ISO14001环境内审检查表

ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门市场营销部审核时间2018.9.27记录人共1页第1页审核人检查内容（方法）6.1应对风险和机遇的应对措施请问本部门的职责是什么?2.本部门识别了哪些风险？3.制定了哪些应对措施？4、查环境因素调查表有多少个环境因素？5、环境因素评审的依据是否充分？6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别？7、本部门重要的环境因素是否评价？重要环境因素是否制订措施？1、本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件？如：三废、固废、水、电等资源能源等。2、本部门如何实施相关的作业文件？填了哪些记录？本部门有无发生环境运行问题？有无采取相关纠正措施？1.是否清楚公司环境方针?2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门环安厂务部审核时间2018.9.27记录人A共1页第1页审核人检查内容（方法）9.1监视，分析和评价1、是否对重大环境因素进行了跟踪检查?2、是否对目标、指标和管理方案的完成情况进行了跟踪检查？3、是否对环保法规标准符合性进行了定期检查，发现不符合是否进行信息交流和处置？4、公司对适用法律法规要求的遵守情况是否进行定期评价？5、是否制订合规性评价程序？6、查合规性评价记录是否保持？评价内容及方式是否结合公司的实际？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门总经理/管理者代表审核时间2018.9.27记录人A共2页第1页审核人检查内容（方法）4.组织环境5.领导作用6.策划7.1资源9.1监视、测量、分析和评价9.3管理评审9.2内部审核请问总经理制定质量方针的目的、依据是什么?为什么要导入ISO14001质量管理体系？请问总经理如何建立质量管理体系，做了哪些实际工作，并保证有效实施？管理者代表职责如何？请问总经理管理评审的频次，由谁主持，主要评审什么内容?有无评审计划与报告?需改善事项有无跟踪结果?在资源方面如何满足ISO14001体系运行？通过哪些手段来实现持续改进？本公司的环境管理体系有哪些过程？之间的关系如何？如何实现管理承诺？请问管理者代表什么时候开展内审工作？如何进行内审工作？是否采取过纠正和预防措施？抽查3—5份，检查措施的有效性？基础设施是否齐全、适宜？是否符合法律法规规定？公司识别了哪些相关方要求？公司识别了哪些风险？14.制定了哪些应对措施？15.措施的有效性如何？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门总经理/管理者代表审核时间2018.9.27记录人A共2页第2页审核人检查内容（方法）10.1总则10.3改进7.4沟通16.如何策划测量、分析和改进过程？有哪些主要内容？17.如何进行内部和外部沟通？沟通内容和沟通方式？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门环安厂务部审核时间2018.9.27记录人A共1页第1页审核人检查内容（方法）6.1应对风险和机遇的措施环境目标及其实现的策划1.请问本部门的职责是什么?2.本部门识别了哪些风险？3.制定了哪些应对措施？4、查环境因素调查表有多少个环境因素？5、环境因素评审的依据是否充分？6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别？7、公司重要的环境因素是否评价？重要环境因素是否制订措施？1、是否清楚公司的环境目标和指标？2、本部门的环境目标和指标是否有制订？3、如有制订，对环境目标和指标是否制订方案？4、本部门或公司的指标是否可量测，测量方法是否明确规定并理解？5.有新的发展计划，新订或修订的活动、产品及服务有关的项目有无适时修订管理方案？1.本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件？如：三废、固废、水、电等资源能源等。2、本部门如何实施相关的作业文件？填了哪些记录？1.本部门有无发生环境运行问题？2.有无采取相关纠正措施？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门行政部审核时间2018.9.27记录人A共2页第1页审核人检查内容（方法）7.2能力7.3意识7.4沟通9.1监视，分析和评价8.2应急准备和响应1、检查人力资源的需求，资格要求和满足情况并在关键部门加以验证。2、是否对会产生重大环境影响作业人员进行培训？3、培训计划是否保持记录？是否因适应外部情势变化而有所调整？4、培训的有效性评价的方式/方法如何？是否保持记录？5、通过交谈来了解员工对环境方针和环境意识的理解，对满足保护环境的认识来评价人员的环境意识。6、记录2~3位员工的姓名并查看其培训记录是否符合要求？1、内部和外部信息交流管道（方式/方法）有哪些？2、异常、紧急情况下的信息是怎样交流的？3、请提供1~2份相关方信息交流一览表？1、是否对重大环境因素进行了跟踪检查?2、是否对目标、指标和管理方案的完成情况进行了跟踪检查？3、是否对环保法规标准符合性进行了定期检查，发现不符合是否进行信息交流和处置？4、公司对适用法律法规要求的遵守情况是否进行定期评价？5、是否制订合规性评价程序？6、查合规性评价记录是否保持？评价内容及方式是否结合公司的实际？1、是否建立应急准备与响应程序？（含常态与非常态的操作状态下）2、有无消防演习计划和报告？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门制造部审核时间2018.9.27记录人共1页第1页审核人检查内容（方法）6.1应对风险和机遇的应对措施8.2应急准备和响应1.请问本部门的职责是什么?2.本部门识别了哪些风险？3..制定了哪些应对措施？4、查环境因素调查表有多少个环境因素？5、环境因素评审的依据是否充分？6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别？7、本部门重要的环境因素是否评价？重要环境因素是否制订措施？1、本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件？如：三废、固废、水、电等资源能源等。2、本部门如何实施相关的作业文件？填了哪些记录？本部门有无发生环境运行问题？有无采取相关纠正措施？1.是否清楚公司环境方针?2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用？1.有无建立应急准备和响应相关程序？2.有无发生紧急情况？如何处理？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门品质管理部审核时间2018.9.27记录人A共1页第1页审核人检查内容（方法）6.1应对风险和机遇的应对措施1.请问本部门的职责是什么?2.本部门识别了哪些风险？3.制定了哪些应对措施？4、查环境因素调查表有多少个环境因素？5、环境因素评审的依据是否充分？6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别？7、本部门重要的环境因素是否评价？重要环境因素是否制订措施？1、本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件？如：三废、固废、水、电等资源能源等。2、本部门如何实施相关的作业文件？填了哪些记录？本部门有无发生环境运行问题？有无采取相关纠正措施？1.是否清楚公司环境方针?2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门行政部审核时间2018.9.27记录人A共2页第2页审核人检查内容（方法）7.5文件化信息1、文件控制程序的规定是否符合标准要求？2、检查体系文件清单，验证数份文件（包括文件发放记录）是否保持记录？△查文件是否清晰，易于识别？△查文件的版本和修订状态标识是否合理？△查文件的审批是否适宜？△查文件的发放是否合理？△查作废文件如何识别，并控制误用的适宜性？△查外来文件的识别和管控是否合理？3、是否规定了记录的标识、收集、编目、归文件保存，维护、查阅、处置以及记录的种类？4、检查记录是否真实可靠，具有可追溯性？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门采购与供应部审核时间2018.9.27记录人共1页第1页审核人检查内容（方法）6.1应对风险和机遇的应对措施1.请问本部门的职责是什么?2.本部门识别了哪些风险？3.制定了哪些应对措施？4、查环境因素调查表有多少个环境因素？5、环境因素评审的依据是否充分？6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别？7、本部门重要的环境因素是否评价？重要环境因素是否制订措施？1.本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件？如：三废、固废、水、电等资源能源等。2、本部门如何实施相关的作业文件？填了哪些记录？1.本部门有无发生环境运行问题？2.有无采取相关纠正措施？1.是否清楚公司环境方针?2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门生产管理部审核时间2018.9.27记录人共1页第1页审核人检查内容（方法）6.1应对风险和机遇的应对措施1.请问本部门的职责是什么?2.本部门识别了哪些风险？3.制定了哪些应对措施？4、查环境因素调查表有多少个环境因素？5、环境因素评审的依据是否充分？6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别？7、本部门重要的环境因素是否评价？重要环境因素是否制订措施？1.本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件？如：三废、固废、水、电等资源能源等。2、本部门如何实施相关的作业文件？填了哪些记录？本部门有无发生环境运行问题？有无采取相关纠正措施？1.是否清楚公司环境方针?2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用？1.有无建立应急准备和响应相关程序？2.有无发生紧急情况？如何处理？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门研发中心审核时间2018.9.27记录人共1页第1页审核人检查内容（方法）6.1应对风险和机遇的应对措施1.请问本部门的职责是什么?2.本部门识别了哪些风险？3.制定了哪些应对措施？4、查环境因素调查表有多少个环境因素？5、环境因素评审的依据是否充分？6、本部门所有活动所产生的环境因素是否均有识别？7、本部门重要的环境因素是否评价？重要环境因素是否制订措施？1.本部门有无为达成环境目标策划相关的作业文件？如：三废、固废、水、电等资源能源等。2、本部门如何实施相关的作业文件？填了哪些记录？1.本部门有无发生环境运行问题？2.有无采取相关纠正措施？1.是否清楚公司环境方针?2.是否清楚本岗位工作对保护环境有哪些作用？ISO14001:2015标准内审检查表受审核部门信息技术中心审核时间2018.9.27记录人A共1页第1页审核人检查内容（方法）6.1应对风险和机遇的应对措施1.请问本部门的职责是什么?2.本部门识别了