款，并刚好报送市场部经理,及抄送总经理备案。

xx贸易发展有限公司

市场物流部20xx年10月30日

公司仓库管理制度9

为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的平安完整，确保

物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物一样性，特制定本制度。

一、适应范围

本公司原材料仓库。

二、要求

在保证财产平安的前提下，做到帐、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）仓库内严禁吸烟；

（二）子细执行考勤及值班制度；

（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语

第35页共61页

言文明，看法亲善。

四、详细相关规定

（一）、外协选购管理

1、仓库应依据生产状况对各相关配件备有肯定的库存，选购

部在基本库存的基础上依据生产安排对各相关配件编制选购安排,

并刚好与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满意生产的

须要。

2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必需明确数量、

单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款

期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的状况，刚好告知生

产部负责人。

（二）收货管理

1、外协件厂手续。

（1）物料入库前先送待检区由厂进步行物料检验。

（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外

的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（分量）、规格、型号、

外包装与所装物料是否一样；

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(2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准依

据技术部对生产的工艺要求以及规范)o

(3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度)

2、仓管员对外协件厂的收货管理。

(1)确认送货单；

(2)确认厂长的合格签字；

(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对

数量(分量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一样;及我厂的

生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作

为附件与入库单粘贴在一起。

(4)对于已经开入库单，但在试用或者运用期间发觉的不良品

物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，

不合格区中的物料不患上再次运用)并刚好开具退货单。

(5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清晰，并在物料卡

及帐本上刚好填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一样。

(三)、发料管理

1、仓库员严格按生产安排单的批序号发放相关零配件，领料

第37页共61页

单上必需填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件运用的

生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必

需与领料人当面点清。

2、车间在领用超诞生产安排的配件时必需附有相关手续：

(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换

一的规定；

(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，

必需附有厂长或者车间主任签字并注明原由的标贴在该零部件上；

(3)车间在领用材料有少或者不够用时，应重新开取领料单并注

明多领用的原由及运用的批序号，且须厂长或者着车间主任签字方

可发放。

(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓

管员应依据生产安排单，清点有关数量后，填写《委外加工单》

并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，

先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管刚好交给财务部

b、干脆由供应商送至加工厂的原材料，可干脆依据委外加工厂的

入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即

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可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。

(四)、产成品出库管理：

(1)、销售部：依据合同及发货安排开具《发货申请单》，具

体列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取

状况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件

名称，发货方式并签名后提交财务部

(2)、财务部：依据销售部提交的发货申请单，细致核对相关

内容，对货款到账状况进行子细审核，如货款已全额到账，签名

并列明货款到账状况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货

款未全额到账需经总经理签批后才可支配发货。

(3)、仓库：仓库依据审批手续齐全的《发货申请单》列明的

名称、规格，数量等进行子细配货，并支配发货；原则上要求不能

错发，漏发及多发，避开增加不必要售后服务费，由此产生的售

后服务费将追究相关责任人的责任；同时依据实际发货状况开具

《出库单》，并由相关人员签字确认；如未按《申请发货单》上列

明的货物彻底发完，则由仓库与业务员做好有关具体记录，以便

下次好比照记录支配补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相

第39页共61页

关交接手

续后完成出货作业。

(4)、寻常因业务须要，需到仓库借用材料或者产成品的，有

关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理

出库手续，仓管员细致核对有关手续后开具出库单，并把借料申

请单作为附件提交给财务。

(5)、作为业务款待的商品，相关人员先填《特殊状况出库商

品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把

《特殊状况出库商品申请单》作为附件递交给财务。(五)、易

耗品、劳保用品、废旧物料的管理。

(1)、关于劳动爱护用品的发放，领料人必需填写领料单，并

经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，珍贵工具需生

产厂长审批后，方可领(发)料，并建立工具台账。(注：全部领料

单上，必需有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名)。职

工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的

相关手续。

(2)、废旧物料要进行回收管理(包括各种容器，边角料，及

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其它实用物料的回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工

种变动时、厂部放假前，所领（借）的工器具应退回仓库，办理退

料手续。

5、仓库保管员工作变动时必需办理移交手续，以保证账实相

符。

6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂

长签字的领料单到仓库领料。

7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对

全部仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。

（四）、惩罚规定

1、外协厂送货，没有根据先出示厂长检验签字的送货单和清

点数量，就干脆把货物干脆放入仓库，视为做弊，仓管员有权没

已收放入货物，若仓管员在场没有阻挡，将视为溺职，每次罚款

100元;

2、车间主任、员工没有根据规定操作，每次视实际状况，可

以由仓管员会同厂长，对其处以5〜200元的罚款，100元以上上

报公司总经理。

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3、仓管员没有根据规定操作，视实际状况，可以由当事人会

同厂长，对其处以5〜200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

本制度经公司总经理审批后即日生效执行。

公司仓库管理制度10

一、商品入库流程

1、选购部下定单时应当子细审核库存数量，做到以销定进。

2、选购部审核定单时，应依据公司实际状况，核定进货数，

杜绝浮现库存积压，滞销等状况。

3、定单录入后，选购部应确定工厂送货、到货时间，并刚好

通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格子细检查商

品外包装是否完好，若浮现破损、是原装短少等状况。收货人必

需拒绝收货，并刚好上报选购部;若因收货员未刚好对商品进行检

查，浮现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员担当。

5、确定商品外包装完好后，收货员必需依照像关单据：定单、

随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、

进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，

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应刚好上报选购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不

相符，由该收货人担当因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应根据商品外包装上的标识进行

搬运;在堆码时，应根据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人担当。

7、入库商品明细必需由收货员和仓库管理人员核对签字认可，

做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单刚好

记账，具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、

验收状况、存货单位等，做到帐、货相符。若不根据该制度执行

验收造成的经济损失由仓库管理员担当。

8、按收货流程进行单据流转时，每一个环节不患上超出一个工作

日。

二、商品出库流程

1、销售部开具出库单或者调拨单，或者选购部开具退货单。单

据上应当注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，

必需子细清点核对精确、无误，方可签字认可出库，否则造成的

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经济损失，由当事人担当。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双

方应子细清点核对出库商品的

品名、数量、规格等以及外包装完好状况，办清交接手续。

若出库后发生货损等状况责任由承运者担当。

5、商品出库后仓库管理员在当日依据正式出库凭证销账并清

点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每一个环节不患上超出一个工作

日。

公司仓库管理制度11

1.目的：

为确保各类货物在运转、储存与交货等过程中达到适时、适

质、适量且不会发生损失和劣化，使进出作业患上以顺畅进行，特

制订本规定，仓库管理人员必需以货物为中心做好商品的验收、

出货、盘点、保存等工作，并在相关单据资料上履行各自手续。

2.合用范围：

本程序合用于经由本公司仓库的全部物资及商品。

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3.作业内容：

3.1仓库规划与标示：

3.1.1仓管人员应依货物的品种、规格、体积、分量等适当

规划仓区，各仓区依据物品运用频率、体积大小、平安库存量、

包装方式、搬运工具及路途等，规划适当储存空间及仓位，并绘

制《仓储平面配置图》标示于明显易见之处;各仓位所存货物分别

以统一形式做明显标示，以便于日常仓储管理。

3.1.2仓库存放物品原则上应定点定位，若仓位不足时，则

可将下列各项物品合并存放同一料位，并以明显标示区分，防止

错用、错发。

(1)进出频率低者。

(2)数量少者。

(3)简单辨别、分开者。

3.1.3库存物品应视须要做相应包装，避开碰撞、磨擦填坏

或者脏污表面。

3.1.4体积小、分量轻之物品，原则上存放于较上层仓位，

较重者存放于下层，体积浩大者则放置于地面固定区域内，货物

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存放和码垛应整齐，之间还应保持适当间隔，以平安第一、进出

便利、节约库容为原则。

3.1.5仓管人员应往往检查物品是否受潮、损坏变质，随时

保持堪用状况。

3.1.6仓库应设置普通度量衡器具，供常规收发及检验运用。

3.1.7仓管人员在物品进出作业中，应的确审核各项异动单

据无误后，方可办理进出作业，并应当日完成进出帐目登录，以

维持最新的库存数据。

3.1.8仓管人员应往往抽点实物库存，发觉帐、物差异时，

应即刚好查明不符原由，以符合帐物一样要求。

3.2仓储平安：

3.2.1仓储区域应设置适当消防及防盗等平安防护措施。

3.2.2易燃、易爆或者其它惊险性物品应隔离保管。

3.2.3存放过久会变质的物品，应留意保存期限，超出保存

期限之物品，运用或者出货前应先检验合格后方可运用或者出货。

3.2.4仓管人员应妥当保管各类物品，若因不行抗拒因素而

致损失时，应即制定处理对策，呈报并依公司核示结果相应处理。

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3.2.5业务部门应依据以往销售状况及客户定单状况协作仓

库制定出常用货品的平安库存量，仓管人员应保证名录所列货品

保持在平安库存数以上，在库存低于平安库存时应刚好通知选购

人员适时、适量选购。

公司仓库管理制度12

1、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出

明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员

要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或者划两条红线，以

表示上年结转的数字。

2、在盘点中发觉的差错和盈亏，要查明原由，由保管员填制

盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有

批准前不患上自行改账。同时，结转下年数字。

3、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发觉

的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门

审批，刚好进行调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进行

处理。

4、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用状况，每月

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27止，30日前上报公司。

5、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应往往进行

不定期的自点、自查工作，了解和驾驭库存动态，做到心中有数。

自点、自查内容如下：

①查质量：库存物资的质量是否改变，是否有生锈、霉烂、

干裂、虫蛀、变质、鼠咬等状况；

②查数量、账、卡、物是否精确，单价是否精确；

③查保管条件：堆垛是否合理和稳固，覆盖物是否严密，库

房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风口是否良好等；

④查平安：各种平安措施和消防设备是否符合平安要求；

⑤查计量工具：磅秤、皮尺是否精确，其他工具是否齐全，

运用和保养状况是否良好。

仓库管理员岗位职责

1、严格执行公司的各项制度，按时上、下班，必要时下班时

间内随叫随到。

2、子细对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项

核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如浮现差错，保管员

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应负行政经济责任。

3、按类分账，新、旧、废分堆，标记显明，材质不混、名称

不错、规格不串，做到对号入坐，井然有序，库房料架摆放纵横

成行，卡片悬挂成线，横平竖直。库内、库区往往打扫，做到无

垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。要求对其所管物资进行

维护保养。

3、要求对其所管物资进行维护保养。

4、在工作时间内必需要坚守岗位和“两检查”制度，即班前

要对自己所管的库房、库区进行一次检查，看有无异样状况;班后

检查一日工作完成状况，看有无差错和不妥。特殊是风雨天，要

检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否平稳妥当。

①全部购入的零配件和其他物资负有按规范建账验收，销账

和监督库工保管、发放的责任，就本岗位工作干脆对职能上级负

责；②对设备库存物资按规范保管、存放、保养、发放、办理出

入库手续和签证负责，对刚好向安排统计员供应真实、精确的库

存量负责；③对购入物资严格按规范验收、保证数量、质量合格

并刚好办理入库手续；

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④对物资的按规范发放及回收负有监督责任，刚好汇总上报

本月

耗用表，随本月领用材料单（会计联）一同上缴上报公司财务

各一份，物资的入库、领用、月末库存的状况表，每月截止日期

定为27号，月底前上交公司1份，财务1份（含U盘）；

⑤对规定应收回的废件和贵金属，有以旧换新刚好回收、参

加、处理、废旧件刚好上缴资金的权利；

⑥对物资因保管不善造成的丢失、损坏，仓库管理员负有主

要责任；⑦各工地物品调配、生产用车辆由仓库负责人统一调配。

5、建立盘存制度，定期每半年盘点一次，中间不定期进行抽

查7日内上报公司盘存状况表。

6、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、

仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经

理审批。

7、库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对

所管物资及凭证要进行子细交接，回来后如发觉差错和事故，应

刚好向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。

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8、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包

装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及

包装品，予以妥当保管或者进行利用。

9、要随时做好平安保卫、保密等工作，防止库房失火、被盗、

汇密等事故的发生。对入库人员有进行宣扬、教化、监督的权利

和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应刚好报告有关部门进行

处理。

10、主动完成领导交办的其他任务。

机械设备管理员岗位责任

1、机械设备运用管理

(1)机械设备运用管理为了合理运用机械设备，充分发挥机械

效率，平安完成施工生产任务，提高经济效益，要求作到管用结

合，合理运用，施工部门与设备部门应亲密协作。

(2)结合施工进度，利用施工间隙，支配好机械的维护保养，

避开失修失保和不修不保，应使机械保持良好状况，以便能随时

投入运用。

(3)严格按机械设备说明书的要求和平安操作规程运用机械。

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操作人员必需做到“四懂三会”，即懂结构、懂原理、懂性能、

懂用途和会操作、会维护保养、会解除普通故障。

(4)正确选用机械设备润滑油，必需严格根据说明书规定的品

种、数量、润滑点、周期加注划更换。做到“五定”，即定人、

定时、定点、定量、定质。

⑸协调协作，为机械施工作业创建条件，提高机械运用效果，

必需做到按规定间隔期对机械进行保养，使之始终处于良好状况。

合理组织施工，增加作业时间，提高时间利用率。提高技术水平

和娴熟

程度，配备适当的修理人员，刚好解除故障。

2、机械设备修理保养

(1)机械修理保养是以预防为主的思想指导，依据各种机械的

运行规律、结构、工作条件和磨损规律制订强制性的制度。机械

的技术修理保养，按作业时间的不同分为定期保养和特殊保养两

类。定期保养有日常保养和分级保养;特殊保养有走合保养，换季

保养、停用保养和封存保养等。

(2)分级保养普通按机械的运行时数来划分保养级别内容。