安全生产专项整顿重点项目清单

安全生产专项整顿重点项目清单序号检查项目检查内容查评规定1安全生产第一负责人职责推行状况成立由本单位安全第一负责人为主任的安全生产委员会，负责统一领导本单位的安全生产工作，研究决策本单位安全生产的重大问题。检查安委会有关文献、会议纪要。执行国家安全生产法律法规、国标、行业原则和上级安全生产规章制度。检查制度有无有关条款。负责建立健全并贯彻本单位安全生产责任制。检查制度有无有关条款。组织制订并贯彻本单位安全生产规章制度和规程规定。检查制度有无有关条款；检查制度签发人与否符合规定。批阅上级有关安全生产的重要文献，及时协调和解决各部门在贯彻贯彻中出现的问题。抽查文献批阅状况。及时理解安全生产状况，定时听取安全监督部门的报告，定时主持安全生产分析会议。抽查安全分析会统计，查看负责人参加状况。组织制订并实施本单位应急救援预案。检查应急预案审批签发状况。为及时组织生产安全事故调查、分析、采用防备方法和贯彻各级责任提供必要的确保。检查制度有无有关条款。重大操作、重大作业领导到场状况。查看制度和统计。2各级管理人员、各岗位安全生产责任制贯彻状况查阅制度，检查有关部门和岗位安全职责与否明确。查阅制度与否明确；考问各级人员对本岗位的安全职责与否清晰。检查与否订立各级安全生产目的责任书。3安全生产隐患排查与危险（源）点的控制逐个审核各项目的安全技术方案与否齐全完备全方面清查，逐个审核逐个排查各项目存在的安全隐患特别是高风险作业环节的危险因素与否均已采用有效预控方法，全部安全风险与否可控在控。逐个检修、技改、工程项目排查1、建立事故隐患排查常态机制，并使之常态化、规范化,有具体的事故隐患整治台帐。2、按照“全员、全方面、全过程、全方位”的规定每月组织开展事故隐患排查工作，内容应涉及人员、设备、管理三方面。3、对较大事故隐患进行挂牌管理和控制，并制订有效方法。4、重大事故隐患按照计划及时整治和消除。5、每月对事故隐患治理进行总结和分析。6、定时组织开展危险点（源）辨识、分析控制活动（每年最少2次），建立重大危险点（源）清册，对危险点（源）实施动态管理，并制订危险点（源）控制方法。7、布置工作时及时组织进行危险因素分析和控制活动，分析全方面，控制有效。8、对重大危险源进行挂牌管理，登记建档并实施动态管理，同时报地方安全监督部门。1、查阅隐患排查管理规定、隐患排查整治计划、月度隐患排查治理行动总结、危险点（源）清单、重大危险源档案、现场作业危险因素控制方法卡、危险性作业审批表等。2、查月度隐患排查治理状况统计表，查统计表表，查整治方法、资金、责任部门、时限、预案的贯彻状况。查每季度隐患排查治理总结。3、查重大危险源的管理制度、重大危险源上报、备案、监控状况。4、抽查员工对本专业所控制的危险源与否理解掌握，与否理解具体控制方法。5、查阅各电厂设备消缺状况与否及时。重点检查：抽查专业人员与否懂得本专业存在的重大危险源和设备的重要缺点以及具体的控制方法，与否对重大危险源坚持长久跟踪并制订整治计划。4两票三制1、“双票”制度健全，每月对“双票”进行评价和合格率统计复查，并按照规定进行考核。2、执行“双票”危险点预控方法卡。3、交接班制度健全，严格执行“三交四清五不接”。4、设备巡回检查制度健全，对巡检发现的问题及时解决和报告；专业人员的巡视制订了原则并严格执行。5、定时实验轮换制度健全，按照规程和制度定时进行实验，有完整的统计。1、查阅“双票”制度、交接班制度、设备巡回检查制度和设备定时轮换实验制度。2、查阅定时工作统计、设备巡视统计、运行日志、终止的双票。3、对某项工作从开票、签发、工作许可、实施、结束终止等方面进行全过程跟踪，观察工作票执行与否规范、多个人员安全职责推行与否到位。4、对某项操作从开票、审查到现场实施进行全过程跟踪，观察操作票执行与否规范。5、抽考现场作业人员对本作业安全方法和危险因素与否掌握；检查设备巡视与否到位：采用放置纸条的方法检查设备巡视人员巡视与否到位。5外包单位及劳务用工安全管理5.1资质审查工程资质审查1、含有政府主管部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工简历和近3年安全施工统计；2、施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质符合工程规定；3、机械、工器具、安全防护设施和安全用品满足安全施工需要。检查发包方统计资料。重点检查1、与否存在公司安全资质不满足规定或过期未进行年检。2、其它审查资料统计与否齐全。人员持证管理1、各单位重要负责人、安全生产管理人员应按规定参加经国家安全生产监管监察部门或赋有安全监督责任的有关部门认定的含有对应资质的培训机构的培训，达成规定的培训时间，培训合格并获得培训合格证书；

2、特种作业人员必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，获得特种作业操作资格证书。3、监督检查承包单位重要负责人、安全管理人员、专职安全工程师、安全总监、特种作业持证等状况。检查发包方资质审查统计（以安监存档资料为准），现场开展抽查。1、施工单位现场重要负责人与否按规定取证。2、安全管理人员、特种作业人员与否按规定取证人。3、其它资质审查方面存在的不符合项。用工年纪检查杜绝超龄人员（男55岁以上，女50岁以上）进入生产现场工作。检查发包方管理档案。1、年纪与否不满足规定。2、年纪审查统计资料与否齐全。身体状况检查1、高处作业人员必须经县级以上医疗机构体检合格（体格检查最少每两年一次），凡不适宜高空作业的疾病者不得从事高空作业，防晕倒坠落。2、从事电气、热力和机械工作人员，经医师鉴定，无妨碍工作的病症。3、发包方应及时留有承包方员工在本外包(外委)工程前、后的身体健康档案复印件。检查承包方员工身体健康档案；检查发包方存档资料。涉及危险性作业的人员与否有身体健康档案资料统计。5.2生产工程安全管理合同订立状况外包工程除按照有关法律法规、制度规定订立合同、技术合同外，必须订立独立的安全合同，明确双方的安全责任检查发包方管理档案。1、与否订立独立的安全合同，与否结合项目的安全风险实际状况。2、双方的安全责任与否明确，有无遗漏。承诺书订立状况每位施工人员订立《外来施工人员恪守厂规厂纪承诺书》检查发包方的外包(外委)工程及劳务用工管理档案。与否订立承诺书。风险抵押金实施状况外包工程实施安全风险抵押金制度。检查发包方的外包(外委)工程管理档案。1、与否实施安全风险抵押金制度。2、违反条款与否进行处分兑现。安全员设立状况施工队伍超出30人的配有专职安全员，30人下列的设有兼职安全员。检查发包方的外包(外委)工程及劳务用工管理档案。人员设立与否满足规定。安全教育考试开工前对承包方员工进行业主方安全生产规章制度、安全知识培训，根据所从事的工作及涉及的作业环境进行针对性的有关安全工作规程及安全救护知识培训教育，告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防备方法及事故应急方法，确保熟悉并掌握，并经考试合格后方可允许其进行合同项目规定工作。检查发包方的考试统计，现场核查。1、外包人员教育培训知识与否存在不全方面，不含有针对性等状况；2、与否存在外包人员进行合同外工作的状况3、与否存在无教育培训、危险因素告知、考试统计或试卷无批改痕迹等状况安全技术交底检查开工前以下内容的交底状况：

1、承包方工作范畴及工作范畴内可能存在的危险因素和安全注意事项。2、承包范畴有关的系统和相邻空间中存在的危险因素，以及发包方方已采用的安全方法等。3、在风险较高的场合作业，规定承包方制订专门的安全技术方法方案，并经发包单位审查合格后监督实施，工程范畴变更和扩大时，应对应补充安全技术交底。检查发包方交底统计，现场对工作负责人进行询问。1、与否存在发包方安全技术交底不全、承包方制订的方案和方法不完善等。2、与否存在制订的方案和方法未经审查、发包方安全技术交底统计不完善等。交叉作业两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当订立安全生产管理合同，明确各自的安全生产管理职责和应当采用的安全方法，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。检查承包方安全互保合同及贯彻状况。1、与否订立有关合同。2、合同内容职责与否明确，方法与否完善等。工作票管理1、生产现场外包工程作业，必须严格执行工作票制度。2、涉及动火作业，要按照规定办理动火工作票。

3、承包单位要按合同拟定的所承包工程项目负责人到现场组织管理，并承当现场安全管理责任，项目负责人的变更必须征得发包单位书面同意。单项工作负责人须征得发包单位确实认。

4、施工作业前，发包单位要会同承包单位对作业区域、周边环境及各项安全方法贯彻状况进行核查和确认，无误后签发开工许可。检查发包方工作票及有关资料。1、与否按规定办理工作票。2、工作票班构组员与实际与否一致。3、工作票与否规范。4、项目负责人的变更有无书面同意统计。5、作业区域、周边环境及各项安全方法贯彻状况核查和确认统计与否完整。5.3建设工程安全管理安全生产责任及制度1、工程参建各方须设立工程安全管理部门和岗位，有关管理部门、岗位根据“谁主管谁负责”的原则，结合实际工作状况承当岗位安全责任。2、参加工程建设的施工、监理、设计等单位按照国家有关规定以及订立的合同和《安全生产责任书》，承当各自的安全管理责任。3、结合实际制订对应建设工程安全管理制度，重要涉及（集团公司水电建设工程安全管理方法第十一条，新能源项目结合实际参考）。检查有关制度及存档资料。1、与否存在部门和岗位未设立、未订立《安全生产责任书》、制度不全等状况；2、与否存在各单位各级负责人、部门、岗位安全职责不明确或缺失，《安全生产责任书》各方理责任不明确，制度与上级规定不符或不完善等状况。安全管理组织机构建设工程成立项目业主重要负责人为主任、各参建单位重要负责人为副主任的工程安全生产管理委员会，建立完善三级安全管理网络，对建设工程安全管理目的实施业主、监理、施工单位三级控制。检查有关文献统计。1、与否存在业主单位、主标单位、监理单位、施工单位未按规定设立安全管理机构或专职安全管理人员等状况。2、与否存在安全管理人员数量不满足规定等状况。分包管理1、项目管理单位应制订工程分包管理制度，明确各单位职责，严格分包内容和分包单位资质审查，将分包单位的安全管理纳入其本身安全管理体系中，严禁以包代管、以罚代管。2、项目业主、监理单位应认真进行工程分包审查，建立工程分包管理台账，定时清查，动态管理；监督、检查承包单位分包工程实施状况，及时清退不合格的工程分包队伍。检查有关制度及统计资料。1、有无制订分包管理制度，与否存在转包与违法分包现象。2、与否存在以包代管、以罚代管现象。3、与否存在业主、监理单位未对工程分包审组织审查、未建立完整分包单位资质台帐货台帐不完整等状况。安全技术交底制订建设工程安全技术交底制度，明确业主、监理、施工单位分层次组织交底的具体规定（涉及安全技术交底组织单位、参加人员、交底内容、统计格式规定等）。项目业主应根据项目施工特点组织施工、监理、设计等单位，进行安全技术交底。安全技术交底实施分级管理，项目开工前和重大危险作业的安全技术交底由业主负责组织，其它的安全技术交底由监理和施工单位负责组织。安全技术交底内容重要涉及（公司建设工程安全管理方法，新能源项目结合实际参考）。检查有关制度及统计资料。1、与否存在业主监理单位未制订安全技术交底管理制度、交底管理规定含糊，操作性不强等状况。2、业主有无组织开工前的全方面技术交底、有无专门组织特别重大危险作业安全技术交底；3、施工单位与否组织安全技术交底；4、施工安全技术交底与否完整（如交底人员遗漏、未签字、监理未现场见证等）。隐患排查治理及工程危险源管理按照“共同辨识、分级控制、动态管理”的原则管理工程危险源。1、逐个排查各项目存在的安全隐患特别是高风险作业环节的危险因素与否均已采用有效预控方法，全部安全风险与否可控在控。2、项目业主、监理、施工单位应建立安全隐患排查与治理登记、建档、监控和治理工作机制，并逐级贯彻隐患排查治理和监控责任制。按照分级负责的原则，贯彻隐患整治责任和方法。3、各参建单位分别组织危险源辨识工作，每月定时报监理汇总，监理单位会同业主、施工单位进行共同辨识，对危险源进行分级控制；4.项目管理单位重点控制重大危险源（1级），定时将经项目分管安全负责人签字确认的危险源表上传公司网站“危险源管理”栏目上，特别重大危险源控制方案报公司审查后贯彻。5.对辨识出危险源，要完善现场有关安全方法，并在现场设立危险源标志牌。检查有关制度及统计资料。1、逐个排查各施工面安全风险及方法贯彻状况，确保风险可控在控。2、与否按照“共同辨识、分级控制、动态管理”的原则建立工程工程危险源管理机制。3、与否存在危险源辨识不清或重大遗漏等现象。4、对辨识出的危险源与否采用方法，采用的方法与控制表上的规定与否一致；5、危险源现场与否按规定设立危险源标志牌或安全警示。6、大件转运、重大吊装、爆破作业、高排架作业等重大危险作业与否推行方案审批程序；现场安全方法与否存在不到位和违章作业等状况。7、对辨识出的较大危险源与否及时上传。安全方法和文明施工费管理安全方法和文明施工补贴费由施工单位制订使用方案、监理单位进行审查，项目业主同意后使用。项目业主、监理单位监督安全经费使用状况，安全方法费可与工程月度进度款一并支付，需有监理验证承认。检查有关存档资料。1、与否制订安全方法和文明施工费用管理制度或未建立使用管理机制；2、专项费用与否经监理单独审核支付；5.4作业监督统计检查违章检查1、开展作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章检查，督促承包方及时治理2、监督检查承包方现场安全管理、职业健康监护、安全防护方法贯彻和隐患整治等状况。3、对承包方进行等同管理并纳入考核。查发包方、承包方统计，现场检查。1、与否持续3个月未发现违章状况。2、方法贯彻、隐患整治不到位3、发包方检查、督促统计缺失或不全。督查检查1、按照“管项目必须管安全”的原则，把外包工程（项目）视同内部工程和日常业务，对劳务人员教育和管理等同内部员工，对劳务用工承当与内部员工同样的管理责任。加强现场监管，明确监督责任，增加现场监督人员，增加巡逻频次，减少现场监管的真空时段、真空区域，对外来工作人员的工作范畴和活动区域应进行有效管控，严格考核管理。2、监督检查承包单位编制的安全生产施工（作业）方案及安全技术方法贯彻状况，对危险性较大的工程（作业）督促其派专职安全管理人员进行现场全过程监督；监督承包单位安全投入状况；定时检查承包单位用工变化状况。检查发包方督查统计。督查检查统计内容不全，现场督促无发现问题的双方签字确认统计等4安全事件管理1、今年以来集团公司、公司安全事故事件教训吸取状况，避免类似事故发生的安全防护方法贯彻状况2、对生产区域内的道路平整，沟洞盖板、遮栏、栏杆、护板齐全，梯子、平台护栏、盖板等进行专项检查、整治。现场全方面核查方法贯彻状况。5特种、危险作业管理各单位必须严格执行特种作业管理规定，建立特种作业管理档案，定时接受地方政府主管部门的审核和监督。检查特种作业管理、档案及地方监督状况。特种作业人员严格执行“资格准入”制度。特种作业人员必须按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训，获得特种作业操作资格证书后，方可上岗工作。抽查人员取证上岗状况；抽查临时用工取证状况。特种设备投入运行前，必须获得政府主管部门的有效检查合格证。选用的特种设备应符合国家有关技术规范规定，供应商应含有特种设备供应资格。抽查设备取证状况；抽查设备供应商资格。严格执行公司《危险作业安全管理补充规定》。建立各类特殊、危险作业规范、逐步建立现场作业原则如电气作业、高空作业、