公司采购流程管理制度试卷教案

公司选购流程治理制度为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有限降低选购本钱,满足公司对优质资源的需求,进一步标准物资选购流程,加强与各部门之间的协作，特制定本制度。请购及其规定① /《生产选购单》/《固定资产购置申请表》,由公司领导批准后报给选购部门。② 文档也需一并提交。③ ,公司领导不在的状况,可以或者其他形式请示,征得同意后提报选购部门，签字确认手续后续。④ 如请购物料制定厂家或品牌,请购部门必需作出书面说明。请购单的接收及其规定是否经过公司领导的审批。重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。③遇到紧急选购应向公司领导实行快速优先选购的策略。询价及其规定①询价前应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通。②属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购。③对于请购部门需求的物料或设备如有本钱较低的替代品可以推举选购替代品。④询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价。比价、议价①对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认。②对于合格供给商的价格水平进展市场分析,是否其他厂商的价格更低,所报价格的综合条件更加突出。③收到供给单位第一次报价后应向公司领导汇报状况,设定议价目标或抱负中的价格。④参考目标或抱负中价格与拟合作单位进展价格及条件的进一步谈判。比价、议价结果汇报①比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意前方可汇总;②比价、议价结果汇总依据《》的格式完整填写。③如比价、议价结果未通过公司领导审核应进展修改或重处理。6、合同的签订及其规定法律保护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。①同正文应包括的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点；选购物品/工程名称/规格/数量/单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸；包装要求；合同总额应含税,含运达公司的总价,特别状况应注明；付款方式;工期；质量保证期；质量要求及标准；违约责任和解决纠纷的方法双方的公司信息其他商定②合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密，留意保密责任；拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低;为了防止合同工作量追加或追加无依据,导报选购是要求供方供给分项报价清单;遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请供方派来代表来线厂帮助清点;具体商定发票的供给时间及要求；阵痛不同的合同商定不同的付款方式;与初次合作的供方合作是,应少预付款或不付预付款；签订的全部合同应准时送报财务部门。7．付款及合同执行付款规定①依据进度付款的选购工程必需确保质检合格方可付款;②依据合同商定到达付款条件的合同付款时应填写《付款审批单后提交给财务全部付款;3,如遇特别状况延期付款的应准时通知选购部门并向公司领导汇报。合同执行①已签订合同由选购部相关负责人负责跟进监视，如消灭问题,选购部应准时提出建议或补救措施,并准时通知请购部门及公司领导;②已签订的合同在执行期间,应准时把握合作单位对于合同义务的责任的履行状况,跟踪并催促其保证质量,按时履约;合同在效率性期间应依据上面商定严格执行合同同；8检验与入库８.1检验①供方已经履行完毕合同，选购部应准时通知检验部门进展检验。②对于不同类型的物料验收标准参照公司的相关规定执行。③质检部门在街道选购部检验通知后应准时检验,对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门负主要责任;8.2入库①公司全部的物料入库前均应通过质检部门的检验或验收；②合同的物料运达公司后,选购部应准时通知请购部门，由