2023年04计量体系内审不合格项报告

不合格项报告编号： YGJT原081820受审核方名称审核组长

贵冶厂尚维国

审核时间陪审人员

2023413日张勇不符合项陈述：FM115000001、FM155000001、FM155000002、FM155000003、FM215000001、TT165000001、CA235000001的计量器具到期分厂未准时检定。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

闫淑娟JJF1112-2023 6.3.3.1A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期不合格项报告编号：YGJT不合格项报告编号：YGJT081820受审核方名称审核组长

贵冶厂尚维国

审核时间陪审人员

2023413日张勇内部编号为TT145000001、TT145000002、TT145000003、TT145000004、2023426日到期，检定单位为贵冶厂，到期后分厂未准时做比对，没有比对记录，计量台账未准时更。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

闫淑娟JJF1112-2023 6.3.3.1A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

再生铅厂尚维国

审核时间陪审人员

2023413日付小宝不符合项陈述《计量治理制度》未对测量设备停用、报废等作出规定，且无经签批的正式文件。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

赵恺JJF1112-2023 6.4.26.3.1.1A〔体系性〕 □B〔实施性〕 ■C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

再生铅厂尚维国

审核时间陪审人员

2023413日付小宝不符合项陈述：未供给测量过程相关记录〔测量过程汇总表、关键测量过程工程检查表、关键测量过程确认记录、关键测量过程的不确定度评定。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

赵恺JJF1112-2023 6.4.26.3.2.3A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

再生铅厂尚维国

审核时间陪审人员

2023413日付小宝不符合项陈述：能源计量器具识别不完整 。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

闫淑娟JJF1112-2023 6.3.2.4A〔体系性〕 □B〔实施性〕 ■C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

股份动力厂尚维国

审核时间陪审人员

2023416日韩瑞星am3”不符合要求；编号为YG/KFBGDL07.01《动力厂水处理技术要求及操作规程》第6页中“主要技术经济指标ttr0.15~0.45Mpa，蒸0.5Mpa~0.8Mpa9.5~11KV”其表达式或计量单位不符合计量单位使用要求。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

赵恺JJF1112-2023 4.2A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

股份动力厂尚维国

审核时间陪审人员

2023416日韩瑞星不符合项陈述：办公楼一楼内水泵压力表无确认标识 。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

赵恺JJF1112-2023 6.3.3.16.4.1.4A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

机修厂尚维国

审核时间陪审人员

2023416日赵高阳不符合项陈述：未供给“测量过程”相关记录 。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

赵恺JJF1112-2023 6.4.2A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

熔炼三厂尚维国

审核时间陪审人员

2023413日王红不符合项陈述：一般压力表未供给检定证书 。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

丁扎根刘云飞JJF1112-2023 6.4.1.46.3.3.1A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■纠刚要求完成时间 ■15日完成缘由分析：上次审核时与仪表科在一起，回来时因临时有状况，让仪表科先把带回，始终未取。订正措施：现已取回。责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期不合格项报告编号：YGJT不合格项报告编号：YGJT081820受审核方名称审核组长

制氧厂尚维国

审核时间陪审人员

2023413日翟艳飞不符合项陈述：202326号，校验单位：南京市计量监视检测院，但台帐上无该设备相关信息。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

丁扎根刘云飞JJF1112-2023 6.3.3.16.3.2.4A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

锌业工艺处尚维国

审核时间陪审人员

2023418日丁双玉10.5kv，80-120t析出锌。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

赵恺田建伟JJF1112-2023 4.2A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：20日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

锌业一厂尚维国

审核时间陪审人员

2023417日张金火12”并未更改为“12存在掌握风险。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

赵恺田建伟JJF1112-2023 4.26.4.2A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

锌业二厂尚维国

审核时间陪审人员

2023418日丁扎根1〕Y《净液工段主控岗位操作记录》中“置换锌粉、a《二、三段净化、换热器岗位记录》中“累计锌粉消耗t”其表达式或计量单位不符合计量单位使用要求，且重复使用不同的计量单位。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

赵恺施蓉蓉JJF1112-2023 4.26.4.2A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

锌业动力厂尚维国

审核时间陪审人员

2023419日张蕾不符合项陈述：公司内部自校准的测量设备超期未进展确认 。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

赵恺李随中JJF1112-2023 6.3.3.16.4.1A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

锌业三厂尚维国

审核时间陪审人员

2023417日朱国峰不符合项陈述：无关键测量过程掌握及关键测量过程工程表等测量过程记录 。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

徐红帆郑东波JJF1112-2023 6.4.2A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：20日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

锌业三厂尚维国

审核时间陪审人员

2023417日朱国峰不符合项陈述：211008051558电子天平无标识。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

徐红帆郑东波JJF1112-2023 6.3.3.16.4.1A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

矿灯厂尚维国

审核时间陪审人员

2023412日田建伟不符合项陈述：未能供给压力表检定证书 。审核员不符合标准条款不合格类型不合格程度

赵恺闫淑娟JJF1112-2023 6.3.3.16.4.1A〔体系性〕 ■B〔实施性〕 □C效果性A严峻 ■B 稍微对订正行动的要求■制定订正措施并予以实施 ■订正要求完成时间缘由分析：订正措施：15日完成责任部门负责人签字 审核员认可签字订正措施实施效果验证：验证人/日期受审核方名称审核组长

蓄电池厂尚维国