质量风险辨识评价一览表

质量风险辨识评价一览表,,,,,,,,,,,

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编制单位：,,,,,,,,,编制时间：,,

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序号,工程类别,作业活动,风险名称,风险描述及控制点,判别依据,,,风险程度,风险防控措施,风险监控、沟通记录,备注

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1,通用,测量,施工放线错误,"放线造成高程或平面位置与设计图纸不一致，并已经开始施工，从而造成工程需要返工、返修或让步处理等。

控制点：单位工程定位放线、基础垫层砼浇筑前、基础出零时、结构每层砼浇筑前须重点复测，并报给总工等管理人员审阅。",3,22,66,重大风险,①测量工必须持证上岗；②初测、复测不准同一个人看镜；③严格执行测量复测制度；④测量仪器须在检定周期内。,,重大风险须汇总到《重大质量风险年度控制措施表》

2,,施工编审,无施工方案或不按方案施工,无方案或不按方案施工可能引发建(构)筑物变形、达不到设计要求，甚至发生坍塌等安全质量事故。,7,15,105,特大风险,定期检查有无方案，加强技术质量监督。严格执行《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质〔2009〕87号）,,特大风险须汇总到《重大质量风险年度控制措施表》

3,,结构施工,结构强度达不到设计要求,因用错材料等原因导致砼强度或结构、构件强度不足，可能引起变形、坍塌等问题。,5,21,105,特大风险,①加强材料、半成品、成品的质量检验；②领料、开料前认真核对，③办理相关手续，④材料员、质检员认真检查验收。,,特大风险须汇总到《重大质量风险年度控制措施表》

4,,工程管理,业主、监理投诉,过程、半成品、产品等质量不合格或有质量缺陷，受到监理、业主投诉。,7,15,105,特大风险,加强过程控制，及时响应相关方抱怨。,,特大风险须汇总到《重大质量风险年度控制措施表》

5,,地基与基础施工/土方回填,地基达不到设计要求,"①天然地基承载力达不到设计要求；②回填土密实度达不到设计要求；③桩基施工出现Ⅲ、Ⅳ类桩等隐患。

控制点：①地基验槽；②回填时一边施工一边检测密实度；③WHS。",5,21,105,特大风险,①五方验收，确保开挖到设计土层；②严格控制回填料质量、分层碾压或夯实，确保回填密实度达到设计要求，确保最优含水率，及时检测。③执行WHS。,,特大风险须汇总到《重大质量风险年度控制措施表》

6,,砼生产,水泥强度不合格,水泥强度不足导致混凝土强度等级不符合设计要求。,3,21,63,重大风险,水泥进货过程要严格执行取样抽检、送检程序，三天强度报告满足要求方可使用,,重大风险须汇总到《重大质量风险年度控制措施表》

7,,,砂、石碱活性超标,砂、石中碱活性过高，会与水泥、外加剂中的碱进行碱骨料反应，从而破坏混凝土机构。,3,21,63,重大风险,通过砂石碱活性检验，满足规范要求后方可使用,,重大风险须汇总到《重大质量风险年度控制措施表》

,,竣工资料,竣工资料滞后或不规范,竣工资料未能跟上现场进度，或不够齐全、准备、工整。可能引起投诉。,9,8,72,重大风险,领导要重视，配足质检员和资料员，定期检查监督。,,重大风险须汇总到《重大质量风险年度控制措施表》

8,火力发电热力系统,埋件安装,汽机、汽动泵运行层平台埋件偏位超过规范,埋件歪斜、不平整、没有紧贴模板等，影响受力，也不美观。,5,7,35,较大风险,加强三检，及时纠偏。,,

9,,模板安装,汽机运行层平台预留孔偏位超规范,"加固、支顶不牢导致浇完砼后孔位偏位,超出规范值。",5,7,35,较大风险,加强检查，确保加固措施有效。,,

10,,砼浇筑,汽机、汽动泵运行层平台标高偏差超过规范,不按标高浇筑砼，或标高点太疏导致砼浇筑后砼面太高或太低。,3,7,21,较大风险,加密标高点、浇筑砼时加强旁站。,,

11,,埋件安装,汽机间天车牛腿面埋件标高正偏差过大,埋件加固不牢或砼面超高，可能导致轨道无法水平安装。,4,8,32,较大风险,加强检查、浇筑砼时加强旁站。,,

12,,埋件安装,磨煤机吊轨埋件偏位超过规范,埋件加固不牢或受到大力碰撞，浇砼后产生大的水平位移，可能导致轨道无法安装。,3,8,24,较大风险,加强检查、浇筑砼时加强旁站。,,

13,,焊接,钢煤斗水平焊缝不合格,"1.裂纹：易引起较高的应力集中，而且有延伸和扩展的趋势，所以是最危险的缺陷。

2.夹渣：存在安全隐患，影响工程质量。

3.气孔：存在安全隐患，影响工程质量。

4.弧坑和焊瘤：有效断面减弱，降低了焊缝的承载能力，由于杂质集中，导致弧坑裂纹。焊瘤是溢流金属与母材之间存在缝隙，由于缺口效应造成应力集中。

5.未焊透、根部未熔合、根部内凹：其危害性取决于缺陷形状、深度和长度。",4,8,32,较大风险,防焊缝通病，要录用高水平的焊工；加强培训提高焊工水平；加强检查。,,

14,,螺栓安装,锅炉构架地脚螺栓偏位超过规范,没有采用型钢固定架，或固定不牢靠，导致浇筑砼后跑位。,3,7,21,较大风险,加强检查，确保加固措施有效。,,

15,,钢构焊接,烟囱钢内筒水平焊缝不合格,"1.裂纹:易引起较高的应力集中,而且有延伸和扩展的趋势，所以是最危险的缺陷。

2.夹渣：存在安全隐患，影响工程质量。

3.气孔：存在安全隐患，影响工程质量。

4.弧坑和焊瘤：有效断面减弱，降低了焊缝的承载能力，由于杂质集中，导致弧坑裂纹。焊瘤是溢流金属与母材之间存在缝隙，由于缺口效应造成应力集中。

5.未焊透、根部未熔合、根部内凹：其危害性取决于缺陷形状、深度和长度。",4,8,32,较大风险,防焊缝通病，要录用高水平的焊工；加强培训提高焊工水平；加强检查。,,

16,,喷涂,烟囱钢内筒耐酸防腐不合格,基层清理不彻底不平整，喷涂遍数不够，涂料不严格按照说明书配比配制，不按工艺标准施工等引起涂层露底，流坠，厚度不足，起泡、裂纹等缺陷。,4,8,32,较大风险,编制作业指导书，严格检查。,,

17,燃料供应系统,埋件安装,碎煤机室吊轨埋件偏位超过规范,埋件加固不牢或受到大力碰撞，浇砼后产生大的水平位移，可能导致轨道无法安装。,3,8,24,较大风险,加强检查、浇筑砼时加强旁站。,,

18,,卫生洁具,渗漏,多发生在卫生间、洗手盆地面等部位，一般由砼不密实或楼地面穿管无套管及其填充不规范引起。,7,4,28,较大风险,编制作业指导书，严格检查。,,

19,除灰渣系统,砼浇筑,运行层平台标高超高,不按标高浇筑砼，或标高点太疏导致砼浇筑后砼面超高。,3,7,21,较大风险,加密标高点、浇筑砼时加强旁站。,,

20,脱硫、脱硝,地脚螺栓木盒安装,地脚螺栓孔太浅，无法安装,消防水泵房等部位的设备基础木盒预留深度不足，或浇砼时砼浆流进木盒底部，导致地脚螺栓因孔太浅无法安装。,3,15,45,较大风险,木盒深度要足够，拼缝要严密。加强检查。,,

21,供水与水处理系统,砼浇筑,渗漏,多发生在冷却塔池壁和筒壁、循环水泵房墙壁及前池池壁等部位，多出现在分缝处，一般由砼不密实或止水带偏位引起。,7,4,28,较大风险,确保止水带加固有效，砼振捣密实。,,

22,,筒身施工,色差、二次染污,冷却塔等部位因施工工艺或砼本身引起色差（1.流浆；2.堵孔、修补用的砂浆强度与筒壁砼强度不同；3.过早养护，以致刚出模的砼“脱皮”；4.砼因粉煤灰批次不同等引起的色差）；以及上面施工染污下面筒身，以致影响观感质量。,7,4,28,较大风险,模板接缝要严密；堵孔、修补用的砂浆要先试配；及时养护；控制砼原材料色差；散落在外筒上的混凝土应及时清理(清洗)干净。,,

23,电气系统,电缆敷设,电缆损伤,外力强行敷设，导致电缆绝缘损伤，严重者导致线芯断裂；电缆弯曲半径过小，导致绝缘损坏或线芯断裂；电缆与热力设备、管道之间净距过小，导致运行后电缆被烧坏；缺少电缆标志牌，导致接线错误，查线困难。,3,5,15,较大风险,编制电缆敷设作业指导书，严格检查。,,

24,,接地线安装,地线烧坏或接地效果不良,接地线规格偏小，导致接地线被烧坏；接地线与接地设备的连接松动，导致接地效果不良。,3,3,9,一般风险,选择接地线时，其规格需符合设计和规范要求；接线与设备连接完成后，进行扳动检查需牢固可靠。,,

25,附属辅助建筑,地脚螺栓木盒安装,地脚螺栓孔太浅，无法安装,消防水泵房等部位的设备基础木盒预留深度不足，或浇砼时砼浆流进木盒底部，导致地脚螺栓因孔太浅无法安装。,3,15,45,较大风险,木盒深度要足够，拼缝要严密。加强检查。,,

26,变电站工程,砌筑,墙体裂缝,多发生在柱与墙、梁与墙接触处，多是由于赶工，墙体砌筑完后未到规定时间即抹灰，由于砂浆硬化要收缩，从而产生裂缝。,9,4,36,较大风险,挂网施工，墙体砌筑后按规定间隔时间才能抹灰。,,

27,,砌筑,灰缝不饱满,普通砌体灰缝饱满要达到80%以上，现场常发生未达到要求的现象。,7,4,28,较大风险,编制砌筑施工作业指导书，加强检查。,,

28,线路工程,组塔,铁塔缺件,铁塔组立后可能存在缺件未安装,3,15,45,较大风险,严格执行三检制度。,,

29,,,铁塔螺栓未坚固,部分螺栓松动。,3,15,45,较大风险,装完后要全部检查，重新紧固一遍。严格执行三检制度。,,

30,风电工程,吊装,塔筒螺栓安装不规范,未按十字交叉顺序紧固螺栓，或未分3次紧固，紧固力矩未按产品说明书控制。,3,15,45,较大风险,安装现场旁站监督，及时记录。,,

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