某项目验收备案移交维保结算资料移交管理制度

工程验收、备案、移交、维保、结算、资料移交管理制度编制：审核：批准：第67页目录TOC\o"1-4"\h\z\u概述 4第一章验收分类 4一、初步验收 4一.1、与质检站验收或资料存档存在直接关系的各项分包工程初步验收 4一.2、与质检站验收或资料存档不存在直接关系的各项分包工程初步验收 4一.3、与质检站验收或资料存档有关的甲供料、设备类初步验收 4一.4、与质检站验收或资料存档无关的甲供料、设备类初步验收 5二、备案验收 5二.1、与质检站验收或资料存档存在直接关系的各项分包工程备案验收 5二.2、与质检站验收或资料存档有关的甲供料、设备类备案验收 5三、移交验收 5三.1、需移交物业的各项分包工程移交验收 5三.2、不需移交物业的各项分包工程移交验收 6三.3、需移交物业的甲供料、设备类移交验收 6四、工程维保验收 6四.1、移交物业的各项分包工程维保验收 6四.2、未移交物业的各项分包工程维保验收 7四.3、移交物业的甲供料、设备类维保验收 7第二章工程分类及各阶段验收流程 8一、与质检站验收或资料存档存在直接关系的各项分包工程 8一.1、分项工程合同统计 8一.2、初步验收流程 9一.3、备案验收流程 10一.4、移交验收流程 11一.5、维保验收流程 12二、与质检站验收或资料存档不存在直接关系但需移交物业的各项分包工程 13二.1、分项工程合同统计 13二.2、初步验收流程 14二.3、移交验收流程 15二.5、维保验收流程 16三、与质检站验收或资料存档不存在直接关系且不需移交物业的各项分包工程 17三.1、分项工程合同统计 17三.2、初步验收流程 18三.3、移交验收流程 19三.4、维保验收流程 20四、与质检站验收或资料存档有关的甲供料、设备类 21四.1、分项工程合同统计 21四.2、初步验收流程 22四.3、备案验收流程 23四.4、移交验收流程 24四.5、维保验收流程 25五、与质检站验收或资料存档无关但需移交物业的甲供料、设备类 26五.1、分项工程合同统计 26五.2、初步验收流程 27五.3、移交验收流程 28五.5、维保验收流程 29六、其他类 30六.1、监理、造价咨询效劳类 30六.2、国土、规划随工程进展各阶段测量、测绘，室内空气质量检测类 30六.3、地震平安性评价工程 30六.4、初勘、详勘等 30六.5、物探、地形图测绘等 30六.6、桩根底工程 30第三章工程综合验收 31一、工程综合验收前提 31二、工程综合验收程序 32三、工程综合验收小组成员组成 32四、工程综合验收申请报告内容组成 32五、工程综合验收查验巡视内容 33六、工程综合验收小组应对如下事项进行评价 33七、工程综合验收小组验收意见 33八、工程综合验收合格证书 33九、综合验收与物业移交的关系约定 33第四章验收表格 41一、初步验收 41二、备案验收 43三、移交验收 44四、维保验收 50第五章工程结算流程 51一、结算流程 51二、结算起始点 52三、结算资料 53四、结算时效性 64五、工程款支付 65第六章物业资料移交清单 671、工程前期及验收物业资料移交表 672、土建总包〔含水电〕物业资料移交表 683、安防工程物业资料移交表 694、配电工程物业资料移交表 705、室外工程物业资料移交表 726、精装修〔含公共部位〕工程物业资料移交表 737、电梯工程物业资料移交表 748、消防工程物业资料移交表 759、中央空调工程资料移交表 7610、燃气工程资料移交表 7711、其他各分包单位物业资料移交表 78第七章各分项工程各阶段验收详细说明 79工程验收、备案、移交、维保管理制度概述鉴于公司各开发工程在工程后期的验收、结算工作存在目标不清、标准尺度不明、涉及部门较多的具体问题，为有效管理此阶段的各项工作特制定本管理制度〔试行〕。第一章验收分类综合考虑政府各职能局部的分项、综合验收并结合股份公司物业移交、维保的具体情况，将验收按如下分为四个阶段：一、初步验收一.1、与质检站验收或资料存档存在直接关系的各项分包工程初步验收初步验收是指由各总包、分包依双方合同完成合同约定之内容后由工程部自行组织的验收节点。在初步验收阶段，工程部按合同要求制定全面验收方案，并屡次分批次组织验收。当工程进度完成100﹪，工程质量合格率≥85﹪，合同额增减＜30﹪，无重大违约索赔时且已完成质检站的竣工终验后工程部签署?工程初步验收表?。各总包、分包依据?工程初步验收表?可申请退还履约保证金和履约保函，并进入结算流程。一.2、与质检站验收或资料存档不存在直接关系的各项分包工程初步验收初步验收是指由各分包依双方合同完成合同约定之内容后由工程部自行组织的验收节点。在初步验收阶段，工程部按合同要求制定全面验收方案，针对尚未完成初步验收手续又有补充协议增加工作内容的情况，可屡次分阶段组织验收。每阶段验收时对已完工程的质量、进度、工程量进行确认。当所有工程进度完成100﹪，工程质量合格率≥85﹪，合同额增减＜30﹪，无重大违约索赔时工程部签署?工程初步验收表?。各分包依据?工程初步验收表?可申请退还履约保证金和履约保函，并进入结算流程。一.3、与质检站验收或资料存档有关的甲供料、设备类初步验收初步验收是指由各总包、分包依双方合同完成合同约定之内容完成后由工程部自行组织的验收节点。设备、材料进场时〔如分批次进场那么每次进场时〕工程部负责材料、设备进场验收，验收重点是品牌、规格、数量、外观质量等并签署?材料、设备进场验收表?，进度款支付按合同约定执行。施工完成后进入初步验收阶段，工程部按合同要求制定全面验收方案，并可屡次分批次组织验收。当工程进度完成100﹪，工程质量合格率≥85﹪，合同额增减＜30﹪，无重大违约索赔时且已完成质检站的竣工终验后工程部签署?工程初步验收表?。各分包依据?工程初步验收表?可申请退还履约保证金和履约保函，并进入结算流程。一.4、与质检站验收或资料存档无关的甲供料、设备类初步验收初步验收是指由各总包、分包依双方合同完成合同约定之内容完成后由工程部自行组织的验收节点。设备、材料进场时〔如分批次进场那么每次进场时〕工程部负责材料、设备进场验收，验收重点是品牌、规格、数量、外观质量等并签署?材料、设备进场验收表?，进度款支付按合同约定执行。施工完成后进入初步验收阶段，工程部按合同要求制定全面验收方案，并可屡次分批次组织验收。当工程进度完成100﹪，工程质量合格率≥85﹪，合同额增减＜30﹪，无重大违约索赔时工程部签署?工程初步验收表?。各分包依据?工程初步验收表?可申请退还履约保证金和履约保函，并进入结算流程。二、备案验收二.1、与质检站验收或资料存档存在直接关系的各项分包工程备案验收备案验收是指由各总包、分包在完成初步验收根底上且完成质检站的竣工验收备案和档案馆的资料存档后组织的验收节点。完成竣工备案和档案馆的资料存档后施工单位提出备案验收申请，工程部审核后报请工程管理部资料室审核。各类工程资料符合要求后签署?工程备案验收表?，各总包、分包依据?工程备案验收表?可申请进度款支付至85﹪。二.2、与质检站验收或资料存档有关的甲供料、设备类备案验收备案验收是指由各分包在完成初步验收根底上且完成质检站的竣工验收备案和档案馆的资料存档后组织的验收节点。完成竣工备案和档案馆的资料存档且相对应的施工和安装工程完成备案验收后分包单位提出备案验收申请，工程部审核后报请工程管理部资料室审核。各类工程资料符合要求后签署?工程备案验收表?，分包依据?工程备案验收表?可申请进度款支付至85﹪。三、移交验收三.1、需移交物业的各项分包工程移交验收移交验收是指由各总包、分包在完成备案验收〔或完成质监站竣工备案和档案馆资料存档〕后组织的验收节点。初步验收完成后，客服公司、物业公司即可介入工程检查并提出整改要求。施工单位完成备案验收〔或完成质监站竣工备案和档案馆资料存档〕且完成工程部、客服公司、物业公司提出的各项整改要求后向客服公司报请工程移交验收申请。客服公司牵头组织工程部、物业公司审核是否具备移交验收条件及明确各项验收主控事项。审核符合验收条件后，客服公司上报公司领导申请移交验收，公司领导同意后正式组织验收小组进行移交验收。验收合格后签署?工程移交验收表?，各总包、分包依据?工程移交验收表?可申请进度款支付至结算价的95﹪，并正式进入工程保修期。存在二次改造工程的分包工程，移交验收前需完成二次改造工程的初步验收。初步验收流程同前述“与质检站验收或资料存档不存在直接关系的各项分包工程初步验收〞。三.2、不需移交物业的各项分包工程移交验收移交验收是指由各分包在完成初步验收后组织的验收节点。施工单位完成初步验收且完成工程部提出的各项整改要求后向工程部报请工程移交验收申请。工程部牵审核是否具备移交验收条件及明确各项验收主控事项。审核符合验收条件后，工程部上报公司领导申请移交验收，公司领导同意后正式组织验收小组进行移交验收。验收合格后签署?工程移交验收表?，各分包依据?工程移交验收表?可申请进度款支付至结算价的95﹪，并正式进入工程保修期。此类工程保修期分两种情况：1、临时设施、基坑支护类，保修期自工程移交日期开始至临时设施报废为止；2、勘察、测量类，移交验收完成后即不存在工程保修期了。三.3、需移交物业的甲供料、设备类移交验收移交验收是指由各分包在完成备案验收〔或完成质监站竣工备案和档案馆资料存档〕后组织的验收节点。初步验收完成后，客服公司、物业公司即可介入工程检查并提出整改要求。施工单位完成备案验收且完成工程部、客服公司、物业公司提出的各项整改要求后向客服公司报请工程移交验收申请。客服公司牵头组织工程部、物业公司审核是否具备移交验收条件及明确各项验收主控事项。审核符合验收条件后，客服公司上报公司领导申请移交验收，公司领导同意后正式组织验收小组进行移交验收。验收合格后签署?工程移交验收表?，各分包依据?工程移交验收表?可申请进度款支付至结算价的95﹪，并正式进入工程保修期。四、工程维保验收四.1、移交物业的各项分包工程维保验收维保验收是指由各总包、分包保修期按合同约定到期时组织的验收节点。保修期到期后，施工单位向客服公司报请工程维保验收申请。客服公司牵头组织物业公司审核退保资料，核对保修期内各项整改问题是否完成，存在维保不及时、出现重大质量问题造成的费用索赔事项是否办结等。审核符合验收条件后，客服公司与物业公司组织验收小组进行维保验收。验收合格后签署?工程维保验收表?。维保验收完成后退还5﹪保修金。四.2、未移交物业的各项分包工程维保验收维保验收是指由各分包保修期按合同约定到期时组织的验收节点。保修期到期后，施工单位向工程部报请工程维保验收申请。工程部审核退保资料，核对保修期内各项整改问题是否完成，存在维保不及时、出现重大质量问题造成的费用索赔事项是否办结等。审核符合验收条件后，工程部组织验收小组进行维保验收。验收合格后签署?工程维保验收表?。维保验收完成后退还5﹪保修金。四.3、移交物业的甲供料、设备类维保验收维保验收是指由各分包保修期按合同约定到期时组织的验收节点。保修期到期后，施工单位向客服公司报请工程维保验收申请。客服公司牵头组织物业公司审核退保资料，核对保修期内各项整改问题是否完成，存在维保不及时、出现重大质量问题造成的费用索赔事项是否办结等。审核符合验收条件后，客服公司与物业公司组织验收小组进行维保验收。验收合格后签署?工程维保验收表?。维保验收完成后退还5﹪保修金。第二章工程分类及各阶段验收流程一、与质检站验收或资料存档存在直接关系的各项分包工程一.1、分项工程合同统计序号分项工程合同名称说明1边坡治理工程〔有报建〕2白蚁工程3总包工程〔含水电〕4钢结构工程〔含楼梯栏杆、雨棚、空调挡板、屋面钢结构等〕钢结构工程针对有报建的情况5幕墙工程有报建的情况6阳台栏杆7外墙涂料工程8外墙石材工程〔含文化石、GRC〕9室外总图工程10智能化工程11给水工程12消防工程〔含地下室通风〕13中央空调工程14人防工程15公共部位精装修工程毛坯验收情况16室内精装修工程精装验收情况17燃气工程一.2、初步验收流程一.3、备案验收流程说明：1、此阶段施工单位需同时进行移交物业的相关资料整理。一.4、移交验收流程说明：1、移交物业的资料必须在此阶段完成。一.5、维保验收流程二、与质检站验收或资料存档不存在直接关系但需移交物业的各项分包工程二.1、分项工程合同统计序号分项工程合同名称说明1室内精装修及公共大堂〔含淋浴屏风、排气扇、内墙石材〕2浴柜衣柜安装工程3地下停车场装修工程4地下停车场交通设施工程5钢结构工程无需报建的情况6幕墙工程无需报建的情况7园林景观工程8园林绿化工程9沥青道路工程10景观水处理安装工程11有线电视工程12通信网络工程13道路指示牌工程14配电工程〔电建施工局部〕15信报箱工程二.2、初步验收流程说明：1、此阶段施工单位需同时进行移交物业的相关资料整理。二.3、移交验收流程说明：1、移交物业的资料必须在此阶段完成。二.5、维保验收流程三、与质检站验收或资料存档不存在直接关系且不需移交物业的各项分包工程三.1、分项工程合同统计序号分项工程合同名称说明1临时给水工程〔向供水公司申请报装并施工的内容〕2临时供电工程〔向供电局申请报装并施工的内容〕3地基处理工程4边坡治理工程〔无报建〕5场地平整、围墙、临时道路、板房等前期零星工程6基坑支护工程7土方开挖工程〔非总包施工情况〕注：1、此类工程合同没有补充协议增加新工作内容情况下，如施工方的工程管理、本钱结算资料准备及时，那么初步验收和移交验收可一并同时进行；2、此类工程合同有补充协议增加新工作内容情况下，新增内容也已与主合同工作内容同时完成。如施工方的工程管理、本钱结算资料准备及时，那么初步验收和移交验收可一并同时进行；3、此类工程合同有补充协议增加新工作内容情况下，主合同工作内容已完成，新增内容却无法同时完成。那么主合同局部先进行初步验收，以便施工方及时收取进度款。待补充工作内容全部完成后，一并进行移交验收。三.2、初步验收流程三.3、移交验收流程三.4、维保验收流程四、与质检站验收或资料存档有关的甲供料、设备类四.1、分项工程合同统计序号分项工程合同名称说明1发电机采购工程2电梯采购及安装工程〔含轿厢装饰〕3停车道闸系统采购工程4可视对讲采购工程5入户门木门〔含木门五金采购〕6铝合金门窗采购及安装工程7供水设备采购安装工程8弱电箱采购及安装工程9户内配电箱采购及安装工程四.2、初步验收流程四.3、备案验收流程说明：1、此阶段施工单位需同时进行移交物业的相关资料整理。四.4、移交验收流程说明：1、移交物业的资料必须在此阶段完成。四.5、维保验收流程五、与质检站验收或资料存档无关但需移交物业的甲供料、设备类五.1、分项工程合同统计序号分项工程合同名称说明1变压器采购工程2配电柜采购工程3空调采购及安装工程4工程灯具采购工程5橱柜采购及安装工程〔含洗菜盆龙头及下水配件〕6木地板工程7内外墙涂料工程8瓷砖采购工程9户内木门〔含木门五金〕10智能门锁采购工程11厨房电器采购工程12开关插座面板采购工程13晾衣架采购及安装工程14垃圾桶采购工程15电缆采购16游乐设施采购工程17门牌、楼层牌采购工程18小五金采购工程19净水器采购工程20淋浴屏风21排气扇22内墙石材23永久电表24永久水表25样板房、售楼部精装修26样板房、售楼部景观绿化五.2、初步验收流程说明：1、此阶段施工单位需同时进行移交物业的相关资料整理。五.3、移交验收流程说明：1、移交物业的资料必须在此阶段完成。五.5、维保验收流程六、其他类六.1、监理、造价咨询效劳类进度款、结算款按相应具体合同约定条款执行。六.2、国土、规划随工程进展各阶段测量、测绘，室内空气质量检测类进度款、结算款按格式合同要求执行。六.3、地震平安性评价工程受托方提交通过广东省地震平安性评定委员会对本工程最终报告，并获得相应批复文件后，受托方办理相关结算手续，经委托方核定后，一次性付清工程结算款。六.4、初勘、详勘等勘察、测量外业结束，提交勘察工作成果资料后，发包方支付结算价的95﹪，余下5﹪为工程保存金。保存金在工程竣工验收合格后，勘察人向发包人提出申请，经发包人审核后无息退还。六.5、物探、地形图测绘等测量外业结束，提交作成果资料，经发包方核定后，一次性付清工程结算款。六.6、桩根底工程质监站验收合格那么视为完成初验手续，退还履约保证金，总包单位开挖完成并签署?桩根底工程中间验收交接记录?且无索赔纠纷那么视为移交验收完成。移交验收完成后三个月可向发包方递交备案资料和结算资料。总包单位外排架撤除完成后且沉降观测稳定，进度款支付至90﹪，配合总包单位完成质监站备案及城建档案馆归档，支付至100﹪。第三章工程综合验收为配合珠海华发实业股份有限公司开发建设工程综合验收管理，评价工程开发建设质量和工程开发建设方案的执行完成情况，总结工程开发建设经验，在完成所有分项工程的移交验收后需报请股份工程技术管理部进行工程综合验收。一、工程综合验收前提1、完成工程设计的各项工程内容。2、实现工程设计的各项功能。3、工程包含的各单位工程或分项工程的竣工验收已完成。4、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。5、本规定第七条综合验收小组提出的需要整改的问题全部整改完毕。6、完成政府行政规定的各项验收和备案手续，包含但不限于如下内容：建设工程规划验收、人防工程竣工验收备案核准、建设工程消防验收、竣工验收档案备案。7、完成与市政公共设施的对接和有关的各项验收或备案手续，包含但不限于如下内容：供电、供水、排水、排污、燃气、供热、通讯、电视、电话、网络。8、通过与公共平安和环境平安有关的各项验收或检验手续，包含但不限于如下内容：电梯平安检验、建筑及构筑物防雷装置验收、安防设施验收、室内空气环境检测。9、完成与社区配套公共效劳相关的场地建设和对应的的各项验收或备案手续，包含但不限于如下内容：学校、医疗场所、公厕、环卫设施、文化场所、体育场地、儿童游乐场地。10、临时施工设施、施工机具、材料、建筑渣土全部撤除、清运，工程区域场地环境清洁。11、提供给物业管理机构的工程工程技术档案已编制完成，包含但不限于完整的竣工图纸和公共设施设备技术档案资料。12、提供给客户的住宅使用说明书和工程质量保修书已编写完成。13、ID位置号牌和指引标示已完成。14、工程物业管理机构已成立并进场。二、工程综合验收程序1、由工程建设单位向华发股份工程技术管理部提出工程综合验收申请。2、工程综合验收申请批准后由工程建设单位组织邀请成立工程综合验收小组，特殊情况由华发股份工程技术管理部直接组织邀请成立工程综合验收小组。3、由建设单位向工程综合验收小组提交工程综合验收申请报告。4、工程综合验收小组审阅工程综合验收申请报告。5、工程综合验收小组实地查验巡视工程实况。6、工程综合验收小组对工程进行评价并提出验收意见。7、工程综合验收合格证书报华发股份批准和签发。8、工程整体物业管理职责移交。三、工程综合验收小组成员组成1、建设单位负责人、建设方工程经理；2、施工总包方负责人、施工总包方工程经理及有关分包方负责人；3、工程规划、设计方代表；4、工程总监理工程师；5、工程物业管理方代表；6、本公司产品研发部代表、本公司工程技术管理部代表。7、其他特邀专家。四、工程综合验收申请报告内容组成1、工程规划设计概况；2、工程实施概况；3、工程质量情况介绍；4、工程功能介绍；5、政府行政法规强制性规定执行落实情况介绍；6、需要外部验收、备案或检验的情况介绍；7、市政公共设施及其连接情况介绍；8、工程配套公共效劳设施介绍；9、工程公共平安和环境平安情况介绍；10、其他需要说明的事项。11、以上事项有验证性文件的，以附件形式附在综合验收申请报告内。五、工程综合验收查验巡视内容工程综合验收小组应对工程进行实地查验巡视，查验巡视内容包括但不限于：工程主要内容、关键工程质量、主要功能、小区道路、绿化景观、配套设施、公共设备设施、场地环境卫生、整体效果。六、工程综合验收小组应对如下事项进行评价1、工程规划设计质量。2、规划设计工程内容完成情况。3、工程施工质量。4、涉及政府行政、法律事项的执行落实情况。5、涉及外部验收、备案或检验的情况。6、市政公共设施配套情况。7、工程配套公共效劳设施情况。8、工程公共平安和环境平安情况。七、工程综合验收小组验收意见1、对未完成规划设计工程内容、不能完整实现工程功能的、工程质量存在缺陷者，不予综合验收。2、对不满足本规定综合验收前提条件者，责令建设单位整改处理，暂停综合验收流程，待整改落实完成后再进行综合验收。3、对满足综合验收前提条件，并经综合验收小组评价的，给予综合验收合格意见，并报送华发股份领导批准。八、工程综合验收合格证书工程综合验收合格证书经华发股份工程技术管理部总监审核和华发股份总工程师批准后由华发股份常务总裁批准签发。九、综合验收与物业移交的关系约定建设单位可在工程综合验收前根据分项工程完工情况、工程管理和物业管理需要，向物业公司分批分项进行物业管理移交；自华发股份批准签发工程综合验收合格证书之日起7日内，建设单位应向物业管理公司办理完全部物业管理移交手续。开发建设工程综合验收申请表申请日期:年月日工程名称建设单位工程开工日期工程总进度方案综合验收日期工程规模及组成总用地面积：总建筑面积：住宅面积：商业面积：地下室面积：其他面积：建筑单体数：总户数：建筑物特征：配套公共设施：道路：园林景观绿化：综合验收前提条件符合性建设单位自查情况〔自查符合者在□内画√〕□完成工程设计的各项工程内容。□实现工程设计的各项功能。□各单位工程或分项工程的竣工验收已完成。□建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。□本规定第十二条验收小组提出的需要整改的问题全部整改完毕。□完成政府行政规定的各项验收和备案手续，包含但不限于如下内容：建设工程规划验收、人防工程竣工验收备案核准、建设工程消防验收、竣工验收档案备案。□完成与市政公共设施的对接和有关的各项验收或备案手续，包含但不限于如下内容：供电、供水、排水、排污、燃气、供热、通讯、电视、电话、网络。□通过与公共平安和环境平安有关的各项验收或检验手续，包含但不限于如下内容：电梯平安检验、建筑及构筑物防雷装置验收、安防设施验收、室内空气环境检测。□完成与社区配套公共效劳相关的场地建设和对应的的各项验收或备案手续，包含但不限于如下内容：学校、医疗场所、公厕、环卫设施、文化场所、体育场地、儿童游乐场地。□临时施工设施、施工机具、材料、建筑渣土全部撤除、清运，工程区域场地环境清洁。□提供给物业管理机构的工程工程技术档案已编制完成，包含但不限于完整的竣工图纸和公共设施设备技术档案资料。□提供给客户的住宅使用说明书和工程质量保修书已编写完成。□ID位置号牌和指引标示已完成。□工程物业管理机构已成立并进场。续表拟邀请综合验收小组成员名单单位职务姓名建设单位工程经理意见签字：日期:年月日负责人意见签字：日期:年月日华发股份工程技术部审批意见签字：日期:年月日开发建设工程综合验收评价表日期:年月日工程名称建设单位综合验收评价工程规划设计质量规划设计工程内容完成情况工程施工质量涉及政府行政、法律事项的执行落实情况涉及外部验收、备案或检验的情况市政公共设施配套情况工程配套公共效劳设施情况工程公共平安和环境平安情况其他综合验收小组成员签字开发建设工程综合验收意见及合格审批表工程名称建设单位综合验收意见存在的问题日期:年月日整改要求日期:年月日整改效果日期:年月日验收结论日期:年月日综合验收小组成员签字

续表建设单位意见日期:年月日华发股份工程技术部审核日期:年月日华发股份总工程师审核日期:年月日华发股份常务总裁批准日期:年月日

开发建设工程综合验收合格证书建设单位名：工程名称：经评审，由〔建设单位名称〕承当开发建设的〔工程名称〕综合验收合格。常务总裁：〔签字〕〔珠海华发实业股份有限公司公章〕年月日第四章验收表格一、初步验收工程初步验收表工程名称合同编号建设单位开工日期承包单位合同工期监理单位合同造价施工范围综述验收范围：施工单位〔公章〕：工程经理〔签名〕：日期：年月日装饰、园林工程部土建工程部华发房地产公司验收意见：〔盖章〕参加人员(签名)：年月日成本管理部验收意见：〔盖章〕参加人员(签名)：年月日备注：1、本表一式五份，施工单位四份〔结算时移交本钱管理部两份、华发档案室一份〕、华发房地产公司工程部一份。2、验收条件：A工程竣工验收〔质监站竣工终验〕完成，取得?工程竣工验收报告?；B按合同及图纸要求施工完成〔二次改造除外〕。

工程初步验收整改内容清单分类初验问题完成时间备注土建类水电安装类二、备案验收工程备案验收表工程名称合同编号建设单位开工日期承包单位合同工期监理单位质监站备案日期合同造价城建档案馆归档日期施工范围综述验收范围：施工单位〔公章〕：工程经理〔签名〕：日期：年月日其他参加竣工验收人员及单位意见监理单位验收意见：〔盖章〕参加人员(签名)：年月日装饰、园林工程部土建工程部华发房地产公司验收意见：〔盖章〕参加人员(签名)：年月日工程管理部验收意见：〔盖章〕参加人员(签名)：年月日华发房地产公司验收意见：〔盖章〕参加人员(签名)：年月日备注：1、本表一式七份，施工单位四份〔结算时移交本钱管理部两份、华发档案室一份〕、华发房地产公司档案室、华发房地产公司工程部及设计公司各留一份。2、验收条件：工程竣工备案完成，取得?竣工验收备案表?；城建档案馆归档完成，取得城建档案馆归档证明文件。与质检站验收及存档无关的：完成初步验收。三、移交验收工程移交验收申请表表1-1工程名称合同编号建设单位合同造价承包单位开工日期合同工期实际完工日期实际工期验收范围申请部门负责人日期参加验收人名单工程部工程管理部设计技术部设计公司客服中心物业公司〔或接收单位〕公司领导意见

工程移交验收意见表表1-2工程名称验收时间施工单位维保负责人履约合同综述合同保修项明细保修期起止日期工程部确认“履约合同综述〞和“合同保修项明细〞并签字盖章：抽检对象验收分项内容问题一票否决工程主控项目一般项目工程部意见：工程管理部意见：设计技术部：设计公司意见：客服中心验收意见：物业公司〔或接收单位〕验收意见：物业移交接收后需维修内容清单分类保修问题完成时间备注土建类水电安装类说明：本表作为移交验收附表使用，施工单位申报移交验收前需填写该表格，经工程部确认前方能进行移交验收。本表附在?工程验收移交表?前页，本表一式七份，施工单位四份〔结算时移交本钱管理部两份、华发档案室一份〕、客服中心、华发房地产公司工程部及物业公司各留一份。

工程移交验收表工程名称合同编号建设单位合同造价承包单位开工日期合同工期实际完工日期实际工期验收范围：施工单位〔公章〕：工程经理〔签名〕：日期：年月日其他参加竣工验收人员及单位意见客服中心验收意见：保修期起始日期按：年月日计合同约定保修期：〔盖章〕参加人员(签名)：装饰、园林工程部、工程管理部土建工程部华发房地产公司验收意见：工程合同工期履行审核说明：〔盖章〕参加人员(签名)：年月日设计技术部验收意见：〔盖章〕参加人员(签名)：设计公司验收意见：〔盖章〕参加人员(签名)：物业公司或接收单位验收意见；〔盖章〕参加人员(签名)：年月日华发房地产公司验收意见：〔盖章〕参加人员(签名)：年月日备注：1、本表一式七份，施工单位四份〔结算时移交本钱管理部两份、华发档案室一份〕、客服中心、华发房地产公司工程部及物业公司各留一份。2、验收条件：A按合同及图纸施工全部完成〔包括二次改造〕；B实测实量经验收合格证明文件；C设备使用培训记录。四、维保验收工程维保验收表工程名称合同编号建设单位开工日期承包单位实际完工日期〔保修期起始日期〕合同造价保修金费用施工范围综述验收范围：施工单位〔公章〕：工程经理〔签名〕：日期：年月日其他参加竣工验收人员及单位意见客服中心验收意见：保修期截止日期按：年月日计〔盖章〕参加人员(签名)：物业公司验收意见；〔盖章〕参加人员(签名)：年月日备注：1、本表一式七份，施工单位四份〔结算时移交本钱管理部两份、华发档案室一份〕、客服中心、华发房地产公司工程部及物业公司各留一份。2、验收条件：工程按合同约定保修期满，在保修期内维保及时，无索赔费用未结。第五章工程结算流程一、结算流程满足工程结算所具备条件满足工程结算所具备条件承包方结算资料的提交城市公司本钱管理部审核结算资料承包方结算资料的提交城市公司本钱管理部审核结算资料城市公司工程部审核确认结算资料城市公司工程部审核确认结算资料城市公司本钱管理部安排造价城市公司本钱管理部安排造价咨询公司与承包方对数移交造价咨询单位审核结算造价咨询公司造价咨询公司整理编制完整结算书城市公司城市公司本钱管理部二次审核，三方确认后，编制结算报告≥300万元按股份公司审批权限审批结算价城市公司主管领导审核≥300万元按股份公司审批权限审批结算价城市公司主管领导审核按城市公司和股份公司工程款支付审批流程审批拨付工程款按城市公司和股份公司工程款支付审批流程审批拨付工程款财务审核工程款支付小组成员审核结算资料存档结算资料存档二、结算起始点二.1、非特殊专项分包合同：初步验收合格，取得?工程初步验收表?，施工方提交结算资料工程部审核完成后；二.2、桩根底工程：总包单位开挖完成并签署?桩根底工程中间验收交接记录?，施工方提交结算资料工程部审核完成后；二.3、初勘、详勘、物探、地形图测绘等：勘察、测量外业结束，提交工作成果资料后；二.4、地震平安性评价工程：受托方提交通过广东省地震平安性评定委员会对本工程最终报告，并获得相应批复文件后，受托方办理相关结算手续，经委托方核定后；二.5、初验合格后城市公司工程部或工程部通知承包方提交结算资料〔详见结算通知单〕，并同时以此为起点录入OA流程。承包方提交资料时间、工程部和本钱管理部审核资料时间节点、承包方资料补充时间节点、本钱管理部审核时间节点均须在OA上表达；工程结算通知单合同编号：日期：年月日结算工程施工单位工程部意见□桩基工程：桩根底已移交总包单位，开挖完成无问题，请于年月日之前根据合同规定的计价条款、本着实事求是的原那么按后附结算资料移交表的要求提交结算资料至我部。□其他工程：本工程已完成初验，请于年月日之前根据合同规定的计价条款、本着实事求是的原那么按后附结算资料移交表的要求提交结算资料至我部。假设结算延迟报送，与我司其他工作安排冲突，导致不能按合同约定办理结算、付款等后果我司不承当责任。报送的结算资料必须完整，包括图纸、签证、设计变更等，具体提供资料详见附表。审价过程中发现的遗漏原那么上不得增加调整，特殊无法预计的需要甲乙双方协商同意前方可增补。经办人〔签名〕：负责人〔签名〕：日期：年月日备注:1、本表一式三份,工程部或工程部、本钱部及承包单位各一份，后附工程初步验收表。2、报送结算资料的时间：A、主体总包和专业分包、精装修、园林绿化工程初验完成后3个月完成报送；B大型公建精装修初验完成后为5个月内；C、桩根底移交总包单位，开挖完成无问题后2个月内。三、结算资料三.1、工程部须按?结算移交表?清晰指导承包单位提交标准结算资料。在承包方进场时进行交底；三.2.1、关于设计变更、签证资料： 三.2.1三.2.2三.2.3三.2.4三.3、关于竣工图：三.3.1三.3.2三.3.3三.3.4以上竣工图模式均须加盖竣工图章，同时工程部或工程部相关人员签字盖章。三.4、工程部审核施工方提交结算资料所需时间：序号分项工程合同名称工程审核结算资料时间〔工作日〕1临时给水工程102临时供电工程103地基处理工程154边坡治理工程〔无报建〕155场地平整、围墙、临时道路、板房等前期零星工程156基坑支护工程157土方开挖工程〔非总包施工情况〕158边坡治理工程〔有报建〕159白蚁工程1510总包工程4511钢结构工程〔含楼梯栏杆、雨棚、空调挡板、屋面钢结构等〕2012外墙涂料工程2013外墙石材工程〔含文化石、GRC〕2014室外总图工程1515发电机采购工程1516电梯采购及安装工程〔含轿厢装饰〕1517停车道闸系统采购工程1518可视对讲采购工程1519入户门木门〔含木门五金采购〕2020铝合金门窗采购及安装工程2021供水设备采购安装工程1522弱电箱采购及安装工程1523户内配电箱采购及安装工程1524智能化工程2025给水工程1526消防工程2027人防工程2028配电工程2029燃气工程2030变压器采购工程1531配电柜采购工程1532空调采购及安装工程2033工程灯具采购工程2034橱柜采购及安装工程〔含洗菜盆龙头及下水配件〕2035木地板工程2036内外墙涂料工程2037瓷砖采购工程2038户内木门〔含木门五金〕2039智能门锁采购工程2040厨房电器采购工程2041开关插座面板采购工程2042晾衣架采购及安装工程2043垃圾桶采购工程2044电缆采购1545游乐设施采购工程3046门牌、楼层牌采购工程2047小五金采购工程2048净水器采购工程2049淋浴屏风2050排气扇2051内墙石材2052样板房、售楼部精装修2053样板房、售楼部景观绿化3054室内精装修及公共大堂〔含淋浴屏风、排气扇、内墙石材〕2055浴柜衣柜安装工程2056地下停车场装修工程2057地下停车场交通设施工程2058园林景观工程3059园林绿化工程3060沥青道路工程3061景观水处理安装工程3062有线电视工程1063通信网络工程1064道路指示牌工程3065信报箱工程20说明：1、表中所列竣工图审核时间流程按“主管工程师-标段经理-工程经理-资料室〞审核流转时间确定。2、桩根底竣工图审核时间30天。3、同一标段，两个或者两个以上单位同时申报竣工图，审核时间会有所延长。前期工程结算资料移交表工程合同名称：施工单位名称：序号文件名称来源单位份数或项数备注合同、补充协议两份一份原件、一份复印件〔如有调价联系单，需另外提供〕工程结算通知单两份一份原件，一份复印件工程初步验收表两份一份原件，一份复印件施工单位工程结算书两份原件〔含结算报告、编制说明及计算书〕工程竣工图一套原件，施工图须工程经理签字，加盖工程部公章。土石方工程须提供原地面及完成后的方格网。工程设计变更通知一份原件，须有设计单位盖章工程联系单一份原件，须有设计管理部意见及盖章确认签证增加工程造价附表一份原件，须由发包方本钱管理部确认单价核准表一份原件，须有发包方本钱管理部确认奖/罚通知书一份退款、罚款单须由工程经理签字盖章其它相关资料须有设计管理部签字、盖章适用范围：前期土石方工程、边坡支护、临时板房、围墙、临时水电、路口开设、迁移、场地平整、临时道路、白蚁防治等工程承包单位：移交人： 联系电话： 日期：工程部： 接收人： 日期：本钱部： 接收人： 日期：桩根底工程结算资料移交表工程合同名称：施工单位名称：序号文件名称来源单位份数或项数备注1合同、补充协议两份一份原件、一份复印件〔如有调价联系单，需另外提供〕工程结算通知单两份一份原件、一份复印件地基及根底工程分部〔子分部工程验收记录〕两份一份原件、一份复印件施工单位工程结算书两份原件〔含结算报告、编制说明及计算书〕工程竣工图及打桩记录一套原件，施工图须工程经理签字，加盖工程部公章。工程设计变更通知一份原件，须有设计单位盖章工程联系单一份原件，须有设计管理部意见及盖章确认签证增加工程造价附表一份原件，须由发包方本钱管理部确认单价核准表一份原件，须由发包方本钱管理部确认奖/罚通知书一份退款、罚款单须由工程经理签字盖章其它相关资料须有设计管理部签字、盖章承包单位：移交人： 联系电话： 日期：工程部： 接收人： 日期：本钱部： 接收人： 日期：土建总包或专业分包工程结算资料移交表工程合同名称：施工单位名称：序号文件名称来源单位份数或项数备注合同、补充协议两份一份原件、一份复印件〔如有调价联系单，需另外提供〕工程结算通知单两份一份原件、一份复印件工程初步验收表两份原件〔如有“专项工程竣工验收〞，需另外提供相关文件〕施工单位工程结算书两份原件〔含结算报告、编制说明及计算书〕二次改造清单〔如有〕两份一份原件、一份复印件工程竣工图一套原件，施工图须工程经理签字，加盖工程部公章。土石方工程须提供原地面及完成后的方格网。建施竣工图结施竣工图水施竣工图电施竣工图合同范围的其他图纸8工程设计变更通知一份原件，须有设计单位盖章9工程联系单一份原件，须有设计管理部意见及盖章确认10签证增加工程造价附表一份原件，须由发包方本钱管理部确认11单价核准表一份原件，须由发包方本钱管理部确认12甲供材领料单或退货单〔如有〕一份原件，单据须由施工方、供货方及甲方代表签字、盖章13奖/罚通知书一份退款、罚款单须由工程经理签字盖章14其它相关资料须有设计管理部签字、盖章适用范围：主体总包、外墙涂料、外墙石材或其他装饰、铝合金门窗、阳台栏杆、空调挡板、钢结构或金属构件、雨棚、智能安防、地下室防水、室外给排水、燃气、消防、配电等工程承包单位：移交人： 联系电话： 日期：工程部： 接收人： 日期：本钱部： 接收人： 日期：精装修工程结算资料移交表工程合同名称：施工单位名称：序号文件名称来源单位份数或项数备注1合同两份一份原件、一份复印件〔如有调价联系单，需另外提供〕工程结算通知单两份一份原件、一份复印件工程初步验收表两份原件施工单位工程结算书两份原件〔含结算报告、编制说明及计算书〕工程竣工图一套原件，须工程经理签字，加盖工程部公章。户型配置表各户型装修施工图瓷砖、墙纸排幅员电施竣工图合同范围的其他图纸工程设计变更通知一份原件，须有设计单位盖章工程联系单一份原件，须有设计管理部意见及盖章确认签证增加工程造价附表一份原件，须由发包方本钱管理部确认单价核准表一份原件，须由发包方本钱管理部确认甲供材领料单或退货单〔如有〕一份原件，单据须由施工方、供货方及甲方代表签字、盖章奖/罚通知书一份退款、罚款单须由工程经理签字盖章其它相关资料须有设计管理部签字、盖章适用范围：精装、鞋柜、浴柜、橱柜等承包单位：移交人： 联系电话： 日期：工程部： 接收人： 日期：本钱部： 接收人： 日期：甲供材料结算资料移交表工程合同名称：施工单位名称：序号文件名称来源单位份数或项数备注1合同两份一份原件、一份复印件〔如有调价联系单，需另外提供〕工程结算通知单两份一份原件、一份复印件工程初步验收表两份原件〔如有“专项工程竣工验收〞，需另外提供相关文件〕工程供货令两份原件施工单位工程结算书两份原件〔含结算报告、编制说明及计算书〕甲供材领料单或退货单〔如有〕一份原件，单据须由施工方、供货方及甲方代表签字、盖章工程设计变更通知一份原件，须有设计单位盖章工程联系单一份原件，须有设计管理部意见及盖章确认签证增加工程造价附表一份原件，须由发包方本钱管理部确认单价核准表一份原件，须由发包方本钱管理部确认奖/罚通知书一份退款、罚款单须由工程经理签字盖章其它相关资料须有设计管理部签字、盖章适用范围：凡由甲方采购材料的供货合同承包单位：移交人： 联系电话： 日期：工程部： 接收人： 日期：本钱部： 接收人： 日期：园林工程结算资料移交表工程合同名称：施工单位名称：序号文件名称来源单位份数或项数备注1合同两份一份原件、一份复印件〔如有调价联系单，需另外提供〕工程结算通知单两份一份原件、一份复印件工程初步验收表两份原件〔如有“专项工程竣工验收〞，需另外提供相关文件〕施工单位工程结算书两份原件〔含结算报告、编制说明及计算书〕竣工图一套原件，施工图须工程经理签字，加盖工程部公章。建施竣工图结施竣工图水施竣工图电施竣工图种植工程施工图工程设计变更通知一份原件，须有设计单位盖章工程联系单一份原件，须有设计管理部意见及盖章确认签证增加工程造价附表一份原件，须由发包方本钱管理部确认单价核准表一份原件，须由发包方本钱管理部确认甲供材领料单或退货单〔如有〕一份原件，单据须由施工方、供货方及甲方代表三方签字、盖章奖/罚通知书一份退款、罚款单须由工程经理签字盖章其它相关资料须有设计管理部签字、盖章适用范围：景观园林、园建等承包单位：移交人： 联系电话： 日期：工程部： 接收人： 日期：本钱部： 接收人： 日期：四、结算时效性四.1、主体总包和专业分包、精装修、园林绿化工程初验合格后，工程部或工程部须通知承包方在3个月内〔大型公建精装修为5个月内〕提交结算资料；四.2、移交验收时，如无重大系统性缺陷，移交验收后物业公司或其他使用单位必须完成接收手续，移交手续由工程部和客服中心负责，不得由承包方办理；四.3、在结算审核过程中假设有重大分歧无法与承包方达成共识时，须报告股份公司协同处理；四.4、城市公司收到结算资料后须在下表规定的时间内双方确定结算价款,原那么上不应超过该表时间：序号合同名称城市公司收到合格竣工结算资料至双方确定结算价款一场地平整、临时围墙、临时板房、临时道路工程、临时施工箱变及电缆工程50地质初详勘、地震评估、沉降观测、测绘费、静压桩检测等30白蚁预防15临时用水表用电表25桩根底40二主体建安90三外墙涂料、铝合金门窗、轿箱装修、空调、变配电工程、开关站及配电房空调及通风、地下车库内墙、天棚、地面及管道涂料、地下室顶板侧板防水、车库交通设施50供水设备、电梯采购安装、上下压配电柜、变压器、电缆、电表、发电机组、有线电视安装工程35四消防工程、燃气管道60五景观水电、室外给排水60六装修总包90木地板、木踢脚线、木门、瓷砖供给、玻璃马赛克采购、石材采购、开关、插座、洁具、水龙头、木门五金配件采购、橱柜、浴柜、鞋柜、衣柜、复式楼梯板、淋浴屏、工程灯具采购、电梯厅装饰灯具采购、家私采购、石材铺装等50内墙涂料供给、隐藏式门套及导轨、洗菜盆、地漏、热水器、厨房电器、排气扇、自动晾衣架、不锈钢信报箱制安、楼层牌及门牌制安、楼梯铁护角等25七样板房精装修75样板房活动家具、样板房窗帘制安、样板房售楼通道、样板房园林土建50样板房绿化35八回填土35景观结构、钢木结构工程、景观水处理、景观饰面65马赛克净供给40石雕等、园林景观灯、园林设备工程〔垃圾桶、木桌椅、遮阳伞等〕、园林健身设备、园区及路面指示牌标识20泳池设备、停车道闸、绿化工程35九智能化65十阳台栏杆、空调挡板、钢结构60五、工程款支付五.1主体总包和专业分包、精装修、园林绿化工程：初验合格退履约保证金；备案验收完成付至合同价〔含补充协议及合同调整价局部〕的85%；五.2桩根底工程：初验合格退履约保证金，总包单位外排架撤除完成后且沉降观测稳定，支付至结算价的90%；配合总包备案完成后支付尾款。五.3关于甲供料工程款支付：五.3.1五.3.2五.4临时围墙、基坑支护工程、临时道路等工程在保修期满或使用期满后可退还质量保修金；五.5财务部凭?结算款支付通知单?支付结算款，结算款支付通知单中工程部需明确工程是否符合付款条件，本钱管理部明确是否完成结算审核及实际结算价。五.6在下发?工程结算付款通知单?之前，施工单位需移交一套完整的工程资料至华发股份档案室并完成相应移交手续。工程结算付款通知单合同编号：日期：年月日结算工程施工单位工程部意见本钱部意见经办人〔签名〕：负责人〔签名〕：日期：年月日备注:1、本表一式二份,后附工程移交验收表、工程资料移交书原件。工程资料移交书按有关规定向华发档案室办理工程的资料移交手续，共计〔套〕册。其中图样材料册，文字材料册，其它材料册〔张〕。附：工程资料移交目录〔〕张建设工程档案预验收合格证〔〕张〔原件〕施工单位经办人〔签名〕：〔盖章〕年月日总包单位经办人〔签名〕：〔盖章〕年月日华发房地产公司：工程部审核人〔签名〕：〔盖章〕年月日华发档案室接收人〔签名〕：年月日备注:本表一式五份，施工单位三份〔付款前交本钱管理部二份〕、华发房地产公司工程部、华发档案室各一份。

工程资料移交目录工程工程名称：序号案卷题名形成

时间数量备注文字材料图样材料综合卷()册张册张册文字

〔〕张图样

〔〕张备注：综合卷指文字和图样材料混装的案卷。 第六章物业资料移交清单1、工程前期及验收物业资料移交表建设单位名称：序号文件名称文件编号备注工程前期文件1.1土地使用权出让合同1.2建设用地规划许可证1.3建设工程规划许可证1.4施工许可证1.5建筑物命名、更名审批资料1.6消防审核意见书1.7环评批复1.8小区规划总平面1.9地质勘察报告〔提供光盘〕工程验收文件2.1工程规划验收合格证2.2工程竣工验收报告2.3工程竣工备案表2.4消防验收合格证2.5环保验收合格证明2.6智能化验收合格证明2.8人防工程竣工验收证明2.9燃气工程竣工验收证明2.10房屋测绘验收资料〔提供光盘〕适用范围：工程规划及施工管理资料、工程竣工验收资料、工程产权资料2、土建总包〔含水电〕物业资料移交表施工单位名称：序号文件名称备注1施工合同2图纸会审/设计变更3出厂合格证、材料检验报告、设施设备维护使用说明书4隐蔽工程验收记录5设施设备安装、测试、验收记录6竣工验收文件7质量保修书8单体建筑、结构、给排水、电气竣工图9其他资料：专用工具、钥匙、设备供给商联系人、电话、地址电气设备10.1线路及电力电缆试验记录、电缆敷设记录10.2发电机、电动机检查试运转记录10.3电气设备试验调整记录10.4电气设备送电验收记录防雷系统11.1防雷接地电阻检测记录11.2防雷引下线焊接记录通风系统12.1通风机风量测量调整记录土建12.1土壤及水质化验报告给排水系统13.1生活泵控制原理图、PLC、变频器维护使用说明书13.2各类泵出厂合格证13.3各类阀门维修使用说明书13.4生活饮用水检测报告、合格证或二次供水卫生许可证明适用范围：土建总承包3、安防工程物业资料移交表施工单位名称：序号文件名称备注1合同/订货合同2图纸会审/设计变更3出厂合格证、材料检验报告、设施设备维护使用说明书4居家安防编程使用说明书5隐蔽工程验收记录6弱电防雷测试报告7安防系统图8安防子系统的重要监控设备需具备国家3C认证9设施设备安装、测试、验收记录10竣工验收文件11质量保修书12智能化竣工图13其他资料：专用工具、钥匙、设备供给商联系人、电话、地址适用范围：安防系统工程4、配电工程物业资料移交表施工单位名称：序号文件名称文件编号备注变压器1.1合同/订货合同1.2图纸会审/设计变更1.3出厂合格证、出厂技术参数、材料检验报告、设施设备维护、使用说明书1.4隐蔽工程验收记录1.5设施设备安装、测试、验收记录1.6竣工验收文件1.7质量保修书1.8其他资料：专用工具、钥匙、设备供给商联系人、电话、地址环网柜2.1合同/订货合同2.2图纸会审/设计变更2.3出厂合格证、出厂技术参数、材料检验报告、设施设备维护、使用说明书2.4隐蔽工程