上海石油化工《质量手册》

员工出差治理制度员工出差治理制度页脚内容页脚内容10上海石油化工股份

炼油化工部质量手册中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0101章节 0.6标题《质量手册》的治理

2003年月日为了保持质量手册的正确性、完整性、时效性和统一性，对本手册作出如下规定：１《质量手册》在炼化部经理领导下,由贯标工作小组组织编写，由经理批准、公布。２《质量手册》是炼油化工部质量工作的法规文件，一经经理批准生效后，由质量治理监测中心进展分发和实施掌握。３在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，准时反响到质量治理监测中心〔简称质监中心，质监中心应定期组织由治理者代表主持的对手册的适用性、有效性的评审，必要时应对手册予以更改，更改按《文件掌握程序》的有关规定执行，经经理批准后公布实施。《质量手册》的发放，在炼化部内使用应严格按《文件掌握程序》的有关规定执行。在炼化部以外的放发，属企业介绍可按非受控文件形式登记在案，不作跟踪掌握。《质量手册》的每页必需有批准日期、版次〔修改状态〕的标识，受控本用活页装订，以备修改时进展换页和标识，保证受控版本持有者所持的手册现行有效。本手册受控本持有者要妥当保管，在工作调动时要办理移交手续。手册修订或换版时，质量治理体系程序文件也应作相应的更改，以保证质量治理体系文件的统一协调。中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0102章节 01标题 质量治理体系批准:20030000质量治理体系炼化部依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准要求建立了质量治理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过制定质量方针和质量目标、进展治理评审、数据分析。以及通过内审和对其次方审核、第三方审核结果的利用及订正和预防措施的实施，使质量治理体系得到了持续改进。为实施、保持并持续改进质量治理体系，炼化部按如下要求对质量治理体系进展了治理。炼化部对质量治理体系所需的过程进展识别，这些过程包括了与治理活动、资源供给、产品实现和测量有关的过程。炼化部既识别了每一具体质量活动的过程，如治理评审过程、人员培训过程、设计开发过程、产品的测量分析过程等，也明确了这些过程之间的挨次、接口关系及相互作用，并确定过程掌握的方法。对涉及多个部门或一些重要的过程本手册将在以后的章节中以流程图的形式进展描述。通过对已识别过程的筹划、实施、检查和实行相应的订正和预防措施对过程进展治理。为确保这些过程的有效运作和掌握，炼化部编制了质量手册、程序文件、有关的治理制度以及各类技术文件，包括产品的质量标准和作业指导书等。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0202章节01批准:20030000标题质量治理体系为支持这些过程的运作和监视，并使过程得到改进，炼化部配备了各种必要的资源和确保获得相关的信息，如配置了生产乙烯、丙烯、对二甲苯、汽油、柴油、3#喷气燃料产品的各类技术先进的生产装置，、各类关心设施、检测设备、符合工艺要求的工艺掌握软件及配备了各类合格的治理人员、操作人员等。炼化部对质量治理体系的过程进展测量，监视和分析并实施必要的措施，以实现所筹划的结果，并进展持续改进。针对外包的影响产品符合性的过程，诸如大型工程的设计开发、设备的检修、检测设备的校准等，炼化部实行了适当的措施进展治理，确保了对其的掌握。监视、测量、分析和改进炼化部为证明产品的符合性，确保质量治理体系的符合性，筹划并实施了所需的监视、测量、分析和改进过程，这些过程包括顾客满足度的测定、内部审核、过程和产品的监视和测量、数据分析、不合格品掌握及订正和预防措施等。同时，通过质量方针的制定、质量目标确实立、审核结果和数据分析结果的利用、订正和预防措施的实施以及进展治理评审，持续改进质量治理体系的有效性。GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的全部要求适应于企业及产品的特点，因此，炼化部不考虑对标准内容进展删减。中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0112章节 02标题 治理职责批准:200300001治理承诺炼化部经理对建立和实施质量治理体系及持续改进其有效性作出承诺，并要求各级人员意识到应以顾客为关注焦点，及遵守产品质量有关的法律、法规要求的重要性。炼化部经理应制定质量方针和质量目标,对质量治理体系进展筹划和实施,并对其适宜性、充分性、有效性进展评审，以确保到达满足规定的总目标。炼化部经理应建立和改进质量治理体系有关必要的资源，明确规定各部门的职责、权限及其相互关系，以确保对质量治理体系的有效性进展沟通。2以顾客为关注焦点炼化部经理以实现顾客满足为目标，建立和完善质量治理体系，确保满足顾客的要求和市场进展的需要，为此要求各职能部门：通过市场调研、推测和顾客的直接接触来了解顾客的需求和期望。以顾客为关注焦点，将顾客的需求和期望转化为对产品、过程和质量治理体系要求等，以满足顾客需求和期望。当顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求修订时，炼化部也应对已建立的质量治理体系进展修订。每年要对顾客的要求进展测量，并进展评审，评审包括任何改进的需要。3质量方针由炼化部经理批准制定的质量方针，是依据炼化部的实际状况和今后不断进展的需要，对满足要求和持续改进作出的承诺。批准:2003批准:20030000标题治理职责中石化上海石油化工股份021质量方针是：炼油化工部质量手册0212为先，顾客满章节02意。筹划质量目标炼化部质量目标是依据质量方针，在各部门的相关职能和层次上建立的，是以满足产品所需的要求，而且目标是从上到下进展层层分解、从下到上进展层层保证，形成炼化部方针目标开放图，并不断完善，每年依据炼化部方针对质量目标进展确认或修订，以确保持续改进。质量治理体系筹划炼化部为了保证所建立的质量治理体系能满足规定要求进展了总体筹划，并作出了具体的规定和形成了书面的文件。a〕为到达质量目标及相应的质量治理过程，对过程的输入、输出及活动作出相应规定。b〕识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。c〕对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进展定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。d〕依据评审结果查找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量治理体系的有效性和效率。e〕筹划的结果〔包括变更〕应形成文件，如质量治理方案、质量打算等。炼化部在进展质量筹划时考虑到企业所建立的质量治理体系的总体的协调性和相容性，并且适合本企业的组织机构、治理体制、产品特点和实际运作，是与企业目前的操作和运行相适应的。处〔室〕1571行政机构简称如下：全 称 简 称经理办公室 经理办企业治理处 企管处财务处 财务处干部处 干部处经营处 经营处生产处 生产处安全环保处 安保处设备动力处 设动处劳动人事处 劳人处保卫处 保卫处供应处 供给处技术处 技术处技术改造办公室 技改办监察室 监察室质量治理监测中心 质监中心1#炼油联合装置 1#炼油

职责、权限和沟通中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0312章节02批准:20030000标题治理职责a〕组织机构炼化部系统行政机构有中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0412章节02批准:20030000标题治理职责1#乙烯联合装置1#乙烯2#乙烯联合装置2#乙烯1#芳烃联合装置 1#芳烃2#芳烃联合装置 2#芳烃丁二烯联合装置 丁二烯储运分公司 储运详见附录2 炼化部机构设置图b〕在质量治理体系中各级领导、各职能处〔室〕的质量职责、权限：炼化部经理：对建立实施和持续改进质量治理体系的有效性作出承诺，以确保满足顾客和法律法规的要求，并准时向炼化部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。批准和公布炼化部的质量手册，制定炼化部质量方针和质量目标，对质量治理体系进展筹划和实施，保持质量治理体系的完整性。进展质量职能安排，明确各部门的质量职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。确定并备置必要的资源，以使企业各部门能有效地发挥其功能。任命治理者代表，并明确其职责、权限。负责主持治理评审。总工程师〔治理者代表〕：负责炼化部的工艺技术治理，催促执行炼化部工艺技术文件和标准要求，确保炼化部的产品质量。质量事故的分析并作出结论。生产副经理：

准时把握生产过程中的质量信息，分析质量动态，支持质量监视工作，严格把好质量关。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0512章节02批准:20030000标题治理职责负责组织、协调炼化部的生产，确保生产过程处于稳定、有序，以保质、保量地完成生产打算。负责炼化部计量系统的治理。经营副经理：负责组织炼化部原油、化工料的选购和产品销售以及售后效劳。负责炼化部财务系统的治理。设备副经理：负责炼化部全部装置的设备治理，保持设备运行良好，保证生产的顺当进展。负责设备物资选购供给的治理，保证生产过程中设备的完好。人事副经理：负责规定各级的职责和权限，并形成文件。负责炼化部所需人才资源配置的治理工作。负责对全部与质量有关的治理、执行和验证人员的教育、培训工作的治理。基建副经理：负责组织、协调工艺技术改造和基建技措工程的治理，确保炼化部生产过程的实现。经理办：负责对炼化部外来文件的掌握和治理。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0612章节02批准:20030000标题治理职责部经理确定质量目标、进展质量治理体系筹划、内部沟通以及做好治理评审工作等。质监中心：GB/T19001-2000idtISO9001:2000负责组织炼化部的内部质量审核工作。负责炼化部订正措施和预防措施的治理。负责炼化部不合格品的归口治理。负责炼化部产品特性和符合性的数据收集、分析工作。负责炼化部文件和资料的掌握以及质量记录的治理。

负责炼化部各级人员质量职责、各处室质量职能的编制、审核和治理。帮助炼化负责炼化部质量治理的根底工作，包括标准化工作、质量信息治理工作、质量教育工作、质量攻关工作、QC负责炼化部原料油、化工料、三剂、半成品和成品的检验和试验工作以及产品的质量监视工作。负责组织对馏出口、半成品及成品的质量考核指标的制定并负责对考核的实施。负责炼化部小容量、温度计、砝码、天平、密度计、秒表、粘度计等的周期检定及日常维护保养工作。技术处：负责炼化部工艺技术的归口治理。负责科研、产品开发的治理工作。种统计技术、方法的治理。负责对炼化部设备选购工艺技术确实认。负责组织对不合格原料油、化工料、三剂、半成品、成品的评审工作。负责炼化部化工料、三剂的治理。负责炼化部技措工程前期的治理。设动处：负责生产过程中设备的日常治理及设备的检修工作。负责炼化部有关根底设施和工作环境的治理。负责技术工程中的机、电、仪〔包括计量仪表〕设备的选型及试运行治理。生产处：负责编制年、季、月等各类生产打算。依据生产打算组织协调日常生产活动，以保质、保量地完成生产任务。组织安排好设备检修的停开工连接，做好各种物料的平衡工作。负责组织对不合格半成品、成品的处置工作。负责产品标识和检验、试验的状态标识工作。负责产品的防护工作。

化部过程特性的数据收集、分析工作。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0712章节02批准:20030000标题治理职责中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0812章节02批准:20030000标题治理职责经 营处：负责炼化部产品的销售工作。负责与产品有关要求确实定和评审工作。负责与顾客的沟通和顾客满足度数据的收集、分析工作。负责有关原料油供方的数据收集、分析工作。负责原料油的选购工作。负责炼化部产品的用户效劳工作。负责用户的让步接收工作。供给处：负责炼化部原辅料的选购。负责炼化部选购后原辅料的仓库治理，发放工作。负责有关原辅料供方的数据收集、分析工作。负责不合格原辅料的处置工作。技改办：负责各类工艺技术改造和基建技措的治理工作。劳人处：负责炼化部人力资源的配置。负责编制炼化部的年度培训打算。负责培训工作的具体实施。各联合装置〔储运分公司负责本部门文件和质量记录的治理。依据工艺治理和设备治理的有关要求负责本部门的生产过程治理。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0912章节02批准:20030000标题治理职责部门的计量设备、器具的管理。依据不合格品的评审结果进展不合格品的处置工作。依据要求做好本部门的订正和预防措施工作。其他处室质量职责详见炼化部治理制度中质量责任制。详见附录3 炼化部质量职能安排表2.5.2治理者代表炼化部的治理者代表由经理任命，受经理托付对质量治理体系过程的建立、保持和改进进展治理，其职责为：确保炼化部依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准建立的质量治理体系的过程能得到实施并持续改进。向炼化部经理报告实施质量治理体系方面所取得的业绩，以及有关质量治理体系所需持续改进的要求，以供治理评审和作为质量治理体系改进的根底。c〕确保在企业内使全体员工意识到企业依存于顾客，满足顾客要求对企业的重要性。d〕负责与质量治理体系的有关事宜与外部各方的沟通与联络。5.3内部沟通炼化部经理在企业内建立适当的内部沟通过程，以确保对质量治理体系的有效性进展沟通。a〕由炼化部经理主持召开每周行政例会，对炼化部各条专业线的工作进展安排和沟通，并形成《炼化工中石化上海石油化工股份炼油化工部质量手册中石化上海石油化工股份炼油化工部质量手册章节02批准:20030000标题治理职责021b〕由生产处主持召开每周二1012次生产调度例会，对炼化部的产品实现过形成调度会议纪要。

程状况进展沟通，对质量治理体系的过程进展协调，并由各专业线主持召开的工作例会，如质量例会、技术例会等，对质量治理体系的过程及其有效性进展沟通，并形成会议纪要。治理评审总则a)炼化部经理每年要进展治理评审，对已建立的质量治理体系的适应性及其质量方针和目标、质量治理体系改进和变更的需要进展评审，以确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足GB/T19001-2000idtISO9001:2000治理评审由企管处帮助炼化部经理做好评审打算的安排，评审人员的组织、评审工作的协调和评审资料的保管工作。治理者代表、炼化部副经理、各有关职能处〔室〕及联合装置、储运分公司领导参与治理评审。评审输入评审输入是为治理评审供给充分和准确的信息，以确保治理评审有效实施。评审输入包括以下方面的信息；审核结果，包括质量治理体系内审、外审和产品质量审核及自我评定等的结果。顾客的反响，包括用户访问、用户座谈会及产品质量和效劳质量意见征询表及顾客投诉、用户来信来访等满足程度的测量结果及与顾客沟通的结果。过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。页脚内容页脚内容11中石化上海石油化工股份炼油化工部质量手册章节 02标题 治理职责效性的监控结果。e〕以往治理评审跟踪措施的实施及有效性。

第02版 第1次修改第11页 共12页批准: 2003年00月00日

员工出差治理制度改进、预防和订正措施的状况，包括对内部审核和日常觉察的不合格项实行的订正和预防措施的实施及其有可能影响质量治理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，技术、工艺、设备的开发等。改进的建议，包括质量治理体系运行状况、质量方针和质量目标的适宜性和有效性，以及持续改进。15治理者代表对实施质量治理体系方面所取得的业绩和有关质量治理体系所需持续改进的要求进展总结，并向炼化部经理报告，以供给治理评审和作为质量治理体系改进的根底。评审输出：评审输出是治理评审的结果，是企业对质量治理体系及产品实物质量的不断改进，是炼化部经理对质量治理体系作出战略决策的重要方面。治理评审输出应包括以下方面有关的措施：质量治理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程掌握等方面的评价。与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进展产品、过程审核等与评审内容相关的要求。资源需求，以及对质量目标提出要求等。治理评审中石化上海石油化工股份021报告由企管处负责编制，由炼油化工部质量手册1212治理者代表审核后交经理批章节 02准，并发放至批准:20030000各领导及各处标题治理职责〔〕装置、储运分公司。本次管理评审的输出可以作为下次治理评审的输入。如评审结果需实行订正、预防措施的，有关部门须准时实行有效的订正和预防措施，如需对目标进展修改，有关部门须做好质量目标的修改工作。治理评审输入和输出结果予以记录，由企管处负责保存，保存期限为五年。员工出差治理制度员工出差治理制度页脚内容页脚内容12中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份1炼油化工部质量手册章节032003标题文件要求目的对质量治理体系有关的文件〔记录〕进展有效掌握，并确保质量治理体系运行所需的文件版本都是有效的适用文件。过程概要炼化部质量治理体系受控文件包括：质量方针、质量目标、质量手册、程序文件；与质量治理体系有关技术文件〔产品标准、工艺技术规程、岗位操作法、工艺卡片、试验方法、检定规程、生产打算等〕；与质量治理体系有关的治理制度、细则、方法；经识别与炼化部质量治理体系有关的外来文件；与质量治理体系有关的记录。也称质量记录。质量治理体系文件与GB/T19001:2000标准条款比照。详见表1。文件的编制、评审、批准和公布质量手册，在治理者代表的主持下，由贯标工作小组组织编写，由治理者代表组织评审、经理批准，以炼油化工部的名义公布。炼化部质量体系程序文件，由贯标工作小组依据炼化部质量职能安排，组织职能部门按炼化部“程序文件编写导则”的要求进展编写，经相关各部门评审后，由治理者代表批准，以炼油化工部的名义公布。中石化上海石油化工股份0212.3.3以炼化部名义公布的炼油化工部质量手册0205技术文件，由各职能部门组章节 032003年月日织编写，由部标题 文件要求准，对涉及各部门的文件应予以评审后，方可批准公布。以各部门名义公布的技术文件(属质量治理体系文件的支撑性文件)，由各部门组织编写，视实际状况进展评审，由部门负责人批准公布。产品标准，由质监中心主管。当成品执行国家标准、行业标准或原标准被修订时，应由质监中心起草执行标准和被修订标准的文件，文件稿经部主管领导审批后,由经理办公室发文，通知各有关部门执行；当成品执行企业标准时，产品企业标准由质监中心按股份公司《公司企业产品标准治理方法的实施细则》〔SHSH-GSG-质量-03-097-95〕的规定起草，经部主管领导评审后，将《标准送审稿》报股份公司审批、公布。与质量治理体系有关的部治理制度、细则，由企管处组织各职能部门起草，经各有关部门评审后，再由企管处分类编号报主管领导审核，然后报部治理制度审查领导小组批准，由经理签发后公布实施。受控文件的批准者应考虑被批准文件的充分性，需经评审的文件，编制者应填写“文件评审处理单”办理评审手续后，方可予以批准公布。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0305章节03律、法规和上标题文件要求2003月日级文件约束的文件，要依据法律、法规、上级文件的要求随时予以评审。受各种因素的影响需变化的文件，也应准时地进展评审。经评审如需更的文件必需再次批准。外来文件与炼化部质量治理体系有关的外来文件由经理办负责登记治理，各部门收到的外来文件应准时交经理办识别，需受控由经理办统一掌握其分发。文件的更改文件需更改时，应由文件的编制部门填写“文件更改处理单”说明更改缘由并提出更改的具体内容，对重要的更改〔如技术参数〕还应附有充分的证据。文件的更改应按该文件原审批程序进展。文件更改被批准后，由文件编制人员实施更改。更改时应注明更改标记和更改生效日期，按“文件发放登记表”中原持有者的名单更换受控本活页，或在原文本中附上修改页撤换原页，并在原文本的修改状态表上作好记录。文件的作废作废的受控文件由原文件发放部门文件治理人员按“文件发放登记表”回收，并在该登记表的备注栏作好记录后统一作废处理。需作资料保存的作废文件，由申请者填写“文件保存审批单”，经文件治理部门中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0405章节032003标题文件要求记录的掌握与质量治理体系有关的记录(包括原始记录、根底性记录、综合性记录以及来自供方的记录)从设置、标识、填写、编目、保管、查阅直至销毁各个环节都应予以掌握。记录的设置记录是质量治理体系有效运行的证据，各部门在设置或选用时应依据生产、治理的实际需要来确定质量记录的格式和内容，使之能充分、有效地反映该质量活动。记录是一种特别类型的文件，设置、更改须按文件掌握的要求进展。设计质量记录表式时，应考虑充分性和必要性，要经审查和批准。一旦经批准，任何使用个人和车间不得任意变更表式。记录保存由各部门按时收集、分类、装订成册、储存在环境枯燥便于存取和检索的指定地方。并要指定治理人员。质量记录填写时，要求字迹工整清楚，记录内容准确完整。如需对记录更正时，应在更改处划一斜杠，在斜杠上方予以更正。如有必要，需要用其他更正方式或填写方式的须事先作出规定。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0505章节032003标题文件要求存期限，由质量记录治理人员提出销毁申请，经部门负责人同意后予以销毁，并作好销毁记录。需要查阅质量记录时，应在质量记录储存现场查阅。如有特别要求时，应经部门负责人批准前方可借阅或复制。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份1炼油化工部质量手册章节042003标题资源治理资源的供给炼化部依据质量治理体系标准，确定并供给了所需的资源，以实施和改进质量治理体系的过程，并到达顾客满足。人力资源总则炼化部对全部与质量有关的治理人员、操作人员和验证人员等进展教育和培训，使担当质量治理体系规定职责的人员是有力量的，对力量的推断应从教育、培训、技能和经受方面考核，以使对质量有影响的人员到达岗位要求。力量、意识和培训炼化部劳动人事处负责识别从事影响质量的活动的人员的力量需求，各职能部门要分别对治理人员、操作人员和验证人员等岗位提出岗位要求和培训需求。岗位要求内容包括：教育、培训、经受和技能等；职工教育培训内容包括：岗位技能、质量意识、法律法规、顾客需求、组织进展等。劳动人事处是人力资源治理的归口部门,依据炼化部生产和治理需要提出人力资源配置打算并组织实施。同时负责集合各部门对各类人员的要求、培训需求和培训打算，并且依据人力资源配置打算对培训的需求，中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0206章节042003标题资源治理干部处负责提出中层干部的岗位要求和培训需求。技术处负责提出技术人员、操作人员的岗位要求和培训需求。质监中心负责提出检验人员、内审员及质量员的岗位要求和培训需求。计量室负责提出计量、计量器具检定人员的岗位要求和培训需求。安保处负责按有关规定，对特别工种岗位人员的制订培训打算，并实施培训和做好记录，将培训记录交劳动人事处存档。对质量治理体系规定职责的人员配置劳动人事处依据炼化部生产经营的需要，通过引进、内部调动等方法准时做好各类岗位人员的配置工作。并依据各部门的岗位要求和总体人力资源配置状况，制定人员上岗要求。依据质量治理体系的资源需求做好炼化部人力资源的配置。培训打算编制及实施1231331事教育的副经理审批后执行。在职工教育培训打算的实施过程中，因特别状况需要变更培训年度打算时必需由原部门提出申请，报劳中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0306章节042003标题资源治理工人技能等级培训，由公司工人技术考核办公室负责考核发证。计量检定人员培训，由公司计量治理所考核发证，持证上岗。f〕特别工种人员培训考核由发证机关负责考核发证。g〕劳动人事处依据《职工教育治理制度》负责实施培训打算，并记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等存档。评价所供给培训的有效性劳动人事处和干部处依据《炼化部全员绩效考核治理方法》组织实施员工考核工作。通过理论考核、操作考核、业绩评定和观看等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的力量。评价内容包括：工作实绩、工作态度、职业道德、质量意识等。一般每年组织一次评价。c〕评价结果一般分为：出色、优良、一般、牵强、不满足等。d〕依据评价结果，分别实行晋升、留任、转岗培训、中止合同等，并对人员配置效果进展有效性评价。通过教育和培训，使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性。违反这些要求所造成的后果。

中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0406章节042003标题资源治理炼化部员工应乐观参与质量治理，为实现质量目标做出奉献。根底设施设施的识别和供给3#喷气燃料、汽柴油等产品符合性活动所需的设施包括：工作场所〔七大联合装置储运分公司、单元、办公场所等〕、设备和工具〔包括工、卡、量具〕、软件〔DCS〕、支持性效劳〔水、电、气供给〕、通讯设施、运输设施等。炼化部投资在5000万以上的根底设施由公司提出，5000万以下的根底设施由装置提出、技术处审查、技改办上报公司审批。根底设施由公司总体规划、外委设计和制造，技改办作为具体对口部门。根底设施建成投产交付使用后，设备动力处负责对实现产品的符合性所需用的技改办根底设施进展维护治理。设施的使用、维护和保养设备动力处组织编制炼化部的设备治理制度，各装置、储运分公司设备动力科组织编制设备治理制度的实施细则。关键机组必需按炼化部《关键机组特级维护保养》细则的要求组织开展特护活动，从事特别设备的操作中石化上海石油化工股份021中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0506章节042003标题资源治理c〕各单元必需执行《机泵设备包机制维护保养细则》，按规定保养工程、频次，设备动力科负责监视、检查执行状况。检查应有书面记录，觉察缺陷准时处理，一时无法修理，要提出措施，并汇报各自主管部门安排解决。打算检修依据检修周期及工作难易程度、工作量大小分为等分为“系统停工大修”、“设备单体大修”、“设备日常修理”。设备月修打算由装置、储运分公司的各单元于每月20日前提出下月打算，经设备动力2525报设备动力处主管科室审批。设备系统停工大修打算由各联合装置设备动力科组织编制，电气、仪表由相对应的电气、仪表车间编制。在停车六个月前报设备动力处汇总审核，上报公司设备动力部审定后按批准的打算实施。e〕修好的设备应按炼化部《设备检修治理规定》组织对检修工程的验收，填写“设备检修质量验收单”，各装置应将检修状况在设备档案中准时记录。e〕现场使用的设备应有统一的编号，以便于维护保养。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册章节 04标题 资源治理

第06页 共06页 2003年月日储运分公司设备动力科填写《固定资产清理报废单》，电气、仪表由电气、仪表各单元填写《固定资产清理报废单》。须经报废鉴定小组提出鉴定意见，设备动力处进展审核，经设备副经理批准后上报公司申请报废，装置、财务处、设动处在收到公司报废批复后准时在原固定资产台帐注明状况。并在设备档案准时记录。工作环境炼化部应识别和治理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，依据生产作业需要，确定并供给作业场所必需的根底设施，制造良好的工作环境，包括：配置适用的厂房并依据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的通风、防爆设施、消防器材，装置掌握室、计算机房保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全所需的设施。对掌握室设施实行定置治理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。d〕确保员工生产符合劳动法规的要求。中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0107章节 052003年月日1目的对从产品实现的筹划到生产的过程进展有效的掌握，确保满足规定的要求。2过程概要对建/改建工程，在生产预备阶段，应当制订开工试运行方案。试运行方案必需对：开工方案、性能考核、工艺数据及操作条件、开车难点及对策等方面作出规定。当转入正常生产时，由以下各部门依据开工方案和试运行状况，对产品实现过程进展筹划，并按各自的职能负责以下工作：质监中心负责组织对原材料、中间产品、成品制订产品标准、检验规程、检验打算，确定配备相应的分析测试仪器，需要时对人员进展配置或培训。技术处负责组织制订岗位操作法、工艺技术规程、工艺卡片三大技术文件。设备处制订装置维护打算以及对仪表制订相应维护规程。生产处制订总体物料平衡及相应生产打算。安保处制订安全技术规程。劳人处确定岗位要求，配备相关人员〔包括人员培训〕。各相关职能部门负责制订相应的考核指标和确定运行所需的质量记录。中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0207章节 052003年月日对小型工程，假设在现有的相应的文件化程序中已经能满足或局部满足了要求，则不再另行制订或仅由2.2.1-2.2.7对大型建/改建工程的筹划，按设计和开发的要求执行。生产过程掌握技术处、质监中心制订生产过程中的工艺、质量考核指标，发放至各联合装置、储运分公司及相关部门。技术处组织联合装置生产技术科编制生产试运转方案、三大技术文件，确定操作条件，并经生产技术科、联合装置、技术处评审、由总工程师批准。三大技术文件以受控文件形式发放执行。工艺卡片发放至生产技术科工艺员及操作室；工艺技术规程发放至班长；岗位操作法发放至每个操作工。设动处依据设计结果，配备适宜、符合设计要求及国家法律法规的相关设备，组织编制设备使用规程，按要求进展设备维护保养。生产处、设动处负责监视与测量装置的掌握。按设计要求配制的生产掌握仪表DCS或常规仪表、在线仪表，设动处对仪表维护制定相应的规程。生产过程确认2中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0307章节 052003年月日

历史记录，以确保过程得到有效掌握。生产过程的馏出口、中间品、成品，由质监中心依据设计建或改建的生产装置投入运行后，应进展考核标定，以确认生产装置是否符合设计要求。生产装置经过大修后，应按有关规定进展考核运转，以确定其是否满足原生产要求。劳人处按岗位要求和三大文件组织对操作人员进展培训、考核，确定上岗资格。操作人员持证上岗。标识和可追溯性在产品实现的全过程中进展标识和承受监视和测量的识别状态，使对产品质量形成的全过程进展追溯。如图：产品合格证产品合格证质监中心生产处调度经营处供给处生产装置原料油、中间品、成品的标识与状态标识储运分公司通过对储存原油油罐的编号、进罐时间、满罐时间、罐存量来标识不同品种或不同配比的进厂原油。各种原油储存罐号、进罐时间、满罐时间、罐存量、放水量、出罐时间、收入量、发出量等均要记录，其中储存罐号、罐存量、收入量、发出量、检中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0407章节 052003年月日放水状况、出罐时间记录在相应记录本上，并由储运分公司对口炼化部调度室的人员将原油储存罐号、罐存量等有关内容每班报生产处调度科调度。各联合装置应通过规定中间品储存罐号、工艺馏出口物料名称或编号等方式,对本联合装置的中间品予以标识,并作好记录。〔记录内容的要求应满足产品质量追溯的需要〕。生产处调度科调度应对各联合装置之间的中间品输转作业在调度记录本和调度交接班簿上作好记录，记录内容应包括输转物料名称、开头输转时间、完毕输转时间、输转起始点罐号、输转目的地罐号等。生产处调度科调度通过储存罐号、品名、罐存量、检验合格时的取样日期来标识各种不同种类、不同生产时间、不同规格的成品记录在调度台账上。状态标识是依据原料、半成品及成品流转时由生产处调度或联合装置、储运分公司对口人员在各自调度记录台帐上进展标识。形式按待检：产品未经检验或正等待检验，用“▲”表示；待决：产品正在检验或已检验但尚待裁决的，用“●”表示；合格：产品质量满足规定的要求，经检验被判为合格，用“★”表示；不合格：产品质量没有满足规定的要求，经检验被判为不合格，用识、储存、发放治理程序》要求：

“※”表示。2.7.3中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0507章节052003供给处仓库保管员应对入库的化工料、三剂在现场分别注明产品全称、批号、规格、生产厂家、入库编号、生产年月等，依据其入库验收结果，按化工料、三剂的类别、规格分别存放，按产品标识要求，正确填写标识，并在台帐上作好记录，在现场作好明确标识。凡检验打算规定检验的化工料、三剂入库后，仓库保管员要用“待检”标牌予以标识，并作好相应的记录。凡已通知质检中心并已采样的化工料、三剂，仓库保管员须用“待决”标牌予以标识，并作好相应的记录。已作合格与否检验结论的化工料、三剂仓库保管员应用相应的标牌予以标识，并作好相应的记录。被判为不合格的化工料、三剂，仓库保管员应作好明显的不合格标识并进展隔离，以后依据技术处提出的处置方案予以实施。产品的防护中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0607章节 052003年月日必需在出厂前重检验，以确保成品质量。2.8.4成品油罐封罐、检验合格后,应予以隔离。假设因生产需要,各

2.8.3 3#气燃料、汽油和苯类成品贮燃料油类成品贮存期为三个月，成品超过贮存期限时,成品质量。顾客的财产2.8.1～2.8.4实施。包装在储运分公司装运石油产品的油槽车,装油前由储运分公司按SH0164《石油产品包装、贮运及交货验收规章》中的有关内容和要求进展检查,不符合要求的油槽车,不予灌装产品;在储运分公司装运液化气的槽车,需凭液化气槽车准装单由储运分公司确认后装运。储运分公司及相关的联合装置依据经营处日请车安排、发货通知单或船运打算、生产处〔调度科〕4.1交付

中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0707的销售打算及章节 05每日请车打算2003月日安排储运分公司装车,并给予产品标识。大路槽车发运由生产处按经营处开出的提货单安排储运分公司提货装车,并赐予产品标识。从储运分公司海运出厂的产品,依据经营处合同明确的交货地点进展交货。海运出厂发运由生产处安排储运分公司及相关联合装置按经营处的销售打算及海运船期进展装船作业,并赐予产品标识。交付条件产品交付质量必需合格,符合标准,特别状况也可按协议指标进展交付,协议指标参照QP-04-2001《与产品有关的要求确实定、评审程序》。正常状况下以卸油臂作为成品的交接点。如经营处合同中另行规定交付点，则有关部门应负责考虑实行相应的措施，以保证交付产品质量的完好。炼化部销售效劳中心负责组织有关职能部门解决或调查产品交付中的计量、质量包装等问题。上海石油化工股份上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0105章节 06标题与顾客有关过程及顾客满足度测定批准:20030000目的对确保满足顾客的要求和期望的过程做出规定，测量质量治理体系的符合性。过程概要与产品有关的要求确实定在确定产品有关要求时应当考虑满足法律、法规及国家强制推行的标准。对顾客没有明示，但产品必需具备的功能必需确定和满足。由于本部生产的原料是自然资源石油，所以其大局部产品实行按中石化打算配置，因此，在确定产品有关的要求时必需满足中石化对配置打算的要求。按配置打算进展销售的合同要求，是确定的主要内容。与产品有关的要求的评审生产处依据配置打算编制生产作业打算，经有关部门的评审和公司生产部的协调平衡正式确定，其商品量由经营处按国家明确规定的用户统一包销。假设有中石化没有明确规定包销的产品，由经营处依据生产处编制的生产作业打算的商品量，经营处销上海石油化工股份02上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0205章节06批准:20030000标题与顾客有关过程及顾客满足度测定依据市场需求所制定的销售出厂的产品品种、质量、数量、交货期及连续供给的意向，由销售科长依据内部平衡状况及生产作业打算和炼化部产品标准，会同业务员进展当月产品销售确实定，如需要签订供货意向的或合同文本的由供需双方协商签章后生效。假设用户对产品的要求与我部生产产品执行的国标、行标或企标全都，则由经营处销售科确定后与用户签订购货意向。假设用户对产品有特别要求，则由经营处负责会同质监中心、生产处、技术处等对要求进展确认，依据协商结果与客户签订合同或意向。合同的修改由于各种生产或市场状况的变化都有可能影响原订合同的执行，因此生产处调度科要将反响来的各种生产信息依据信息的性质准时通知到相关处室及相关装置，经营处接收到的各种市场行情变化信息也要准时通知生产处等相关处室。如因各装置内生产状况变化影响打算的执行而需修改原定生产作业打算时，先由装置向生产处提出修改申请，然后由生产处负责组织生产打算的修改。假设生产打算的修改要影响原定销售合同的执行时，生产处则需先通知经营处销售科，由经营处销售科与用户协商〔用信函、〕并取得用户同意后记录在案，然后组织打算的修改。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0305章节06批准:20030000标题与顾客有关过程及顾客满足度测定

市场发生变化，或其内部的缘由要求提前、推迟交货甚至变更或终止执行意向时，应经供需假设原定生产作业打算的执行因此受到影响而需修改时，由生产处负责生产作业打算的修改，生产作业打算的修改需编制打算修改书，经生产经理审定后，上报公司生产部，并将修改信息准时通知相关装置及相关处室。与产品有关要求确实定、评审记录的保存与产品有关要求确实定、评审记录应妥当保存，不损坏，不撕毁，不缺页，应装订成册，记录的保存时间一般为一年。与顾客的沟通经营处通过组织产品定货会、用户访问、用户意见征询等形式向顾客介绍产品，答复顾客的询问。经营处依据需要将合同的进展状况反响给顾客，包括产品要求方面的更改。产品售出后，要收集顾客的反响信息，销售效劳中心要协调和妥当处理顾客的投诉，尽最大努力使顾客满足。顾客信息的收集、分析与处理经营处通过日常的各种营销活动，以及组织的产品定货会、用户访问、用户座谈会、用户意见征询等形式收集有关信息，准时中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0405章节 06标题与顾客有关过程及顾客满足度测定批准:20030000用户投诉或反映有关质量、计量、效劳等问题，由销售效劳中心受理并负责处理。对收集的各种信息经营处应组织技术处、生产处、质监中心、等职能部门准时分析处理。顾客投诉或反映的有关质量、计量、效劳等问题，销售效劳中心负责处理完毕后，将处理结果通知销售科，销售科将处理结果准时反响给用户。顾客满足程度测量经营处每年定期向顾客发送“产品质量、效劳质量意见征询表”调查顾客对本部产品、效劳的满足程度、收集相关的意见和建议，以便于统计分析。经营处对上述意见征询表进展统计分析，确定顾客的需求和期望及需改进的方面，得出定性〔形成资料〕或定量〔满足率〕85%时，经营处填写“不合格项报告”，按《订正和预防措施治理程序》的要求进展实施，实行相应的订正、预防措施，并由质监中心质管科监视其实施效果。对有关质量、计量、效劳投诉处理的资料和记录，经营处、投诉办公室应予妥当保存。顾客档案的建立经营处负责对全部顾客建立档案，以便了解顾客的定货倾向，准时做好的效劳预备。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0105章节07批准:20030000标题设计和开发目的对产品的设计和开发的全过程、基建技改工程进展掌握，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。过程概要产品的筹划技术处在进展充分的文献调查及必要的探究试验〔比较简易的工程可直接开题〕后，提出探究试验报告，由有关领导审批打算，申请开题。技术处应将设计开发筹划的输出转化为《开题报告》，有工程负责人填写。内容包括：ab计开发的进展，在适当时予以修改，并经总工程师批准。2.1.4ab

c求，如人员、设备、经费申请等及其他相关内容。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0305章节07批准:20030000标题设计和开发中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0205章节 07标题 设计和开发批准:20030000设计开发输入应包括以下内容：ABCD设计开发的输入内容在开题报告中确定。对产品设计开发由技术处组织对设计输入进展评审，对其中不完善、模糊或冲突的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足有关要求，再经总工程师批准。技术处依据工程费用的批准权限，上报公司技术中心或直接通知工程组进展试验室争论、中间试验等各阶段工作。产品开发工程由设计开发人员依据开题报告开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。设计输出文件应能针对设计开发输入进展验证，以便于满足输入要求，为生产运作供给适当的信息。指导生产活动的文件〔包含或引用验收准则、产品技术标准或企业标准〕。依据产品特点规定对安全和正常使用至关重要的产品特性，包括使用、搬运等要求。产品开发工程在设计开发的适当阶段应进展系统的技术评审或鉴定，一般由工程负责人提出，技术处组织相关门进展评审，并由总工程师批准。评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及对应于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及到达设定目标的程度；识别和推测问题的部位和缺乏，提出订正措施，以确保最终满足设计满足顾客的要求。工程负责人依据评审结果，写出设计开发评审报告，并依据需要实行相应的改进或订正措施，跟踪记录措施的执行效果。质监中心负责对产品开发中的工业试验样品进展检测及送权威检测机构检测，并出具检测报告，作为本次设计的验证依据。工程负责人综合全部验证结果，编制设计开发验证报告，确保设计开发输入中每一项性能、指标都有相应的验证记录。产品开发确认承受产品鉴定会方式进展，由技术处或公司技术中心组织，邀请有关专家、用户参与，提交《产品鉴定证书》。工程负责人必需预备好各种鉴定资料，详见《科研治理制度》。上述证书及鉴定资料为确认的结果，技术处负责将设计开发输出文件整理完整，送交档案室归档。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0405章节 07批准:20030000评审应包括评价更改对产品组成局部和已交付产品的影响。2.1.16上述过程记录应予以保持。基建技改工程

发需作更改时，应进展适当的评审、验证和确认，并标题设计和开发经总工程师批准前方可进展标题设计和开发由炼化部负责的投资工程筹划由装置提出工程建议书，技术处组织有关部门审查确认后上报股份公司申请立项，筹划的结果是工程建议书。设计输入内容在设计托付单中确定。包括托付设计的阶段、主要内容、要求、范围、设计条件等。设计托付按分工分别由技术处、技改办负责。炼化部由技改办归口治理。具体工程的实施主要由技改办组织和协调。基建技改工程按工程治理要求实施、“三查四定”中间交接是评审的重要环节，由技改办组织有关单位和部门进展。基建技改工程的设计和开发的验证的主要手段是工程中间交接、试生产考核。工程中交和试生产考核满足设计和开发的输入的要求，主要工作分别由技改办、生产处、技术处、设动处等负责。基建技改工程确实认承受的方式是竣工验收，内容包括竣工验收报告、财务决算报告、试生产报告等。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0505章节07批准:20030000标题设计和开发2.2.8上述过程的评审、验证和确认的结果和任何必要的措施应执行，记录应予以保持。炼化部基建技改正程程序图〔1〕。炼化部产品设计和开发过程程序图〔2〕。

2.2.7更改，由原设计部门实施更改，重大设计更改时需要对设计的更改按上述条款进展评审、验证和中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0103章节 08标题 选购2003目的本章对原料油和化工料、三剂和效劳的选购作了规定，以保质、保量、按时地购入符合生产要求的原材料。过程概要原料油和化工料、三剂供方的评定经营处负责组织有关部门对原料油的供方进展供货力量、产品质量、产品性能及产品价格等方面的评审，并送主管经理确认。评审后，经营处建立合格供方名录并保存其档案资料。假设要变更合格供方名录，经营处应组织有关部门对其重评定。供给处负责组织有关部门对化工料、三剂的供方进展评定。依据化工料、三剂对炼化部生产过程及产A、BA类：负责供给主要化工料、三剂。供给处组织有关部门对其产品的质量指标进展技术确认，同时，对其供货力量，主要包括生产力量、企业性质、业绩、质量体系保证力量、交货期、价格及其在同行业中信誉等根本状况进展评定。BA、B组织有关部门进展评定。办负责对供给设计、施工供方的评定。

方的评定中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0203章节082003标题选购技改ISO9001炼化部通过对其效劳的业绩进展考核作为再评定的依据。选购资料经营处负责编制原料油选购资料，内容包括：原料油名称、质量等级、技术指标、分析方法、验证标准等。供给处负责编制化工料、三剂选购资料，内容包括：产品名称、质量等级要求、物化性能、技术指标、使用部位、用途、检验规程、试验方法。选购资料需经主管领导审批。假设要更改选购资料时，需由有关部门提出，经主管领导批准后，由经营处、供给处负责更改。选购打算经营处、供给处依据中石化配置计、生产需要编制原料油和化工料、三剂选购打算，经审核、批准后予以实施。假设有变化，需对选购打算作修改，同样需经审核、批准。选购产品的验证选购的产品需凭供方供给的产品合格证、产品检验报告等进中石化上海石油化工股份021中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0303章节 08标题 选购2003年月日当有要求需到供方货源处进展验证时，由经营处或供给处在各自的选购资料中应规定验证安排及产品放行的方式。中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0102章节 092003年月日标题监视、测量装置掌握目的标题监视、测量装置掌握本章规定了监视和测量装置的掌握方法。对用于证明产品符合规定要求的监视和测量装置进展有效治理，为过程掌握、产品分析的测量试验结果的准确性供给牢靠的计量保证。过程概要监视和测量装置的治理各有关部门要对计量器具的申购、入库验收、领用、流转、封存、启用、报废及计量标准、计量器具的周期检定等进展有效治理，具体遵照“炼油化工部计量治理制度”执行。生产处对上述内容负责协调治理并对相关部门实行业务指导。设动处负责审核生产过程用检验、测量和试验设备的购置、更、技改打算，负责仪表的修理保养、校验；负责工控计算机归口治理。具体遵照“炼油化工部设备动力治理制度”规定执行。依据确定的测量任务和所要求的准确度，生产处、设动处依据各自职责选择配备炼化部所适用的监视和测量装置。并负责日常治理。监视和测量装置的计量检定全部监视和测量装置必需由有关部门组织检定、校验和验收，确认合格后，才能投入使用。监视和测量装置应按国家检定规程进展检定。无国家检定规程的监视和测量装置可按经批准后同意使用的自订校验方法进展校准。页脚内容页脚内容33中石化上海石油化工股份炼油化工部质量手册章节 09标题监视、测量装置掌握

第02版 第1次修改第02页 共02页 2003年月日

员工出差治理制度外委监视和测量装置，应送具有法定计量校正资质的计量单位检定。从事检定的人员必需经公司计量治理所考核合格，获得“计生产处应建立计量器具台帐，内容包括设备型号、唯一性标识、检定周期等。监视和测量装置应带有说明其状态的适宜的标识。如检定合格标识、封存标识、禁用标识等。对室外使用的或不适合贴标识的监视和测量装置，按经批准使用的自订标识方法执行。监视和测量装置的检定、校准等记录应予以保存。各使用部门在使用中假设觉察测量结果有特别时，应由检定人员对监视和测量装置进展检定。假设觉察检测设备偏离校准状态时，应对检测设备所测得数据的有效性进展评定。监视和测量装置在校准、检验、测量和试验时必需按规程的要求掌握好操作室的环境条件，并进展正确的操作，确保数据的准确性。使用中不宜移动的监视和测量装置需搬动时，检定人员应到场实行必要的保护措施，以保证设备的准确度和适用性保持完好。3“中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0102章节10批准:20030000标题内部审核目的本章目的是为了验证质量治理体系运行的符合性和有效性，准时觉察质量治理体系运行中存在的问题并实行相应的订正措施，从而不断完善质量治理体系，确保炼化部质量方针、目标的实现。过程概要治理者代表领导炼化部内部质量治理体系审核〔以下简称内审〕，批准炼化部内审打算和内审报告，任命内审组成员。质量治理监测中心负责制定《内部质量治理体系审核程序》并组织实施。负责编制内审打算；负责组织对受审核部门的订正措施进展跟踪检查；负责炼化部年度内审报告编写。受审核部门协作审核工作，负责对不合格项制订相应的订正措施并予以实施。内部质量治理体系审核应依据所审核的过程和部门的状况和重要性以及以往审核的结果来筹划审核打算。员工出差治理制度员工出差治理制度页脚内容页脚内容34一般状况下，炼化部质量治理体系每年至少进展一次审核，当质量治理体系的状况发生变化，如机构、产品、质量方针目标、生产工艺和设备变化时，以及其次方、第三方审核前，可增加内审频次。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0202章节10批准:20030000标题内部审核量治理体系审核应由独立于受审核部门的内审员进展。审核员须经培训、考核，取得内审员资格，并且能确保审核过程的客观性和公正性。质量治理监测中心负责编制年度内审打算，内审组组长依据年度打算编制每次具体的内审打算，内审打算须经治理者代表批准。内审组长具体组织内审预备工作和掌握现场审核的实施，并对内审结果作出评价；内审员对审核状况要做好记录，假设觉察问题，应填写并发出《不合格项报告》。审核组组长负责“审核报告”的编写，“年度审核报告”由质监中心负责。对审核中觉察的问题，受审核部门应确认不合格事实并分析缘由制订订正措施打算，并组织实施，以消退觉察的不合格及其产生的缘由。对实施状况，由审核组成员进展跟踪检查并验证其有效性。各类内部质量治理审核的记录、报告由质监中心保存。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0102章节122003标题不合格品掌握目的本章规定了对不合格品的掌握方法，以防止不合格品的非预期使用。过程概要置方案的实施。技术处负责对不合格化工料、三剂、原料油及成品提出处置方案。生产处负责对不合格成品的标识、记录、隔离并按处置方案组织有关部门实施。供给处负责对不合格化工料、三剂标识、记录、隔离并按处置方案实施。经营处负责对不合格原料油处置方案的实施以及不合格成品让步接收的处置。各联合装置负责对不合格半成品提出处置方案。不合格化工料、三剂及原料油，经质监中心判为不合格后，供给处仓库治理员及生产处(调度)应予以记录，并进展隔离和标识。技术处对不合格化工料、三剂及原料油要提出处置方案，由供给处、生产处(调度)及经营处予以实施。不合格半成品经质监中心判为不合格后，生产处(调度)或联合中石化上海石油化工股份021炼油化工部质量手册0202章节 12标题 不合格品掌握2003年月日处(调度)或联合装置组织实施。

装置应做好记录、标识并实行隔离措施。各联合装置对不合格半成品提出处置方案，由生产部门，并做好记录、标识和落实不准出厂的隔离措施。技术处对不合格成品提出处置方案，由生产处组织实施。当生产急需(如涨罐等)时，在工艺允许、可以回炼或调合的状况下,生产处有权提出处置方案并组织实施，做好相应记录.不合格品经评审和处置后可能有以下几种状况：进展回炼、调合以到达规定要求；经实行措施和处理后作为让步承受；降级改作他用；调换或报废。不合格品经回炼、调合后及实行措施和处理后的产品应由质监中心重检验，合格前方可出厂或使用。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份1炼油化工部质量手册章节13批准:标题数据分析目的本章的目的是通过对顾客满足、与产品要求的符合性、过程、产品的特性及趋势以及供方等有关数据确实定、收集和分析，以证明炼化部质量治理体系的适宜性和有效性，并进而实行有效的订正和预防措施，以完善炼化部的质量治理体系。过程概要经营处负责对顾客满足度的收集和分析并反响有关部门，同时对原料油选购供方的有关数据进展收集和分析并反响有关部门。质监中心负责炼化部原料油、产品与相应要求符合性和原料油、产品的特性及趋势数据的收集和分析并反响有关部门。技术处负责炼化部过程特性及趋势数据的收集和分析并反响有关部门。供给处负责对三剂、化工料选购供方的有关数据进展收集和分析并反响有关部门。顾客满