内部使用物品采购申请单

内部使用物品采购申请单申请人栏申购部门或岗位使用人申请时间年月日申购物品名称品牌规格数量单位单价金额要求何使用采购方式（外购/销售仓）申请人签字：行政部经理意见及签字：审批人栏意见及签字：财务列支处金华创业□金华办公□同禧电脑□财务列支科目固定资产□递延资产□待摊费用□费用□内部使用物品采购申请单申请人栏申购部门或岗位使用人申请时间年月日申购物品名称品牌规格数量单位单价金额要求何使用采购方式（外购/销售仓）申请人签字：行政部经理意见及签字：审批人栏意见及签字：财务列支处金华创业□金华办公□同禧电脑□财务列支科目固定资产□递延资产□待摊费用□费用□差旅费规定。出差（离开珠海）参加外部会议、培训、业务联系等，须经总经理批准同意。申请人填写《外部会议培训申请表》,直接报总经理审批,如同意,则复印一份《外部会议培训申请表》交行政部备查,原件交申请人执行。出差人员费用标准如下：岗位级别每人每天住宿标准每人每天伙食补助每人每天目的地市内交通费补助往返目的地长途交通工具限定四级岗位及以下150元35元15元火车、汽车、船三级岗位200元45元25元火车、汽车、船二级岗位250元55元35元飞机、火车、汽车、船一级岗位300元60元40元飞机、火车、汽车、船住宿费、长途交通费凭票报销，超过标准部份自付，不足标准部分不补。伙食补助、市内交通费按出差天数计算补助，不按发票数报销。出差如属他方接待或部份接待（例如会议、培训等），则他方已承担的费用，公司不再给予出差人报销或补助。出差进行业务联系，如需招待他人，则应在出差前申报招待费用。一般性出并，出差人直接到财务部办理报销，属于参加会议、业务培训的出差，出差人须先到行政部核实，再到财务部办理报销。属于参加会议、业务培训的出差，在完成内部传达、再培训后，行政部方可准予办理报销。附《出差费用报销单》。《外部会议培训申请表》出差费用报销单报销人（可多人同报）：填报日期：200年月日，后附单据共：张报销人栏报销事项金额相关说明住宿费（晚×元）伙食补助（天×元）市内交通费（天×元）长途交通费飞机火车汽车船其他：合计金额：小写￥：大写：万仟佰拾元角分总经理财务部经理行政部经理出纳员领款人审批：审批：审批：签名：签名：出差费用报销单报销人（可多人同报）：填报日期：200年月日，后附单据共：张报销人栏报销事项金额相关说明住宿费（晚×元）伙食补助（天×元）市内交通费（天×元）长途交通费飞机火车汽车船其他：合计金额：小写￥：大写：万仟佰拾元角分总经理财务部经理行政部经理出纳员领款人审批：审批：审批：签名：签名：出差费用报销单报销人（可多人同报）：填报日期：200年月日，后附单据共：张报销人栏报销事项金额相关说明住宿费（晚×元）伙食补助（天×元）市内交通费（天×元）长途交通费飞机火车汽车船其他：合计金额：小写￥：大写：万仟佰拾元角分总经理财务部经理行政部经理出纳员领款人审批：审批：审批：签名：签名：外部会议、培训申请表一、申请部门：白，申请人：，申请日期：。二、主题：。三、提供者：。四、日期：至止，共天。时间：。五、地址：公司内（）：。珠海市内（）：。珠海市外（）：。六、参加人数及名单：1．共人。2．名单：领队（召集人）：。学员：。七、预计经费：全免费（）。预计由公司自行负担的费用：学费；往返交通费（汽车、火车、飞机）；住宿费；餐费；其他（补助）；合计。八、申请理由：。九、公司内部惯彻、再培训计划：。十、附：供应商邀请函。十一、批准人意见及签名：批准日期：。十二、领队：会议、培训效果评估报告(可另附附件)：