仓库作业指导书

文件标题文件标题编制部门章节号企业工作流程图手册供给2.4制订人章节名称文件编号审批人JW-GY-004版本生效日期A/2仓库作业指导书仓库作业指导书目的：为了使仓管员明确其岗位职责，标准作业程序，使之标准作业，以达成仓库治理合理化。适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及特别处理等均属。职责：仓库主管负责仓库各项作业流程、治理制度的制定及操作培训。仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。各仓管员依据作业指导书进展操作。物料的进仓流程收供给商来料仓库收货仓管员应依据公司供给〔选购〕部编制的《选购订单》及供给商的《送货单》接收供给商的送货，不行不按合同内容随便多收或少收、拒收。仓库收货仓管员在接收供给商的送货时，先确认送货单上有选购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交选购部签名确认后才收货，选购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂状况，收货时需认真核对《送货单》上的送货明细是否与《选购订单》全都，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进展认真的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进展数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。仓库分管仓管员与收货仓管员对供给商所送物料清点无误后，均须在供给商《送货单》上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供给商，以便供给商进展货款结算。4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。物料报检仓库收货仓管员在接收供给商的物料后，针对有检验要求的全部生产物料必需在收货后4小时内填写《来料送检单名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、选购订单合同号及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，便利品质部人员检验。送物料分别进展不同处理。对检验合格的物料，应依据《来料检验记录表》中的合格数量合格品存放区内，待供给商退货处理。对仓库有开具《来料送检单》的物料，品质部必需在三天内检验完毕并出具《来料检验记录表》判定检验结果，对超出三天后的物料仓库建立《来料检验未出单一览表9：00前于BigantPMC，17：30时也监视品质部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度惩罚。文件标题文件标题编制部门章节号企业工作流程图手册供给2.4制订人章节名称文件编号审批人JW-GY-004版本生效日期A/2仓库作业指导书来料进帐不是用手动方式或承受其它入库的方式来输入数据，并且打印《外购入库单《外购入库单》上要注明供给商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量〔对于以包装形式进库的物料应注明每包/件所包含的具体数量。如多少件及多少重量等、选购订单号、库单》上须由分管仓管员及品管部检验员的签名，仓库主管审核加签生效联选购部，蓝色联PMC。 登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供给商明细等，便利查找及清点。3录表》后必需在当天内打印好单据并审核完毕，在其次天上午9：00前交财务，对免检的物料仓库必需在收到货后当天内打印好单据并审核完毕，在其次天上午9：00前交财务。模具材料的收货尺寸,数量，核对无误后在《送货单》上签收,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进展数量的核对，核对无误后在《送货单》上签名，收货仓管员留下一联《送货单》作存根，一联《送货单》当天就给选购部，另一联则返还供给商，以便供给商进展结算。模具材料的报检:,因模具材料的特别性,对每次来料都由模具师傅进展检验,检验合格前方可接收,并要求模具师傅入模具材料仓,单据一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联选购。整体模具外借的，按技术部的《模具治理规定》执行。半成品的入仓车间配件组首先开好《生产通知单》交品管部检验，检验合格前方可入仓。然后核对产品名称、物料代码、数量无误后在《生产通知单》上签名，确认后将物料整齐成品的入仓仓库分管仓管员接到《产品入仓单》后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后在《产品入仓单》上签名，然后入电脑账，并打印《产品入仓单仓库对成品库存数建立《已入仓未出货成品明细表》台账，放在共享：192.168.1.254/总经办/9：00全部外购成品机入库后，仓库需在其次天于Bigant形式通知PMC。生产领料文件标题文件标题编制部门章节号企业工作流程图手册供给2.4制订人章节名称文件编号审批人JW-GY-004版本生效日期A/2仓库作业指导书严格依据物料《领料单》上内容及数量发放PMC和部门主管人员签名确认，否则仓库有权拒绝发料。在物料发放时不允许消灭无单发料及多发、少觉察象。对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开出领料单，由仓库分管仓管员依据《领料单》中的物料代码、物料名称与数量预先进展必要的备料，备料完成后，由仓库分管仓管员通知用料部门来仓库领取物料。物料发放时，仓库分管分管员须认真清点发放数量与品种，并要求与领料员当面进展物料交接，以避开错发。核对无误后，分管仓管员打印《领料单单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联领料部门。过长而消灭损坏或变异。对于由客户损坏后返回修理的零部件〔主要指电气掌握板等元件〕,各修部门需开领料单到仓库领出去修理,经公司修理人员修理后，须经品管部进展品质检验，出具检验报告后进展相关的发放记录,进出仓的数据全部在售后效劳仓中操作。钢板收发库存明细台账放共享仓库文件夹中以便相关部门查看零部件则按《零件发外作业流程》执行。成品的发货号，并交总经理签名。仓库接到手续齐全的《送货单》后，必需认真核对《送货单》上的客户名称和客户订单号和发货通知单上的要求是否全都并在《送货单》上注明机箱编号，发货日期并加签姓名，然后点数装车发货。同时在金蝶系统《销售出库单》上做出库治理并打印此单交销售人员签名确认联，第一联〔白色〕仓库，其次联〔红色〕财务，第三联〔黄色〕销售人员。第四联〔兰色〕PMC。11递交给财务。同时将《成品实际出货统计表》于Bigant形式发给PMC、总经办作相关数据统计。零部件发货由加工商包料而由我公司供给零部件的，选购部须依据《选购订单》的物料数量，核算我公司需要供给零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。制作《配件外发联络函件外发联络函》之后，才在相应的《配件外发联络函》签名确认，同时将原件交选购员到仓库办理发货手续，仓库开出《零件外发加工通知单签字，仓库不得发料。假设是供给商来我厂拉料的状况，仓库直接让供给商在《配件外发联络函》原件和《零件外发加工通知单》原件上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型文件标题文件标题编制部门章节号企业工作流程图手册供给2.4制订人章节名称文件编号审批人JW-GY-004版本生效日期A/2仓库作业指导书号、数量等；假设是选购部将零部件送供给商的状况，则由选购部送料人员让供给商在《配件外发联络函》和《零件外发加工通知单》上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型零部件外借假设有外公司需要借用我公司的生产用料的零部件时，由选购员开出《借出单有所借零部件的物料名称、物料代码、图号或型号、数量、借用公司名称、借用人等信息，出单》之后，才在相应的《借出单》签名确认，交给仓库，分管仓管员依据《借出单》的内容打印出《其它出库单数量、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的《其它出库单字确认，白色联仓库，红色联财务，兰色联供给商，黄色联选购并盖借用公司的公章，当是借用人到我公司借用，借用人就直接在《其它出库单》上签字确认，并将《借出单》签字盖章交给仓库人员。假设是选购部将零部件送供给商的状况，则由选购部送料人员让供给商在《其它出库单》上签字和《借出单》上签字确认盖公章。仓库须仓库须开出《其它入库单》入库，交红联给财务部进展销帐。模具交接给供给商，并由供给商在我们开具的《其他出库单》上签名，加盖单位公章后，由供给名的《其他出库单》红色联转公司账务进展相关作业，仓库进展台账的核销，钢网外借按生产用料外借流程执行。仓库建立《仓库模具和钢网收发存明细表》台账，此台账放共享供给/仓库文件夹中，模具和钢网有收发时仓库需在当天完成更台账。坏料的处理对于判定是供给商所送不合格需退货的物料，分管仓管员依据检验报表的内容打印出<退货出库单>〔金蝶系统上是以《外购入库单》加盖“红字”作为退料单，以下简称退货出库单供给商，黄色联选购。供给商在进展处理时，仓库收货仓管员须办理相关的退货手续，并要求供给商对所退物料进展清点，同时在〈退货出库单〉上签名确认，加签日期生效。对于判定是供给商所送不合格需退货的物料中，有局部物料需于快递形式退回供给商，针对此物料选购部需提前一天以书面或Bigant装方式〔纸箱包装，仓库严格按要求包装，留意防护，并在包装箱内附带《退货出上签字并回传，选购接到回传单后需转交仓库，仓库核销后再交账务进展相关工程的核算。当发出的物料因各种缘由需进展退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出《退仓单》注明退仓缘由进展退料。对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进展相关质文件标题文件标题编制部门章节号企业工作流程图手册供给2.4制订人章节名称文件编号审批人JW-GY-004版本生效日期A/2仓库作业指导书量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供给商处理，仓库必需先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓库各分管仓管员应乐观协作与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,打印<退料单>(金并依据品管部判定结果为来料不良的退回供给商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批签名后作废品处理。为了不合格品能准时退供给商，要求选购部在接到品质部不合格评审单后一天内回复仓库是否退货，假设是退货的要注明退货日期，如没回复则定为默认退货，仓库则按退货流程操作。9：00前更BigantPMC17：30前回复退货处理安排，仓库依据回复内容去跟进退货事宜，同时也监视选购部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度惩罚。商处理，对有报废要求的仓库从金蝶系统中打印〈其他出库单〉作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品，经技术审核后交总经理签名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。补料流程其它缘由需补料的须开具《补料单代码、产品名称、规格图号并注明补料缘由一联财务。《补料单》须由领用部门负责人填写。假设因原材料本身质量问题导致的补料须由品管部检验员在补料单上注明不良缘由并签名。因其它部门引起的补料填写《补料单》后经仓管核对属实，可以直接办理补料手续；假设因本部门本身的缘由造成的补料须经PMC仓管员补发料时应打印《领料单物料的外发加工流程PMC部依据生产打算、外发加工周期、物料到位状况等因素编写物料外发加工打算经生产副总审批后发给仓库、选购、生产副总各一份。仓库依据实际到厂物料开具《零件外发加工通知单》交选购。由选购下发《选购订单日期来公司拉料时，仓管员首先应确认来人是否是外发加工单上所写的外协厂的人员，确认无误后打印《其他出库单》并将来人带到已备好的外发物料处，让其确认物料及其数量是否与出仓单信息全都后并让其签名。《其他出库单》一式四联，第一联〔白色〕仓库，其次联〔红色〕财务，第三联〔外协厂，第四联〔兰色〕选购部。仓管员装车时应监视全过程并看其离开工厂大门前方可离开现场。物料的存储治理贮存在仓库的物料，依据物料的名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取便利，并作相应的标识，标识醒目、朝外便于查找。文件标题文件标题编制部门章节号企业工作流程图手册供给2.4制订人章节名称文件编号审批人JW-GY-004版本生效日期A/2仓库作业指导书按品种、规格、体积、重量等特征打算堆码方式及区位摆放；仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；4.14.5．同类型的物料，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要依据先进先出的挨次原则出库。4.14.6．严格遵照货物对仓库的贮存环境要求〔如：温、湿度等〕进展贮存保管，确保货物储存不变质、不损坏，定时对货物进展清洁和整理。4.14.7．保证仓库环境卫生、过道畅通。4.14.80.54.14..9．对危急物品隔离管制；4.14.10保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。单据的治理仓库全部单据必需妥当保管，不得随便乱放，严禁丧失、破损；物料交接时，交接人双方必需于单据上签名确认，以便追溯；保持单据干净，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱画；单据内容必需准时登