成本管理双月例会

TRACKERUnitofmeasureTitleUnitofmeasure华东区域成本管理双月例会PPT华东区域成本管理部2023年5月7日2巡检点评21重难点工作成本制度梳理43主要内容CONTENTS成本案例、月报点评4成本案例分享4531.重难点工作CONTENTS苏州公司1、3项目目标成本调整；2、公馆索赔；3、太仓酒店4、太仓住宅动态成本梳理5、常熟C版+责任成本杭州公司：1、萧山总包月清月结；2、示范区签证、结算；3、总包重计量；4、桩基结算；5、疫情费用；6、消防招标；绍兴公司：1、招标控制价（2-6）；2、赶工测算；3、B版目标成本5.7无锡公司：1、总包重计量；2、目标成本调整；3、核价、控制价；4、超目标风险：入户门、售楼处拆改、幼儿园开办费上海公司：1、枫泾：一标段总包重计量、示范区结算；2、二标段铝模施工调价风险；3、疫情影响-复工奖励-2家总包诉求；4、静安府土建结算（1、2、3期）；5、松江示范区招标；6、张江、杨浦结算收尾；南京公司：1、G26总包重计量；2、05项目前期招标-5月底前；合作项目？42.巡检点评CONTENTS巡检频率：半年一次，6月底、12月底，其他时段检查为配合运营部、股份检查而设置；巡检形式：区域公司牵头，城市公司协助互查；巡检办法：在现有考核办法上微调（权重），提前2~3周发布；考核结果：将由区域成本管理部统一商讨后评定考核结果，结果将公示；52.巡检点评CONTENTS城市公司优点不足与提示上海a、能积极与区域公司沟通、成本管理动作规范；b、提交资料及时性较好；

a、静安府、张江、杨浦、金山项目结算按时完成度低，需加强结算管理；b、成本人员不足，目前成本部在岗仅3人，建议尽快补足人员；c、提示关注：老项目结算、金山项目示范区、桩基重计量、松江3项目C版目标成本。苏州a、能够主动与职能部门沟通协调，对于设计超限额情况及时反馈，并配合进行成本优化；b、能够主动制定适合本地区、城市公司的管理细则；c、能够主动在区域内进行经验分享及探讨。a、各项目成本管理标准、台账等未统一；b、提交资料及时性有待增强；c、提示关注：首府、酒厂路目标成本调整与股份尽快沟通审批完成；首府改造成本控制及结算梳理；酒厂路计划外成本增加事项管控；常熟C版汇报；公馆索赔；杭州a、通过与合作方集采比价（如示范区卫具洁具等），优化项目成本；b、目标成本细化为合约规划，并严格按合约规划成本管控。a、示范区签证变更较多，未及时上线；b、已立项签证变更未及时完成办结，后期还应加强月清月结制度落实；c、提示关注：萧山项目总包重计量；温州成本风险评估；南京a、能够积极与合作方及职能条线沟通，主动探讨和实行成本优化方案，不断优化成本管控方式方法；b、成本过程资料较为规范完备，各项目（含合作项目）成本管控情况较好；c、主动对标和总结项目成本情况，提升成本管理控制质量。d、成本管理团队人员梯队及专业力量配备较好a、建议对成本优化及成本管理亮点进行总结固化，形成公司层面工作指引及操作细则；b、提示关注：G35拆改及重计量遗留问题处理；G29重计量暂定项闭合及装修成本控制；05新项目目标成本及前期招采配合；2项目erp倒挂等。绍兴a、虽均为新人，但能较快适应目前工作，目前工作量较大，人员抗压能力强；a、B版目标成本相较A版调整较多，受经济指标（面积）、政府要求（外立面）、围护方案、设计费、结构变化、总包措施费、赶工费等因素影响费用变化较大，绍兴公司应核实本次B版成本，确保本次成本合理、指标准确，尤其是商业和地下部分，并尽快安排与股份成本条线沟通、汇报；b、绍兴成本部均为新入职人员，需加强对公司制度的学习，建议组织内部培训，使新员工尽快进入角色；c、提示关注：B版目标成本汇报、总包谈判、赶工费方案及费用确认。无锡a、成本过程资料较为完备；b、提交资料及时性较好；c、能够主动对成本管理经验教训进行总结并改进a、提示关注：目标成本调整及时跟进沟通审批；降标后的精装成本控制；超目标成本事宜及时上报。63.成本制度梳理CONTENTS成本网盘链接：/s/1rnFO25ru7kIwIoX1Fp2VGA提取码：75fr73.成本制度梳理CONTENTS区域公司：梅迪程欣欣城市公司：上海：叶一舟苏州：刘昕悦杭州：骆庆庆南京：高平绍兴：王晖无锡：白雪莹84.成本月报执行概况CONTENTS城市公司优点不足及改进建议上海a、提交资料及时性较好b、部分项目增加合约规划表（金山项目）；c、提前补充新项目成本月报a、部分城市公司月报中各项目动态成本与目标成本差异原因未做分析备注，建议进行概要补充；b、部分公司项目一二级管控节点情况未填写和关注，建议对目标成本、总包及重要合同控制价、示范区相关节点、结算等项目重要管控节点进行列项并对完成情况进行跟踪；若有延迟需说明原因并提出纠偏措施；c、建议城市公司月报中对各项目成本的整体管控情况，关注重点，主要应对方案等进行描述；d、建议对各项目管控亮点及不足进行提炼补充；e、部分城市公司对于非操盘项目的动态成本关注及更新及时性有待增强f、部分公司月报提交及时性有待提高苏州a、城市公司月报管控节点及各项目动态成本情况分析较为详细，动态成本执行要点清楚明确b、下月工作计划节点及应对措施清晰明确；c、能够针对公司及项目具体问题提出应对方案，并做归纳总结。杭州a、自操盘项目动态成本情况分析较完备，相关台账较为条理清晰b、部分合作项目动态成本台账及明细较完备南京a、成本月报资料较为完备；b、城市公司月报中主动补充成本优化建议方案、主要控制价、合同、结算、索赔情况及其他重要事项说明c、自操盘项目动态成本格式相对清晰统一，合约与目标成本对应情况较为清晰无锡a、提交资料及时性较好；b、内容较为完备，能及时提出项目进展过程中遇到的问题，并总结分析提出应对措施。备注：因当前管理驾驶舱权限开放，公司领导可随时调看erp成本分析情况，部分项目存在月报动态成本情况与ERP数据不一致，尤其是动态超目标成本情况与现实不符等，需尽快进行数据核对及调整，并将情况在月报中进行反映；95.成本案例执行概况CONTENTS提交时间：每月28号前；提交及时性：1-3月份提交时间有不同程度延迟，4月份基本可按时提交；编写质量：大部分编写较为认真，少部分部分案例内容有待充实，总体上前2个月编写的内容充实度好于后两个月