实用的矿山安全检查表

矿山隐患排查表,,,,

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时间：2023年9月20日主要负责人：参加人员：,,,,

检查项目,检查标准项具体描述,参考依据,检查情况,整改落实情况

从业人员培训,"1、对新上岗的从业人员进行厂、车间、班组三级安全培训教育，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业，安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

2、厂级岗前安全培训内容应当包括：（1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（3）从业人员安全生产权利和义务；（4）有关事故案例等；（5）事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。

3、车间级岗前安全培训内容应当包括：（1）工作环境及危险因素；（2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；（5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（6）本车间安全生产状况及规章制度；（7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；（8）有关事故案例；（9）其他需要培训的内容。",《生产经营单位安全培训规定》第三章,"合格□

不合格□",

特种作业人员培训,特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第30号令,"合格□

不合格□",

安全生产教育培训记录,建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。,《生产经营单位安全培训规定》第3号令第24条,"合格□

不合格□",

劳动防护用品配备和管理记录档案,应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。,《劳动防护用品监督管理规定》第24条,"合格□

不合格□",

设备设施维修保养记录,对防护栏、罩、安全阀等安全设施、设备按规定进行维护、保养，并定期检测，保证安全设施、设备正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由相关人员签字。维护、保养、检测记录应当包括安全设备的名称和维护、保养、检测的时间、人员、问题等内容。,《吉林省生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》第24条,"合格□

不合格□",

事故管理记录档案,事故档案的管理应与事故报告、事故调查和处理同步进行。参加事故调查处理的有关单位及个人都有维护事故档案完整、准确、系统、安全的义务。任何单位和个人都不得将事故档案据为己有或拒绝归档。,《生产安全事故档案管理办法》安监总办〔2008〕202号第5条,"合格□

不合格□",

应急救援演练,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。每半年至少组织一次现场处置方案演练。,《吉林省生产安全事故应急预案管理规定》第32条,"合格□

不合格□",

职业卫生档案,建立健全下列职业卫生档案资料：（一）职业病防治责任制文件；（二）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；（三）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；（四）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；（五）主要负责人、管理人员和接触职业病危害的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；（六）存在职业禁忌证的劳动者处理和安置情况记录。,《中华人民共和国职业病防治法》第19条；《工作场所职业卫生监督管理规定》第34条,"合格□

不合格□",

安全生产资金保障制度,建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。,《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第31条,"合格□

不合格□",

安全生产资金使用情况,必须按照国家规定的安全条件进行生产，并安排一部分资金，用于下列改善矿山安全生产条件的项目：(一)预防矿山事故的安全技术措施；(二)预防职业危害的劳动卫生技术措施；(三)职工的安全培训；(四)改善矿山安全生产条件的其他技术措施。加强安全费用管理，编制年度安全费用提取和使用计划。,《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第42条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第32条,"合格□

不合格□",

开采技术,"露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举,剥离先行”的原则。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。",《金属非金属矿山安全规程》第5.1.2条；,"合格□

不合格□",

穿爆作业,爆炸物品的储存、使用应符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。爆破工程均应编制爆破技术设计文件，深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用标准技术设计。采用反铲挖掘机铲装的采掘带，应采用倾斜炮孔。穿爆参数：炮孔直径、炮孔倾角、孔距、排距、炮孔深度、炮孔超深、炮孔填塞长度、单孔装药量、一次爆破最大单段炸药量、一次爆破总炸药量等，应符合设计文件或爆破说明书规定要求。,《中华人民共和国安全生产法》,"合格□

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,,中华人民共和国主席令第70号第40、41条；GB6722-2003《爆破安全规程》[4.5.3]。GB6722-2003《爆破安全规程》[4.3.2.2]；设计文件或爆破说明书。,"合格□

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铲装作业,采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿岩。应定期对铲装设备进行维护、检修，保证正常运行。,安委办〔2010〕17号；GB16423-2006《金属非金属矿山企业全规程》[4.7],"合格□

不合格□",

运输作业,应定期对运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。汽车运输道路应采取洒水降尘措施。矿区运输道路参数：路面宽度、路基宽度、线路纵坡度、回转曲线段纵坡度，最小回转曲线半径、缓和段长度等，应符合设计规定要求。道路临山坡侧应设置车档，车档高度应不小于车辆最大轮胎直径的2/5。汽车加油站应设置在安全地点，不应在有明火或其他不安全因素的地点加油。严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；严禁超载运输；装载与运输作业时，严禁在驾驶室外侧、车斗内站人。运输道路在冰雪或多雨季节较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40米；拖挂其他车辆或设备时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。运输车辆在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施；上下坡时应采取防滑措施。汽车运输在遇到雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30米。视距不足20米时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。,GB16423-2006《金属非金属矿山企业全规程》[5.2.3]。,"合格□

不合格□",

采场管理,应采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。严禁任何人员在台阶坡面底部、边坡底部休息和停留。对爆破后产生的大块应采用机械方式进行破碎，不应使用爆破方式进行二次破碎。当工作面上有浮石、危石及伞檐体时，人员和设备应停止作业并撤离至安全地点。在坡面上排险时，作业人员应当系安全带，不应站在危石、浮石上及悬空作业。溜井口、破碎站原矿仓口应有明显标志、良好照明（夜间作业）及安全护栏，卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的车档，车档的高度应不小于车辆最大轮胎直径的2/5，并设专人指挥。,GB16423-2006《金属非金属矿山企业全规程》[5.3.2.12]、[5.3.3.5]。,"合格□

不合格□",

边坡稳定,邻近靠帮爆破作业时应采用控制爆破减震措施。靠帮作业时应按设计规定要求预留最终台阶坡面角、安全平台、清扫平台、运输平台等；最终边坡角应符合设计规定要求，且宜小于60°。每个台阶开采结束时应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，局部边坡发生坍塌时应及时报告主管领导，并采取有效的处理措施。对采场工作帮应每季度检查一次；边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现异常应立即处理。大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，除应建立健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施外，还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。,GB16423-2006《金属非金属矿山企业全规程》[5.2.5.11]。,"合格□

不合格□",

防洪设施,矿山应设置防、排水机构。大、中型露天矿应设专职水文地质人员，建立水文地质资料档案。每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。露天采场的总出入沟口、工业场地，应采取妥善的防洪措施。矿山应按设计要求建立排水系统。采场内外应设截水沟；有滑坡可能的矿山，应加强防排水措施；应防止地表、地下水渗漏到采场。露天开采转为地下开采的防、排水工程，应考虑地下最大涌水量和因集中降雨引起的短历时最大迳流量。露天矿应按设计要求设置排水泵站。,GB16423-2006《金属非金属矿山企业全规程》[5.9.1.1]、[5.9.1.2]、[5.9.1.3]、[5.9.1.10]、[5.9.1.4]；设计文件。,"合格□

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安全距离,露天矿山开采范围之间的最小安全距离应不小于300米。,安委办（2010）17号。,"合格□

不合格□",

警示标志,采场边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。运输道路急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。穿过人员密集区的路段、转弯处及相关危险源点应设立明显警示标志。边坡底部应设明显警示标志。,GB16423-2006《金属非金属矿山企业全规程》[5.1.9]、[5.3.2.3]；设计文件。,"合格□

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人行通道,露天采场应有人行通道，并有安全标志和照明。上、下台阶之间，可设带扶手的梯子、台阶(踏步)或路堑作人行通道。,GB16423-2006《金属非金属矿山企业全规程》[5.1.12]。,"合格□

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电气设备,电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。,GB16423-2006《金属非金属矿山企业全规程》[5.8.1.13]。,"合格□

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塌陷控制,开采境界内和最终边坡临近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志.,GB16423-2006《金属非金属矿山企业全规程》[5.2.5.1]。,"合格□

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开采技术,"露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举,剥离先行”的原则。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计院确定，但最大不得超过60度。",《小型露天采石场安全生产暂行规定》第12条,"合格□

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运输平台、道路,运输平台宽度、运输道路宽度、道路纵坡度、平坡长度、转弯路段纵坡度、转弯半径等，应符合设计规定要求。,初步设计或开采设计规定,"合格□

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防火和灭火,矿山的建(构)筑物和重要设备，应按GBJ16和国家发布的其他有关防火规定，记忆当地消防部门的要求，建立消防隔离设施，设置消防设备和器材。消防通道上不应堆放杂物。重要采掘设备，应配备灭火器材。设备加注燃油时，不应吸烟或采用明火照明。不应在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料，不应用汽油擦洗设备。,《金属非金属矿山安全规程》第5.9.2.2条,"合格□

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采场供电,采矿场的供电线路不宜少于两回路，每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%,《金属非金属矿山安全规程》第5.8.6.1条,"合格□

不合格□",

设计规范,设计中应明确规定排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落时可能的最大距离以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离,《金属非金属排土场安全生产规则》第5.4条,"合格□

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开采顺序,"露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举,剥离先行”的原则。",《金属非金属矿山安全规程》第5.1.2条,"合格□

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作业要素,采用自上而下分层顺序开采的实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米，最小穿孔平台不得小于7米。实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米，最小凿岩平台不得小于4米。放矿坡面角度应符合设计规定，最大不得超过80度。,初步设计或开采设计规定；《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十五条；《金属非金属矿山安全规程》第5.1.2条,"合格□

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排土场监测、检查,排土场安全检查内容：检查排土场规章制度制定和执行情况；检查排土场设计及变更情况；检查排土参数、变形、裂缝、底鼓、滑坡等。检查排水构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等；检查截洪沟断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内物淤堵等。,AQ2005—2005《金属非金属排土场安全生产规则》[9.2.1]、[9.2.2]。,"合格□

不合格□",

起重机械使用情况检查项目,起重机械管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书。应有在检验有效期内检验合格标志，并按规定固定在起重机械的显著位置，应有必要的使用注意事项提示牌,《特种设备安全监察条例》第28条,"合格□

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特种作业人员,场（厂）内机动车辆管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书,《特种设备安全监察条例》第38条,"合格□

不合格□",

登记及检验标志,应有在检验有效期内检验合格标志和有效牌照,《特种设备安全监察条例》第28条,"合格□

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企业制定标准要求,（一）应根据设备使用说明书，以及技术、工艺和安全操作方面的要求，自定安全生产操作规程（2）安全操作规程包括技术资料、限位装置、安全防护装置、接地装置、旋转部位防护、电气安全要求、环境要求等内容,《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB/T8196-2003)第6.4.1条《机械设备防护罩安全要求GB8196-7》第2.1、2.2条,"合格□

不合格□",

设备防护要求,传动部位防护要求:（一）如有下列情况之一的，应安装防护罩、盖或栏：1、以操作人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位；2、旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位；3、产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位4、产生射线或弧光的部位5、伸入通道的超长工件6、超出设备后端300毫米以上的工件7、容易伤人的设备往复运动部位8、悬挂输送装置跨越通道的下部9、高于地面0.7米的操作平台（二）防护罩、盖、栏应满足以下要求：1、有足够强度和刚度，无明显锈蚀和变形2、安装牢固。,《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB/T8196-2003)第6.4.1条《机械设备防护罩安全要求GB8196-7》第2.1、2.2条,"合格□

不合格□",

手持电动工具、移动电气设备,应采用橡皮护套绝缘软线。与电源联接，应采用开关、插头座。严禁用导线直接插入插座，或挂在电源线上使用。工具必须由专职人员每年至少检查一次，并记录，在使用移动式的I类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。,《电气安全工作规程》第88条,"合格□

不合格□",

电焊机,焊机外壳防漏电保护要求：（一）焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查（二）严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置（三）在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应注意避免焊机和工件的双重接地。焊机一次线使用要求：（一）焊机一次线电源线长度不超过3米（二）一次线不得在地面拖拽使用，不得在地面跨越通道使用（三）电焊机应接在专用开关上使用，不得与其它设备共用一个开关（四）在高处或金属容器内工作时应设专人监护。焊机二次线使用要求：（一）焊机二次线必须连接紧固，无松动（二）二次线接头不超过3个（三）二次线截面选用正确，避免长期过载使用造成绝缘老化（四）严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用,电弧焊机通用技术条件》（GB8118-87）,"合格□

不合格□",

应急照明,应急照明设施并确保完好、有效。,《中华人民共和国消防法》第16条,"合格□

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消防设施与器材,按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。,《中华人民共和国消防法》第16条,"合格□

不合格□",

电气安全,电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和线路，应由电气工作人员进行。电气工作人员，应熟练掌握触电急救方法。在输电线路上带电作业，应采取可靠的安全措施，并经主管矿长批准。停电作业时，应进行验电、挂接地线、加锁和挂警示牌，并将工作牌交给作业人员。在停电线路上工作时，应先采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕，应及时将地线拆除后再通电。在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。采场的每台设备，应设有专用的受电开关；停电或送电应有工作牌。,GB16423-2006《金属非金属矿山全规程》[5.8.1.2]、[5.8.1.3]、[5.8.1.4]、[5.8.3.6]、[5.8.2.3]、[5.8.1.7],"合格□

不合格□",

生产工艺,应优先采用职业危害小的技术和工艺，积极使用无毒或低毒原（辅）料，以无毒代替有毒、以低毒代替高毒。,《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第11条,"合格□

不合格□",

生产设备,应优先采用自动化高、噪声低的生产设备，加强密闭，减少职业危害。,《中华人民共和国职业病防治法》第20条,"合格□

不合格□",

生产布局,应根据工艺流程合理布局。做到有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。作业场所与生活场所分开。,《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第11条,"合格□

不合格□",

作业环境,应根据生产工艺和职业危害特性，设置通风、排毒、除尘等职业危害防护设施，使作业场所职业危害因素的浓度和强度达到GBZ2.1/2.2《工作场所有害因素职业接触限值》的要求。,《中华人民共和国职业病防治法》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第11条第24条,"合格□

不合格□",

通风净化,应对生产过程中产生的粉尘、有毒有害物质采取通风措施，降低作业场所的粉尘、有毒有害物质浓度。,《中华人民共和国职业病防治法》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第11条第24条,"合格□

不合格□",

危害源隔离,容易造成职业危害的工序应隔离设置。,《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第11条,"合格□

不合格□",

公告栏,应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果。,《中华人民共和国职业病防治法》第22条,"合格□

不合格□",

警示标识,应在可产生职业危害的工作场所和设备上，按GBZ158《工作场所职业病危害警示标识》的要求设置职业危害警示标识。,《中华人民共和国职业病防治法》第22条,"合格□

不合格□",

作业卫生,职业危害的作业场所不得住人。劳动者不得在毒物作业区饮水、进食和休息。,《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第11条,"合格□

不合格□",

运输及装卸作业,铲装作业挖掘机汽笛或警报器应完好。进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。装车时铲斗不应压碰汽车车帮，