标识和可追溯性控制程序全套

标识和可追溯性控制程序全套1目的对产品以适当方式进行标识，防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用以及在需要时对产品实现可追溯性。2适用范围适用于采购产品以及本公司在产品实现过程中的产品标识及其检验状态标识和必要时可追溯性的实施。3相关文件《过程和产品的测量和监控控制程序》《不合格品控制程序》《质量记录控制程序》4职责4.1生产部是产品标识和可追溯性活动的归口管理部门，负责标识管理和可追溯性的控制。4.2各部门、库房及车间负责协调配合。5管理内容：5.1产品标识范围必须对以下产品进行标识：a）原辅料、外协件等采购产品；b）顾客提供的产品；c）在制品、半成品、成品。5.2产品标识内容确保每个或每批都有唯一标识，对有贮存要求的产品须在标识中注明要求。5.2.1原材料标识内容包括：供货单位、品名、产地、数量、到货日期、批号/合同号、验收入库日期等。5.2.2外协件标识内容包括：外协单位、零件名称、零件号/工程等级、型号规格、到货日期、批号/合同号、验收入库日期。5.2.3顾客提供产品的标识内容包括：顾客名称、产品名称、规格、生产厂家、到货日期、验收日期。5.2.4在制品、半成品标识内容包括：产品名称、图号/工程等级、产品批次、各工序的操作者、班组及检验员等。适用时，产品上应标有生产的时间钟、供应商代码、材料名称、用于的车型等。5.2.5成品的包装标识内容包括：产品名称、规格、数量、批次、贮运标记以及本公司的名称、地址等。5.3产品标识方法5.3.1采购产品的标识a）原材料和外协件等物资进货检验合格后，相关库房保管员分别按规定的标识内容做好入库品的台帐，填写料卡，按有关规定放置，挂上相应的料卡，做到帐、料、卡相符，发放时坚持先进先出，分开批次。b）原材料、外协件等物资进入车间而又暂时不用时，由车间负责按原标识内容继续予以标识。5.3.2顾客提供产品的标识在相应定置区存放，挂上标牌，贴上名称、图号、顾客名称等标识内容。5.3.3产品的压铸、修边、装配、包装等工序用《产品质量跟踪单》或采用放置位置（区域）、悬挂状态标签或树立状态标牌的标识方法对在制品、半成品、成品进行标识和记录。5.3.4成品包装直接在外包装箱上进行标识。5.4产品的可追溯性5.4.1公司实施批次管理以保证产品的可追溯性控制。产品投料前，由原材料仓库管理员在相应的《产品质量跟踪单》记录原材料批次号。5.4.2仓库管理员按《领料单》的批次发料，并在卡上填写材料批次号等内容。5.4.3在《产品质量跟踪单》从第一道工序开始，随每批产品流至最后一道工序，经最终检验合格后，检验员应在卡上注明合格标记。5.4.4对于需要在产品标识生产日期的，由当班组长旋转模具内的时钟指针或敲点，或更换日期码，时钟所指日期标记必须与当天或规定时间相符。5.4.5在产品形成的各工序中，所有相关人员均应在《产品质量跟踪单》、库房台帐、料卡等上作好相关内容的记录，并签名或盖代号章，以确保需要时实现从成品至原材料的追溯。记录包括：产品名称/图号、工程等级、生产批号、生产日期/班次等内容。5.4.6最终检验后，《产品质量跟踪单》由质管部负责整理按批归档。5.5各有关部门应作好产品标识的记录及对标识的保护，当标识遗失或损坏，应及时报告，并由原标识部门/人员及时补好标识，对缺少标识的在弄清楚状态前，须加以隔离。6.记录格式6.《产品质量跟踪单》(YBM/QPJ-13-01-A0)产品质量跟踪单YBM/QPJ-13-01-A0产品名称/型号图号生产批号批号序号工序名称合格数不合格数操作者生产日期