环保产品管理规范

环保产品管理规范第4页，共8页环保产品管理规范版本：A.0文件编号：目的为适应世界范围内的自然环境保护需要，依据WEEE、RoHS、REACH等法案、法规及客户要求，推行绿色环保产品，以达到保护自然环境之目的。适用范围金合川公司所生产的产品及所使用的原材料、辅料、加工工艺均需符合本办法之要求。引用标准3.1ISO14000环境管理体系标准.3.2WEEE及RoHS指令的相关规定.3.3REACH：欧盟REACH法规.3.4金合川公司品质管理体系、环境管理体系手册及程序文件及客户合同要求.3.5中华人民共和国环境保护法.权责单位4.1研发部：负责环保产品设计及所需的工艺、材料选定及相关要求的提出，客户环保产品、环保文件的提供,供应商环保材料的承认及签核.4.2工程部：负责符合环保产品生产工艺文件的制定，负责环保设备、工装夹具的制做和提供.4.3生产部：负责按环保产品的工艺要求，使用环保材料、生产环保产品.4.4采购部：负责按照研发、工程、品管的环保材料要求，选择合格供方，提供符合要求的环保材料,定期组织相关部门对供方的生产现场进行审核以确保环保要求持续得到落实及RoHS、REACH环保协议的签定.4.5品管部：负责监督材料、加工工艺、成品须符合相关的规定及客户要求，协助与供应商签定环保协议,并定期对供应商提供的材料RoHS、REACH报告进行评估与管控，并对不符合要求的环节提出整改要求并监督落实、改善.4.6市场部：负责收集客户的相关要求及信息，及时反馈给公司内部，使工厂的相关要求与客户要求保持一致.4.7仓库：负责绿色材料及绿色产品的安全存储及标识.定义5.1WEEE：WasteElectricalandElectronicEquipment(废弃电子电气设备指令--强制回收、再用及循环再用电器及电子设备废料）Directive2002/96/EC5.2RoHS：Restrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronicequipment(电子电气设备中禁用有毒物质--限制新的电子设备制用有害物质）Directive2002/95/EC.REACH：“Registration，Evaluation，AuthorizationandRestrictionofChemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。于2007年6月1日正式实施。5.3环保产品：符合RoHS指令、REACH标准、对环境不产生污染的产品.5.4环保产品RoHS指令要求管理物质管理标准：依据ROHS指令要求，对铅、汞、镉、六价铬、溴化联苯、溴化联苯醚在材料及产品中的含量加以控制，金合川严于ROHS指令要求限值,具体标准如下：名称镉cadmium铅lead汞mercury六价铬chromium(vi)溴化联苯polybrominatedbiphenyls溴化联苯醚polybrominatedbiphenylethers化学符号CdPbHgCr6+PBB'SPBDE'S检测设备X-RAYX-RAYX-RAYX-RAYX-RAYX-RAY塑胶、树脂、油墨<10PPM<400PPM<400PPM<400PPM<400PPM<400PPM合金<10PPM铜合金：<4%

铝合金：<0.4%

钢合金：<0.35%<400PPM<400PPM<400PPM<400PPM无铅焊锡<10PPM<1000PPM////说明：1.当客户对控制物料种类及目标值有不同要求时，可根据公司目前所具备的能力进行调整。2.当客户对控制元素的种类有不同时，可根据公司目前所具备的能力进行调查。.3.对于合金中的铅含量标准：铜合金4％以下，铝合金0.4％以下,钢合金0.35%以下，具体参照最新的ROHS豁免条款；5.5环保产品REACH管理物质管理标准依据REACH法规要求，对REACH标准限制按适时法规、限制项目进行管控，依据欧盟的REACH6.4.2工程部依标准品系列及个案完成工艺规划后，须进行试产，试产由工程主导，制造、品管参加.6.4.3环保产品加工工艺须能100％保证产品特性不受影响，且能满足生产效率；6.4.4加工工艺予以通过后，由工程正式制定工艺流程图及SOP，其中对各加工参数要详细加以规定及说明，对加工设备的操作要严格规定并对设备零件的更换频率等加以规定.6.4.5品管部依据工艺流程图及SOP，编制QC工程图，对加工过程进行管控.6.4.6当加工工艺及所有材料均符合环保要求后，即可将该产品定为可投入生产的环保产品.6.5订单作业：6.5.1市场部接到客户有环保产品的需求后，由研发、工程按客户要求制作样品，检测合格后，连同承认书送客户进行承认，承认书中，须明确说明环保事项，以利于客户确认.6.5.2客户对环保产品确认合格，并签回承认书后，由业务转发工程、品管.6.5.3业务接到客户订单后，所开出的订单审核表中须明确注明客人的环保要求，由开发依据客户要求，编制BOM，BOM中所有材料须有环保要求说明，有指定厂商的开发须加以注明。6.5.4采购依开发编制的BOM下订购单，订购单必须下给经承认合格的环保供方。（订单中材料须有环保要求说明）。6.6材料验收：6.6.1供方交货时，收料员依订购单核对所交物料，环保物料须在外箱显眼处标识"RoHS"标签，符合相关要求后，将材料置于"环保材料待验区"，非环保材料绝不可置于环保材料待验区.6.6.2IQC收到报验单后，调出承认书等相关资料，并确认该供方为合格环保材料供方后，至环保材料待验区进行抽样检查.（已全部导入环保材料可不做单独区域划分）；6.6.3IQC至待验区检验物料包装、环保标识、品名、规格及数量，符合要求后，按抽样方案进行抽样及检查，检查合格后，IQC检验员须将检验样品放回原包装箱内，并在外箱贴好合格标签.6.6.4仓库仓管员将检验合格的环保物料放置于仓库环保物料储存区.6.7生产管理：6.7.1生产须规划专门用于生产环保产品的车间，所有用于生产环保产品的设备、工具等，均须贴有环保设备标识。6.7.2制造单位在环保车间内规划材料、半成品、成品的存放区域并标识清楚。6.7.3生产线开线前，IPQC须确认所用材料外箱上均有环保材料标识且规格正确。6.7.4生产线须完全按照环保产品生产的工艺要求进行环保产品的加工生产，所完成的成品包装后，立即在外箱上贴好环保产品标识，由IPQC对制程进行监督。6.7.5非环保物料、半成品、成品及生产工具、设备严禁以任何方式进环保车间。6.7.6环保车间的退仓物料，必须在包装箱内摆放整齐，封好包装箱并确认外箱有"环保"标识，经IPQC确认后方可退仓，退仓物料需放置在环保物料退仓区,IQC在检查退仓物料时须确认退仓物料，方可进行检验，检验合格的物料重新入仓，不合格物料则办理报废或退货手续。6.7.7环保车间的包装箱、包装袋等，不可随意丢弃，必须统一处理。6.7.8在环保车间内，用于盛放原料、半成品的可重新使用的容器，在每天工作完毕后，须用酒精进行清洗，以防污染。6.8仓储管理：6.8.1仓库须划出专用厂地用以放置环保材料、半成品及成品，各储位必须明确标识、区分隔离。6.8.2环保仓储区严禁放置非环保材料、半成品及成品以防误发、误用。6.8.3环保物料发放后，须立即封箱，不可将材料暴露于空气中，以防材料污染或受损。6.8.4每一种材料不能一次性发放全部时，剩余部分必须在最小包装物上贴好环保标识。6.9日常管理：6.9.1供方管理供方除在零件承认时须提供该材料的所有零、部件的环保检测报告，在正常状况下，亦须以一年一次的频率重新提供。所有环保检测报告（SGS/ITS/CTI等）须予以确认,核对检测报告中RoHS、REACH指令要求管理的各物质检测含量值、所使用的检测设备是否符合5.4表格中的规定，若否,为无效报告退回供方.重新提供的检测报告，必要时样品须由我司在供方正常交货的材料中抽取并由我司封样，寄至国家认可的第三方检测机构进行检测，相关费用由供方承担或依约定为之。当出现环境管理物质含量异常或其它特殊情况须立即送样检测时，亦按条款执行。供方签核《供应商基本供货合同》的人员须为该公司最高负责人，在最高负责人有变换时，须即时书面知会我公司。由IQC随机抽取来料样品，每月1-5日及16-20日内分两批送至ROHS测试实验室统一进行ROHS测试，如测试中发现异常IQC需立即反馈至品管部主管，立即隔离相应物料和成品，具体参照《不合格品管理程序》中的要求进行处理。6.9.2工程管理环保材料及环保产品，不可随意进行变更或违反程序规定而进行变更。任何变更须由相关单位提出申请，经工程、品管，按6.3条款的要求进行评核，符合要求后，方可进行变更。当有必要时，相关单位变更亦须通知业务并报备客户。6.9.3无铅焊锡管理焊锡中铅杂质为1000PPM以下（参考RoHS指令2002/95/EC标准）,以客户标准为最终标准.生产部针对无铅锡线、锡条须实行班长以上干部管理，对锡炉加锡时必须由班长以上干部执行，IPQC确认，避免将有铅锡加入到无铅锡中，对无铅锡线的使用，制造管理人员应不定期确认有无混用有铅焊锡线.IPQC在巡线时重点确认是否使用无铅焊锡线或无铅焊锡条，并确认焊锡的温度是否符合作业指导书的要求，若发现要求无铅焊锡而实际使用有铅焊锡，则IPQC提出品质异常单,立即对异常进行改善，已生产部分，经总经理级以上核准后，作报废处理或交其它未要求无铅焊锡的客户。每月份由品管部安排到生产现场从锡炉中取无铅焊锡样品进行送样至实验室进行R铅(1000ppm)、镉(20ppm)、含量的检测，若检测发现铅(900ppm)、镉、含量时，则由品管部工程师提出品质异常单；立即停止使用，并送第三方化验（SGS）若OK即继续使用，若NG则提报将已生产部分经总经理级以上核准后，作报废处理或交其它未要求无铅焊锡的客户，锡炉中锡全数作废处理。6.9.4客户要求管理市场部需及时将客户对于环保产品的需求及信息反馈知会开发、品管，以利于对策以满足客户要求。当客户要求低于公司标准时，可按照公司标准进行作业，当客户要求高于公司标准时，依照客户要求执行，不能满足时，由业务主导与客户协调。当客户需要我司提供环保材料及环保产品的相关标准或报告时，由文控负责整理及提供。当客户对材料与成品抽样送第三方检测机构的频率有另外要求时，我公司须与客人进行检讨并达成共识，并按协商结果执行。7.0异常处理无论在各阶段出现环保材料、制程、出货、客诉等异常(包含报告异常），均由品管主导，由采购、工程、文控、制造配合处理改善，具体流程参照《不合格品管理程序》中的要求。8.0文件与资料的管理8.1供方所提供的材料环保资料和客户的环保标准及各国家相关的法律、法规等，由文控、采购、工程、品管、业务为管理单位，文控负责整理统计及保存原稿，其它单位保留附件。8.2向客户提供环保资料时，由环保专员按客户要求进行资料整理，后交由业务转送客户。8.3环保专员应随时注意资料的更新及旧资料的回收，当资料变更时，应及时动作，以保证资料的最新版次。8.4市场部在客户提出或更新环保标准及要求