出差管理制度

华阳天祥置业(北京)有限公司出差管理制度第一章总则第一条为加强华阳天祥置业(北京)有限公司（下列简称“公司”）员工的出差管理，严格预算控制，节省差旅成本，规范员工出差审批、费用原则、报销程序等事宜，特制订本制度。第二条出差是指公司员工到外地执行公务，公务涉及但不限于工作、调研、开会、交流、培训、授课等，公司外派在项目任职人员不作为出差管理。第三条本制度合用于华阳天祥置业(北京)有限公司总部及下属项目公司。第二章职责第四条综合管理部负责制订和修订公司出差管理制度，负责公司领导的票务预订工作及有关费用的报销工作。其它出差人员的票务预订和报销工作由各部门自行安排。第五条财务管理部参加制订和修订公司出差管理制度，负责审核出差人员费用支出与否符合费用原则规定、金额与否精确以及票据的真实性，并按规定报销。第六条各部门、项目公司应严格执行公司出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理和控制，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；对报销票据的真实性负责。第三章出差管理及审批第七条出差管理。各级员工出差前必须办理出差审批手续，填写《出差申请表》，经上级领导审核同意后方可外出，出差申请流程打印单作为财务报销根据。第八条出差审批。员工出差应经所在部门负责人审批；部门负责人出差应报公司分管领导审批；分管领导出差应报总经理审批；多人出差，应以其中职级最高者身份进行申请。第四章差旅费开支范畴及原则第九条差旅费开支范畴涉及因公务到外地所发生的来回交通费、订（退）票费、改签费、住宿费、就餐费及公杂费、出差补贴等有关费用。第十条出差人员应按照规定等级乘坐交通工具、安排住宿和伙食补贴，乘坐交通工具、住宿及就餐费用原则以下表：项目职务级别飞机火车高铁/动车轮船住宿（人/天）本地交通费出差补贴餐费及杂费公司领导（正职）公务舱软卧（席）商务座（动卧）商务舱1500元/间实报实销公司领导（副职）高端经济舱硬卧（席）一等座（动卧）一等舱700元/间部门领导及下列员工经济舱硬卧（席）二等座（动卧）三等舱500元/间100/人/天150/人/天150/人/天公司领导涉及公司正职级、副职级领导；部门领导涉及部门总监、副总监，其它员工系指部门总监级下列人员，项目公司部门经理（含）下列人员。第十一条出差费用（涉及交通费用、住宿费用、就餐费用等）在出差费用原则范畴内凭本地发票据实报销，超出部分不予报销。第十二条出差人员应按规定原则住宿，住宿费按出差期间实际住宿天数计算，在规定限额原则内据实报销；参加会议，凭会议证明和事先审批文献报销由会议统一安排的住宿费用。第十三条因工作需要陪伴公司领导出差，随行1名人员如无对应乘坐原则的席位，可乘坐与公司领导同等席位的交通工具，按摄影应职级原则住同一酒店。第十四条因工作需要陪伴外宾、专家、客人出差，应严格控制随行人数，随行人员可乘坐与外宾、专家、客人同等席位的交通工具，按摄影应职级原则住同一酒店，有关开支事先经公司领导审批后据实报销。第十五条因公务需指定非我司员工（外单位员工）单独或随同我司员工出差的，出差费用原则按其职级原则执行，有关开支事先经公司领导审批后据实报销。第十六条出差人员在外埠发生的宴请费，经公司领导审批后与差旅费分开另行报销。第十七条员工因公出差期间，出发及返程来回机场、火车站、港口的交通费据实报销，本地交通费用按规定限额据实报销；如属对方招待，员工未实际发生交通、住宿、伙食费用者，有关费用不予报销。第十八条员工使用公司公务用车出差，按上述有关规定审批，所发生的交通费用由驾驶员统一报销，员工住宿费及就餐费按有关原则执行。第十九条员工出差期间，事先经对应审批权限人同意就近回家探亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理，绕道和在家期间的住宿费不予报销。第五章差旅费审核及报销第二十条员工出差返回后，应及时（原则上当月）完毕差旅费报销工作，跨年度费用不予报销，公司领导的差旅费用，由综合管理部专人负责报